| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2017 | 28.27 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME ORDENS DE ABATECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 769.31 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 5642.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 1576.31 | 12454116000180 | COMERCIAL DE PISOS E LOUÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS SANITARIOS PUBLICOS POR ESTA SECRETARIA, NO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO, LOCALIZADO ARUA D. PEDRO II, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 909.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 149.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 198.76 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, DE PLACA QFS 1953, LOCADA A ESTA EDILIDADE,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 2836.73 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 520.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2997, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 99.28 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, SITUADOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 180.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA-COZINHA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 520.21 | 12454116000180 | COMERCIAL DE PISOS E LOUÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SANITARIO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 398.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 469.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 333.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MODELO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDENS DEABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 121.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 909.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 317.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 18.78 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 18.78 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 224.48 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, DE PLACA OFG 9563, LOCADA A ESTA SECRETARIA,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 253.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 11.37 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE2017, CONFORME ORDENS DE ABATECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 33.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 189.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEJENEIRO DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABATECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 271.56 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2017 | 4342.14 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PROCESSO Nº 0017400-73.2009.5.13.0018, CONFORME GUIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 880.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 936.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 16390.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12810/2013, RELATIVO AO VALOR DA PARCELA PROVISORIA, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 12044.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 5934.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 3929.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTA EDILIDADE, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 5976.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 2590.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2017 | 0.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2017 | 147.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 12475-3 CIDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO MENAL A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2017 | 928.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2017 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2017 | 753.60 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO , DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DE SECRETARIAS QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2017 | 8.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 10381-0 DNPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2017 | 5.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2017 | 6988.38 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO INTERNO Nº 201752.07.413107.8.745522, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2017 | 915.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS USADOS POR ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, DA ZONA RURAL, DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2017 | 84814.31 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO - CEF/MTUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2017 | 34271.73 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2017 | 8.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2017 | 2701.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DE DEBITO DO PASEP OBG CORRENTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2017 | 29201.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP OBG CORRENTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2017 | 6754.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 CONFCOMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2017 | 185.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2017 | 68.50 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2017 | 13084.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2017 | 68.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2017 | 371.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2017 | 99.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2017 | 132.70 | 00013497374458 | JEOVANE MARQUES JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2017 | 90.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2017 | 202.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2017 | 89.00 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2017 | 67.40 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2017 | 56.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2017 | 132.00 | 00008261912400 | WELLINGTON PAIVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2017 | 51.00 | 00000853394407 | PAULA FRANSSINETTI INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2017 | 201.60 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNAKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2017 | 65.00 | 00042159822434 | VERA LUCIA SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2017 | 180.00 | 00010128482486 | DANILO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2017 | 106.15 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2017 | 110.00 | 00005953532407 | MARIA JOSE BENTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2017 | 86.00 | 00004702319477 | FLAVIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2017 | 59.50 | 00010646203452 | MARIA ANTONIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2017 | 84.00 | 00004436983412 | VALDILENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CON COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2017 | 31.00 | 00053643925468 | ELIETE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2017 | 79.50 | 00001472670485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2017 | 25.00 | 00013416024435 | CARLA MANUELA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2017 | 89.00 | 00000004270479 | MARIA DO SOCRORRO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2017 | 67.00 | 00011913471845 | Creuza da Conceição Silva Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2017 | 49.00 | 00010686845420 | ALINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2017 | 143.00 | 00006554018492 | LEILA CRISTIANE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDAFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2017 | 42.00 | 00002206205475 | MARIA ANTONIA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2017 | 100.00 | 00012563754461 | LAIS BRUNA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2017 | 150.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2017 | 22.50 | 00009989335460 | Maria da Conceição dos Santos Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2017 | 100.00 | 00098319736404 | ARNANDO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2017 | 60.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2017 | 209.60 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2017 | 168.00 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2017 | 193.50 | 00079807003415 | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2017 | 38.00 | 00010737101733 | JANAINA SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2017 | 107.10 | 00004105623435 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2017 | 120.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2017 | 108.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2017 | 45.00 | 00008665973443 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2017 | 150.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL HU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2017 | 53.78 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2017 | 150.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL HU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2017 | 53.78 | 00012719179477 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2017 | 53.78 | 00006365673469 | EDIENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2017 | 150.00 | 00005344679467 | Luciene Tomas Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADE COM O OBJETIVO DE OBTER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2017 | 53.78 | 00013759502407 | JESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2017 | 53.78 | 00005895552439 | EDMILSON DE ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2017 | 78.90 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2017 | 53.78 | 00054146399734 | SEVERINO DO RAMO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2017 | 53.78 | 00083179534400 | Nelson Janoca da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2017 | 53.78 | 00073847895400 | Sebastiana Janira Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2017 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2017 | 53.78 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2017 | 53.78 | 00028172914415 | INACIO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2017 | 60.00 | 00003290661458 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2017 | 53.78 | 00005658928435 | MARCUS ANTONIO FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2017 | 53.78 | 00002528542410 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2017 | 100.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES COM O OBJETIVO DE OBTER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2017 | 53.78 | 00070906696453 | João Coêlho Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2017 | 53.78 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2017 | 53.78 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2017 | 53.78 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2017 | 53.78 | 00065947657449 | REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2017 | 53.78 | 00005958213407 | Josileide Henrique Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2017 | 53.78 | 00004764717450 | EDNALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2017 | 53.78 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2017 | 500.00 | 00010292974442 | JACILENE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2017 | 53.78 | 00053643925468 | ELIETE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2017 | 40.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2017 | 53.78 | 00005977485433 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2017 | 53.78 | 00008061905400 | Adriana Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2017 | 53.78 | 00008061905400 | Adriana Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2017 | 53.78 | 00006529742441 | DANIELE SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2017 | 53.78 | 00007171638499 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2017 | 53.78 | 00013188317417 | GENIELE SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2017 | 53.78 | 00052127397487 | VALMIR LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2017 | 53.78 | 00008982156410 | GILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2017 | 53.78 | 00001511585412 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2017 | 53.78 | 00006064381493 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2017 | 53.78 | 00071193612446 | JULIANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2017 | 53.78 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2017 | 53.78 | 00006682857454 | Adriana Santana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2017 | 53.78 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2017 | 53.78 | 00002232009726 | OTAVIO OTACILIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2017 | 3972.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PUBLICA, POÇOS ARTESIANOS, CEMITERIOS, ATERRO SANITARIO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FARURASDO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2017 | 132.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA USO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS SANITARIOS PUBLICOS DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO, A RUA D. PEDRO II,NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2017 | 282.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: TEATRO SANTA IGNES, MUSEU MARGARIDA MARIA ALVES E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2017 | 1418.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2017 | 2618.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2017 | 1.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2017 | 736.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2017 | 250.00 | 00010915109468 | José Ferreira Chaves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A FUNCIONARIO, QUE PAGOU IPTU DE SUA RESIDENCIA E QUE A LEI 006/2009 - CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE, EM SEU ARTIGO 174, INCISO II, CONCEDE ISENÇÃO ASERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL, CONFORME PARECER DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2017 | 710.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2017 | 5622.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2017 | 919.99 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS SANITARIOS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO,A RUA D. PEDRO II, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2017 | 747.07 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS SANITARIOS PUBLICOS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO,A RUA D. PEDRO II, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2017 | 145.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 1048-0 FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESADE CONSULTORIA - EPC, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHADO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA DE CONSULTORIA - EPC, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2017 | 40527.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2017 | 418.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ELETRONICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2017 | 143.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2017 | 5311.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2017 | 60006.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2017 | 5827.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2017 | 1725.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2017 | 105.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA , QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DECERTIDÕES DE ALISTAMENTO MILITAR E DE RESERVISTA, SOLICITADAS POR CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, NA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA - PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2017 | 304.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2017 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2017 | 8433.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2017 | 1475.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2017 | 510.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ELETRONICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2017 | 220.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SUSPENSÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2017 | 1666.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2017 | 897.85 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2017 | 350.00 | 17616652000158 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO EM RADIADORES, COM LIMPEZA GERAL, EM VEICULOS TIPO MICRI-ÔNIBUS, DE PLACAS OEZ 4887 E OEX 9677, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DEJANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2017 | 1095.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTO FECHADURAS, DE PORTAS DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2017 | 11214.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2017 | 604687.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2017 | 65275.07 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2017 | 5521.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2017 | 8253.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2017 | 264458.54 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2017 | 10045.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2017 | 3600.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2017 | 4966.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2017 | 11654.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2017 | 937.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2017 | 13040.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2017 | 7074.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2017 | 3841.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2017 | 10.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2017 | 54.00 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2017 | 160.00 | 00066416809591 | MARINALVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2017 | 45.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2017 | 30.00 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2017 | 102.00 | 00013497374458 | JEOVANE MARQUES JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2017 | 58.00 | 00098321170463 | Maria Elza Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2017 | 353.45 | 00006752172455 | ALEXSANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGIO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2017 | 38.00 | 00093012020420 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2017 | 170.00 | 00005800375410 | Carmita Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2017 | 105.00 | 00004436983412 | VALDILENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CON COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2017 | 150.00 | 00009270390446 | Paulo Sergio de Lima Silva | VALOR QUE ORA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADE, COM O OBJETIVO DE OBTER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2017 | 88.37 | 00008155519406 | MOISES SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES COM OBJETIVO DE CONSEGUIR TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2017 | 53.78 | 00010705873463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2017 | 53.78 | 00007578912410 | Ana Paula da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2017 | 53.78 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2017 | 53.78 | 00004855666483 | IRENE DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2017 | 53.78 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2017 | 53.78 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2017 | 53.78 | 00006150109461 | MARIA JOSE BEZERRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2017 | 53.78 | 00083919007468 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2017 | 53.78 | 00007883262440 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2017 | 53.78 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2017 | 53.78 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2017 | 53.78 | 00006074012490 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2017 | 53.78 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2017 | 53.78 | 00003368779435 | LUZIA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2017 | 53.78 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2017 | 53.78 | 00012286197784 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUIDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2017 | 53.78 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2017 | 53.78 | 00002799106498 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIP9O DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2017 | 53.78 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2017 | 53.78 | 00071367697441 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2017 | 53.78 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2017 | 53.78 | 00009651440465 | Maria de Fátima do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2017 | 53.78 | 00007967095480 | Lucivania de Almeida Moura | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2017 | 53.78 | 00008252778763 | Elias da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ KUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2017 | 53.78 | 00001251986471 | Josimar Camilo Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2017 | 53.78 | 00006373249433 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2017 | 53.78 | 00006578018441 | LUCIANA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2017 | 53.78 | 00005985592480 | INACIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2017 | 53.78 | 00005672884474 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2017 | 53.78 | 00012863965492 | VALDESIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2017 | 60.00 | 00006409200471 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMP. ANEXO.INCISO II CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO CREAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2017 | 299.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2017 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO - CRAS URBANO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2017 | 897.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2017 | 299.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2017 | 7448.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2017 | 91421.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2017 | 937.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2017 | 6527.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2017 | 1260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2017 | 4294.58 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2017 | 16749.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2017 | 11582.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2017 | 2811.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2017 | 7460.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEL, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2017 | 7308.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2017 | 937.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2017 | 145.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUCATIVO ECO DO QUILOMBOLA "PROJETO DA ESCOLA PELA VIDA", DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2017 | 108.99 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUCATIVO ECO DO QUILOMBOLA "PROJETO DA ESCOLA PELA VIDA", DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRODE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2017 | 4500.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2017 | 6837.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO POR DIVERSOS SETORES DE SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2017 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2017 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2017 | 150.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE,SOLICITADAS POR CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC-PB, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2017 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2017 | 2100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS P/ CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, TRANSMISSÃO DAS GEFIPS E JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E ASSESSORAMENTODE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2017 | 6714.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2017 | 816.00 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM TANQUE PIPA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊSDE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2017 | 600.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIAGNOSTICO E PROGRAMAÇÃO DE FALHAS, NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2017 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUZIA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2017 | 3075.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2017 | 688.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18 A 25 DEJANEIRO DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABATECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2017 | 500.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 A 27 DEJANEIRO DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABATECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2017 | 212.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ORDENS DEABATECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2017 | 454.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 16 A 24 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ORDENSDE ABATECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2017 | 1060.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MODELO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2017 | 1232.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND E RANDON, E VEICULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG 8332 E CAÇAMBADE PLACA OXO 6198, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2017 | 792.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2017 | 1092.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2017 | 2639.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS ESTAVEIS MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2017 | 1815.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2017 | 59252.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2017 | 2210.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTAVEIS FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2017 | 14360.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2017 | 1214.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMIS/CONCURSADOS FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2017 | 2467.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES QUADRO ESP. FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2017 | 133460.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2017 | 358.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2017 | 317.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2017 | 100.00 | 26837421000165 | MAGNA LUCIA MOREIRA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA REALIZAR AS MATRICULASDOS ALUNOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA LOCALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2017 | 1330.00 | 13672433000135 | Gilvan Araújo Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 38 HORAS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AS MATRICULAS DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANA E DISTRITOS DEZUMBI E CANAFISTULA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2017 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2017 | 180.00 | 00009664501832 | José Pereira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE, DE PLACA NQD 6731, PARA USO NA ENTREGA DE MATERIAL EM ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 31 DEJANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2017 | 3580.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FEIXO DE MOLAS, CONSERTO DE VAZAMENTO DO MOTOR, AMORTECEDORES, EMBUCHAMENTO COMPLETO, REVISÃO DA PARTE ELETRICA, COM TROCAS DE PEÇAS, NOS VEICULOSTIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OGF 2810, OEX 9677, OEZ 4887, MOW 9423 E NQC 2392, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2017 | 2.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 283141-4 ICMS - DES. ESPORTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2017 | 2128.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO POR DIVERSOS SETORES DE SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2017 | 100.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FORMATAÇÃO E REPARO EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR DESTA SECRETARIA, NO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2017 | 2175.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2017 | 890.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2017 | 908.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2017 | 505.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2017 | 931.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2017 | 663.27 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 022961452/2007, DO MINISTERIO DO TURISMO, PARA OBRA DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2017 | 650.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2017 | 650.00 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2017 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEJANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2017 | 16247.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2017 | 255.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2017 | 41.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2017 | 194.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DE SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2017 | 1053.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2017 | 2802.50 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE AUTENTICAÇÃO, REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, E PROCURAÇÕES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EMPRESA DE CONSULTORIA - EPC E CONSULTORIA UM- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2017 | 8916.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2017 | 1535.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DE PLACAS: OEX 9677, MOW 9423 E NQC 2392, UTILIZADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2017 | 313.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OFG 9563, LOCADA A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2017 | 200.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2017 | 299.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2017 | 897.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS - CRAS URBANO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2017 | 299.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2017 | 2401.51 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2017 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2017 | 105.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2017 | 480.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 08 LATAS DE NUTRISSON, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2017 | 35.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR, CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2017 | 36.00 | 00010028716469 | Josivalda Gomes de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2017 | 100.00 | 00001895210402 | Maria da Conceição da Silva Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA OBTER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONFCOMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2017 | 550.00 | 00006277016474 | SONIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM TOMOGRAFIA DA REGIAO PELVICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFCOMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2017 | 80.00 | 00007629321473 | Ana Lúcia de Oliveira Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2017 | 3249.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2017 | 618.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2017 | 6233.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2017 | 944.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2017 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA, IRRIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2017 | 1091.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2017 | 1642.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2017 | 21751.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 01/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, A DIESEL, DE PLACA MMP 8925, PARA USO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAISELETRICOS E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, NA ZONA URBANA, DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2017 | 616.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2017 | 100.00 | 27023204000102 | LUCIANO CALISTO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SOLDAS EM ARMAÇÃO DE FERRO PARA CONCRETO, INSTALAÇÃO NA PONTE ENTRE AS RUAS: CONEGO FIRMINO CAVALCANTE E JOÃO PESSOA, NO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DEJANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2017 | 45.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ORDENS DEABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2017 | 485.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19 A 25 DE JANEIRO DE 2017,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2017 | 60.07 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17 A 25 DEJANEIRO DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2017 | 1337.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA MWN 2772, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 16 A 28 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2017 | 379.00 | 02821012000102 | Posto Santa Terezinha-Com. de Comb. Araújo Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA EDILIDADE, MOTOCICLETA MOP 8900 E MAQUINAS ROÇADEIRAS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2017 | 792.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE FOTOGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE IMOVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS,COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2017 | 150.00 | 26794469000133 | SEVERINO DO RAMO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PINTURA DOS SANITARIOS PUBLICOS, DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO, À RUA D. PEDRO II, CENTRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2017 | 132.86 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2017 | 290.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DIRECIONADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, P/ ATENDIMENTO AOS NUCLEOS DE FUNCIONAMENTOSITUADOS NO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2017 | 290.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA USO NOS CENTROS SOCIAIS SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADEQUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2017 | 290.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, P/ USO NO CENTRO SOCIAL ESPECIALIZADO SITUADO NO PERIMETROURBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PFMC/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2017 | 430.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,NOS DIAS 03, 07 E 14 DE JANEIRO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA MON 3121/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2017 | 1200.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MOF 6111 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2017 | 900.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACABLG5479, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2017 | 20.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2017 | 500.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA MON 3121/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2017 | 75.00 | 00011085265781 | PAULO ROBERTO SOUZA CRISTOVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2017 | 17.00 | 00035395936831 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2017 | 1050.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES A VARIOS HOSPITAIS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA LOF 3844/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2017 | 35.00 | 00006928517476 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2017 | 80.00 | 00005639872438 | Marcela da Silva Benvindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2017 | 4100.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM ESPERA TRANSPORTANDO PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA OGC 2200/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2017 | 48.00 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2017 | 835.00 | 00042160235415 | Adriano Costa Adelino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2017 | 172.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2017 | 68.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2017 | 190.00 | 00005280568406 | MARIA VERONICA DOMINGOS COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2017 | 100.00 | 00060145439453 | Marcus Antonio Gomes Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2017 | 158.00 | 00085371971491 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE PRIMAVERA PARA OBTER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2017 | 100.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALAGOA GRANDE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGOII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2017 | 300.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE TRANSMISSÃO DO PROGRAMA "INFORME MUNICIPAL", NA RADIO COMUNITARIA PIEMONTE FM, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2017 | 20.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRODE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2017 | 140.00 | 00002613947462 | KATIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE COMPARECER AO ESCRITORIO RICARDO GUERRA, CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE, PARA RECEBER INSTRUÇÕES SOBREPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2017 | 160.00 | 00059318783434 | CARMEM AENETANIA M. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE COMPARECER AO ESCRITORIO RICARDO GUERRA, CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE, PARA RECEBER INSTRUÇÕES SOBREPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2017 | 1743.97 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AS PRAÇAS, CEMITERIO, CHAFARIZ E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2017 | 2934.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENETO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTIRA DE VEICULOS, TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2017 | 1300.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA NPU 8201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2017 | 1315.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2017 | 1304.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2017 | 150.00 | 15601879000102 | LAEVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS, PERTENCENTES A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2017 | 155.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PELÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REBOQUE, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, NA MOTOCICLETA DE PLACA MOW 9524, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2017 | 360.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MECANICO CONTRATADO POR ESTA SECRETARIA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ REALIZAÇÃO DE REVISÃO MECANICA, NOS VEICULOSTIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2017 | 3087.50 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BATERIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS: MMU 8497, MOW 9423, OEZ 4887 E MNF 3339, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2017 | 9145.75 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2017 | 20.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2017 | 736.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2017 | 1248.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2017 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A COBERTURA DOS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSO SENHORA DA BOA VIAGEM, DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PACTO SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO, EMPRESA DECONSULTORIA - E PC, E PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE, NO AUDITORIO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, PROMOVIDO PELA CGU E MINISTÉRIO DA TRANSPARENCIA, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHADO O PREFEITO MUNICIPAL E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PACTO SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO,EMPRESA DE CONSULTORIA - EPC, E PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE, NO AUDITORIO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, PROMOVIDO PELA CGU E MINISTÉRIO DA TRANSPARENCIA, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2017 | 180.00 | 00004731779430 | Luciano Calisto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2017 | 130.00 | 00053643941404 | Silvio Sousa Agra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE ALAGOA GRANDE À CAMPINA GRANDE - PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2017 | 93.70 | 00010635464438 | APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2017 | 56.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2017 | 30.00 | 00002050022425 | Antonia Francisca da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2017 | 90.00 | 00005953532407 | MARIA JOSE BENTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2017 | 38.00 | 00005097080483 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2017 | 140.00 | 00042160553468 | ORLEANE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2017 | 32.00 | 00004350344489 | Helena Josefa do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2017 | 140.00 | 00002908483424 | Maria das Dores Sales Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALAGOA GRANDE PARA JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2017 | 190.00 | 00058635785487 | Inácia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2017 | 130.00 | 00078995310472 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSOM ABDOMEM TOTAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF CONF. COMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2017 | 100.00 | 00005522271450 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2017 | 200.00 | 00012260597408 | JOSIANE BENVENUTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADO EM ECODOPPLECARDIOGRAMA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2017 | 300.00 | 12350874000158 | ALLAN ALISSON PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CONVERSORES TERRESTRE DIGITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA REPOSIÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2017 | 166.20 | 12350874000158 | ALLAN ALISSON PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA REPOSIÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2017 | 5350.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 24/60 DO INSS, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DCG Nº 4481995-3 PARCIAL, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS: 12/2013 E 01/2014, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2017 | 782.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2017 | 567.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2017 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2017 | 55.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2017 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2017 | 25.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2017 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2017 | 284.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2017 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2017 | 56.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2017 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2017 | 33.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2017 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2017 | 493.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2017 | 4378.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2017 | 1378.75 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2017 | 750.00 | 00002250402477 | JOAO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA USO NO REBOQUE DE CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL, NO MÊS DEJANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2017 | 178.80 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2017 | 540.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DE TRANSPORTE DE AGUA, EM DEPOSITO, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MÊS DEJANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2017 | 240.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO MATERIAL ELETRICO DA FIRMA SHOPPING DA ELETRICIDADE, PARA USO NA ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MYB 8584, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2017 | 3500.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA KFH 5757, DESTINADA AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETOR I,NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2017 | 3500.00 | 00003730061445 | Arivaldo dos Santos Laurindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA MNN 0952, DESTINADA AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETOR II,NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2017 | 1020.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2017 | 1666.67 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2017 | 604.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2017 | 667.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JURO E MULTA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2017 | 443.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2017 | 311.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2017 | 1287.77 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA: JOÃO PESSOA/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2017, DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DOPREFEITO, FERNANDO DA SILVA FERREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM MINISTERIOS E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2017 | 1701.60 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS: JOÃO PESSOA/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 E 17 DE MARÇO DE 2017, DESTINADAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DOPREFEITO, FERNANDO DA SILVA FERREIRA, E AO PREFEITO MUNICIPAL: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM MINISTERIOS E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000471 | 08/02/2017 | 2520.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO POR ESTE GABINETE, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017, CONTRATO Nº 02/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000472 | 08/02/2017 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA QFS 1953, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODODE 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017, CONTRATO Nº 02/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2017 | 160.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, E NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDESTA PREFEITURA, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2017 | 40583.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP OBG CORRENTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2017 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2017 | 4423.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PASEP OBG CORRENTE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE REFLETIVA, NO VEICULO DE PLACA NPU 8201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2017 | 108.00 | 00004105623435 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2017 | 50.00 | 00002827952432 | LUCIANA MARIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2017 | 50.00 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2017 | 26.00 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2017 | 27.00 | 00007930078442 | Givanildo da Silva Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2017 | 52.00 | 00001750620480 | ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2017 | 67.50 | 00004958069437 | MARIA DAS GRA€AS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2017 | 39.00 | 00070286157403 | JANAILSON NUNES DE OLIVEIRA TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2017 | 120.00 | 00071384370480 | EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO LABORATORIAIS ESPECIALIZADO USA TRANSVAGINAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2017 | 40.00 | 00009391052762 | MARIA ANTONIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADO PANORAMICA CONVENCIONAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2ºINCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2017 | 130.00 | 00006087284460 | ROSICLEIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE OBTER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2017 | 450.00 | 00006150107418 | ROBERTO COSME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2017 | 66.31 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST.AMPL.E REFORM.DE GINASIOS E QUADRAS POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000475 | 08/02/2017 | 96762.54 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS, NA ESCOLA FIRMO SANTINO, DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE- PB, TC. PAC. 23400.0057092013-17, CONFORME CONTRATO Nº 86/2016 E COMPROPVANTES E ANEXO. | 00012017 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000469 | 08/02/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR, COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA FORD CARGO, PLACA MWN 2772, PARA USO POR ESTASECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017, CONTRATO Nº 02/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000470 | 08/02/2017 | 2520.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017, CONTRATO Nº 02/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2017 | 1598.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2017 | 400.00 | 00069793549491 | ARIOALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA MNN 0860 PARA USO NO TRANSPORTE DE LIXO DO DISTRITO DE ZUMBI AO ATERRO SANITARIO, NO SITIO ENGENHO DO MEIO,NA ZONA RURAL DESTE JMUNICIPIO, NOS DIAS 10 A 11 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20647-4 BL GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20647-4 BL GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2017 | 130.00 | 00053643941404 | Silvio Sousa Agra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE ALAGOA GRANDE À CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2017 | 1795.51 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DIRECIONADOS AO CONSUMO DAS PARTICIPANTES E USUARIOS DURANTE O CRONOGRAMA DEATUALIZAÇÃO CADASTRAL E EMERGENCIAL NAS LOCALIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000522 | 10/02/2017 | 366.23 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFD 4992, PERTENCENTE A GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NOS DIAS 08 E 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000503 | 10/02/2017 | 5800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, CABINE DUPLA, DE PLACA QFC 9563, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOPERIODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017, CONTRATO Nº 02/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2017 | 2312.00 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BICICLETAS FLASH CAIRU ARO 26, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000530 | 10/02/2017 | 622.53 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA QFG 9563,NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000539 | 10/02/2017 | 545.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2017 | 844.60 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA, RURAL E DOS DISTRITOS DEZUMBI E CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000523 | 10/02/2017 | 151.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PRANDON, PERETENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000524 | 10/02/2017 | 1181.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MODELO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 08A 14 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000525 | 10/02/2017 | 1001.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 13DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000526 | 10/02/2017 | 1001.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 13/02/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000527 | 10/02/2017 | 454.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 08 E 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000528 | 10/02/2017 | 606.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 À 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2017 | 13.97 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2017 | 12157.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2017 | 2.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2017 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2017, NO PERIODO DE 13 A 15/02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2017 | 16390.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12810/2013, RELATIVO AO VALOR DA PARCELA PROVISORIA, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2017 | 12044.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2017 | 13424.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2017 | 8.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 10381-0 DNPM - MINERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2017 | 5388.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2017 | 504.54 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000529 | 10/02/2017 | 792.93 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFS 1953,NO PERIODO DE 08 A 14 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000531 | 10/02/2017 | 291.83 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000533 | 10/02/2017 | 566.53 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEINº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000534 | 10/02/2017 | 719.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COMA LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000535 | 10/02/2017 | 1151.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COMA LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 08 A 11 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000536 | 10/02/2017 | 393.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000537 | 10/02/2017 | 493.89 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000538 | 10/02/2017 | 445.27 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2017 | 67951.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 12/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000517 | 10/02/2017 | 1097.07 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGO 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000518 | 10/02/2017 | 1338.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA MWN 2772, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 08 A 11 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000519 | 10/02/2017 | 242.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA08 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000520 | 10/02/2017 | 60.07 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 08 E 10 DE FEVEREIRODE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000521 | 10/02/2017 | 212.24 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000532 | 10/02/2017 | 933.59 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 08 À 15 DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2017 | 2397.50 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS E OBRAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2017 | 3080.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DE RUAS, PRAÇAS E LODRADOUROS PUBLICOS, DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOSDE ZUMBI E CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2017 | 247.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS E OBRAS, NO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2017 | 191.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS E OBRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2017 | 1500.00 | 10860138000114 | IVAN CASTRO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CONFECÇÃO DE PORTAS, NOS SANITARIOS PUBLICOS, DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO, A RUA D PEDRO II, NO CENTRO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEJANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2017 | 1280.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MINISTERIO DA SAÚDE, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, PLEITEAR EACOMPANHAR EMENDAS PARLAMENTARES EM DIVERSOS MINISTÉRIOS E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2017 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2017 | 360.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS, MATERIAL E PEÇAS DE VEICULOS, DE FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, E OFICINASMECANICAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, E PARA VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MYB 8584, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2017 | 237.70 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2017 | 150.00 | 00002827952432 | LUCIANA MARIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2017 | 39.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2017 | 35.00 | 00004123615406 | EMANUELA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2017 | 74.00 | 00012035714451 | DALVAN SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2017 | 144.00 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2017 | 488.40 | 00003361770700 | .Claudio Constantino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2017 | 180.00 | 00004735937420 | JACQUELINE ALEXANDRE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2017 | 100.00 | 00070334762480 | ALEXANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2017 | 200.00 | 00002931549452 | MARILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MUDANÇA DE RESI DENCIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2017 | 140.00 | 00002908483424 | Maria das Dores Sales Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALAGOA GRANDE PARA JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO HU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2017 | 128.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEIDICO NO HOSPITAL DA FAP DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2017 | 280.00 | 00005205137460 | FABIANA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM USG DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2017 | 150.00 | 00000971094446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DERSLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL DA FAP DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2017 | 128.00 | 00009976690479 | JOSENILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL FAP DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2017 | 211.15 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAs MEDICAMETNOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2017 | 40.00 | 00005604872407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2017 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2017 | 38.00 | 00009783805410 | Josicleide dos Santos Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2017 | 170.00 | 00005587357465 | Franssinette Pereira de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2017 | 132.00 | 00008261912400 | WELLINGTON PAIVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2017 | 132.00 | 00001234131412 | REGINALDO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2017 | 70.00 | 00004436983412 | VALDILENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CON COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2017 | 28.00 | 00006384274442 | MARIA DA PENHA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2017 | 503.00 | 00002367420432 | TEREZINHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2017 | 190.00 | 00010128482486 | DANILO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2017 | 205.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2017 | 161.79 | 00006500287401 | Joilda de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2017 | 17.00 | 00005664342455 | Maria do Socorro Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2017 | 60.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2017 | 100.00 | 00007471488484 | MARIA BERNADETE MIRANDA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2017 | 170.00 | 00004172508430 | Anthonny Barbosa de Oliveira Terceiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2017 | 150.00 | 00005956304480 | CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2017 | 120.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2017 | 300.00 | 00007816300450 | MARIA PATRICIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, ESPECIALIZADO EM TOMOGRAFIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2017 | 350.00 | 00002695392478 | José Ailton Ferreira Dias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES COM O OBJETIVO DE OBTER TRABALHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2017 | 20.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2017 | 150.00 | 00007867122443 | LUCIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA GUARABIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS E TRAUMA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DOMÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2017 | 150.00 | 00007676055431 | ELENILZA ALBINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA GUARABIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS E TRAUMA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2017 | 220.00 | 00005658928435 | MARCUS ANTONIO FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2017 | 180.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS, QUANDO DE MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2017 | 100.00 | 00012727175426 | VANESSA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO, ESPECIALIZADO EM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, DOADA A PESSOA CARENTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2017 | 136.00 | 00007747725493 | Otto Lucian da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM RX DE TORAX PA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2017 | 220.00 | 00098319736404 | ARNANDO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS (02 LATAS DE LEITE PREGOMIM 400G), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2017 | 53.78 | 00083919007468 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20798-5 CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2017 | 50.00 | 00028566289404 | IVANILDA FARIAS MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIDA DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADODE DESENVOLVIMENTO HUMANO E DA ASSEMBLEIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - COEGEMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2017 | 80.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIDA DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADODE DESENVOLVIMENTO HUMANO E DA ASSEMBLEIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - COEGEMAS, NO DIA 15/02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2017 | 479.94 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2017 | 401.70 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SANITARIOS PUBLICOS DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO, A RUA D. PEDRO II, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2017 | 2312.00 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BICICLETAS ARO 26, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, DE PROMIAÇÃO DE ALUNOS, COMO FORMA DE INCENTIVAR E FOMENTAR ASMATRICULAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2017 | 700.00 | 17666387000112 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, DIRECIONADOS AO CONSUMO DAS PARTICIPANTES E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIMCULOS - SCFV E CRAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BL BASICA/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2017 | 426.00 | 00009783805410 | Josicleide dos Santos Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2017 | 70.00 | 00004123615406 | EMANUELA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2017 | 10.00 | 00004123615406 | EMANUELA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2017 | 190.00 | 00005406260405 | Maria do Socorro de Brito Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2017 | 97.00 | 00048671878449 | VERA LUCIA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2017 | 90.00 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2017 | 171.00 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2017 | 93.00 | 00006497182403 | GENI NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2017 | 110.00 | 00007484512427 | Miqueli da Silva Laurentino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2017 | 200.00 | 00002954538422 | Eliane da Silva Alexandre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2017 | 115.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2017 | 860.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NO FORNECIMENTO SALGADOS SORTIDOS, DIRECIONADOS AO CONSUMO DAS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS FORMADORESCOM OS AGENTES MULTIPLICADORES DO PROJETO PRESENÇA/FREQUENCIA ESCOLAR, SISVAN SAUDE E AÇÕES DESCENTRALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA E REUNIÕES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2017 | 350.00 | 00002842685423 | MARIA SELMA TAVARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM TESTE ALERGICO PARA CORANTES EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2017 | 1200.00 | 27146504000170 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TORNEAMENTO DE PEÇAS DO EIXO DA TRAÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2017 | 310.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2017 | 1536.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2017 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2017 | 80.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA FORMATAÇÃO E REPARO EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR DESTA SECRETARIA, NO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000638 | 20/02/2017 | 151.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTEC IMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000639 | 20/02/2017 | 303.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MODELO NEWHOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16A 18 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTEC IMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000643 | 20/02/2017 | 995.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14 A 17 DEFEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTEC IMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000653 | 20/02/2017 | 189.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DE PLACA 2975, CONF. CONVENIODE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2017 | 3060.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: MATADOURO, CENTRO DE ABASTECIMENTO, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. DA AGRICULTURA FAMILIAR E MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2017 | 182.52 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS DE MATRICULAS USADOS POR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, DA ZONA RURAL, DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULAE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2017 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000644 | 20/02/2017 | 223.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA OFG 9563,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTEC IMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000651 | 20/02/2017 | 216.03 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 17DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000652 | 20/02/2017 | 39.04 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS ROÇADEIRAS USADAS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2017 | 7296.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOMÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2017 | 58.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRODE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2017 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A UNDIME, NOS DIAS 21 E22 DE REVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2017 | 100.00 | 18117131000119 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 21 E 22/02/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA UNDIME/PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2017 | 557.40 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DE SECRETARIAS, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2017 | 3631.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRODE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2017 | 400.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EMPRESA DE CONSULTORIA - EPC, CONSULTORIA UM,ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMUP, NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 20 E 22 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHADO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMUP, E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO ESCRITORIO DA EPC - CONSULTORIA , NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000642 | 20/02/2017 | 834.78 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13 A 18 DE FEVEREIRO/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTEC IMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000645 | 20/02/2017 | 241.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFS 1953,NOS DIAS 15 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTEC IMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000646 | 20/02/2017 | 679.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTEC IMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000647 | 20/02/2017 | 344.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDOCOM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000648 | 20/02/2017 | 369.68 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000649 | 20/02/2017 | 351.33 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000650 | 20/02/2017 | 933.91 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2017 | 700.00 | 00087316986468 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAL NESTE MUNICIPIO, COM PARTICIPAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2017 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2017 | 78.90 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2017 | 350.00 | 00050918362415 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2017 | 79.60 | 00007831631429 | Elisangêla de Almeida Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2017 | 56.00 | 00006356950498 | SANDRA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGIO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2017 | 328.00 | 00001878512471 | ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2017 | 180.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS, QUANDO DE MUDANÇA DO SITIO JACARE PARA O CONJUNTO CEAP DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTGO 2º INCISO XVI CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2017 | 325.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2017 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊSJANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2017 | 114.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2017 | 155.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000640 | 20/02/2017 | 532.12 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGO 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTEC IMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000641 | 20/02/2017 | 323.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTEC IMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2017 | 2096.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRAÇAS, POÇOS ARTESIANOS, ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, SANITARIOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊSDE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2017 | 349.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: TEATRO, MUSEU MARGARIDA MARIA ALVES E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2017 | 1229.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2017 | 3000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2017 | 4852.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA REPOSIÇAO NO VEICULO TIPIO CAÇAMBA , DE PLACA MNE 6403 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2017 | 3000.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, A DIESEL, DE PLACA MMP 8925, PARA USO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAISELETRICOS E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, NA ZONA URBANA, DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 24 DE FEVEREIRO 2017 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2017 | 135.00 | 00003290652467 | SAULO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2017 | 55.00 | 00005489116498 | Ana Lúcia de Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2017 | 336.66 | 00000839059795 | SEVERINO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2017 | 250.00 | 00095320180420 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2017 | 26.00 | 00005883546439 | Patrícia Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2017 | 75.00 | 00000094968403 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2017 | 114.15 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2017 | 44.00 | 00004588322435 | MARIA CELIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2017 | 220.00 | 00098319736404 | ARNANDO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DUAS LATAS DE LEITE PREGOMIM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2017 | 350.00 | 00005405134406 | Cristiane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2017 | 242.43 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2017 | 72.40 | 00005223959450 | MARIA APARECIDA CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2017 | 118.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2017 | 35.40 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2017 | 201.60 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2017 | 197.00 | 00005639872438 | Marcela da Silva Benvindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2017 | 154.00 | 00001296172457 | Severina de Mélo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2017 | 18.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2017 | 212.00 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2017 | 128.00 | 00006976809406 | SUELY TAVARES FIRMINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2017 | 16.25 | 00005327291456 | JOSENILDA FERREIRA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2017 | 210.00 | 00001190182416 | Juliana Dias Ribeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL D. RODRIGO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2017 | 220.00 | 00053643232420 | BETANIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADO EM TESTE ERGOMETRICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO MENAL A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2017 | 750.00 | 00012176038401 | ARTHUR CAIO PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADA A PARTICIPAÇAO EM EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, COM PARTICIPAÇAO DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00002692820410 | José George da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADA A PARTICIPAÇAO EM EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, COM PARTICIPAÇAO DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00093001460415 | MARINALDA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE APOIIO FINANCEIRO DESTINADA A PARTICIPAÇAO EM EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO COM PARTICIPAÇAO DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00002692820410 | José George da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADA A PARTICIPAÇAO EM EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, COM PARTICIPAÇAO DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2017 | 830.15 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2017 | 272.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1766 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2017 | 306.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2687 PERTENCENTE A CHEFIA DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2017 | 105.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DECERTIDÕES DE ALISTAMENTO MILITAR E DE RESERVISTA, SOLICITADAS POR CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO EXERCITO, NO QUARTEL DO 15, NO BAIRRO CRUZ DAS ARMAS, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2017 | 70.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO C. DE F. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES,NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2017 | 80.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE VIDRO, EM JANELA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2017 | 80.00 | 17912677000107 | JEAN SOSTENES LOPES DE FREITAS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NA CONFECÇAO DE VIDRO FUME PARA INSTALAÇAO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2017 | 285.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2017 | 134.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2997 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2017 | 48.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONF. COMP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2017 | 100.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1299 MANTIDO OOR ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2017 | 71.17 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DOMÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2017 | 2100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS P/ CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, TRANSMISSÃO DAS GEFIPS E JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E ASSESSORAMENTODE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000716 | 21/02/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/02/2017 | 576.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2017 | 459.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2006 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, DE PLACA QFN 9790, PARA USO POR ESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMA EM ESCOLAS E DE CARTEIRASE MOVEIS, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2017 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2017 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA, IRRIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2017 | 437.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000724 | 21/02/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2017 | 19948.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2017 | 1570.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2017 | 150.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE,SOLICITADAS POR CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC-PB, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000730 | 22/02/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 003/2017, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2017 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE TOPOGRAFO, NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIATIMETRICO, NOS CONJUNTOS CEHAP I E II, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATONº 001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2017 | 1000.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2017 | 762.25 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2017 | 762.25 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2017 | 493.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2017 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2017 | 25.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2017 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2017 | 284.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2017 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2017 | 56.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2017 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2017 | 33.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2017 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2017 | 55.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2017 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2017 | 33.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2017 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2017 | 55.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2017 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2017 | 284.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2017 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2017 | 56.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2017 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2017 | 493.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2017 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2017 | 25.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2017 | 782.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2017 | 567.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/02/2017 | 782.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2017 | 567.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2017 | 604.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2017 | 667.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2017 | 443.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2017 | 311.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2017 | 4378.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2017 | 1378.75 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2017 | 5757.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2017 | 34759.83 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2017 | 9364.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2017 | 4154.03 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2017 | 5934.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2017 | 11556.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2017 | 2841.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2017 | 5389.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADO CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2017 | 1185.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2017 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS (CRAS URBANO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/02/2017 | 897.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2017 | 1237.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CREAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2017 | 14054.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2017 | 4266.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2017 | 384.90 | 00071936521415 | JOSE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2017 | 12.00 | 00037490702704 | JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2017 | 48.00 | 00002981503448 | LENILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2017 | 118.00 | 00011153336405 | NOBERTT JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2017 | 35.00 | 00098174746404 | MARIA CELIA DOS REIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2017 | 37.00 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2017 | 85.00 | 00006028010448 | ELIZABETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2017 | 510.00 | 00006884090405 | DJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO EM TOMOGRAFIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2017 | 100.00 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM USG DO OMBRO ESQUEDO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF. COMPANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20647-4 GBL GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2017 | 8866.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2017 | 8433.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2017 | 1949.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2017 | 5622.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2017 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 50074-7 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2017 | 7811.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2017 | 56394.11 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2017 | 5527.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2017 | 2300.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2017 | 5827.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2017 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2017 | 39611.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2017 | 4800.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2017 | 5278.43 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2017 | 11997.74 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2017 | 588623.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2017 | 61228.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2017 | 25010.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2017 | 46695.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS FUNDEB 60, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2017 | 9345.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2017 | 8253.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS 83/88 FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2017 | 256104.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2017 | 9591.74 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2017 | 986.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, EM TANQUE PIPA PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2017 | 12204.95 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2017 | 7809.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2017 | 9009.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2017 | 94779.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2017 | 6527.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2017 | 937.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2017 | 1260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2017 | 14082.43 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2017 | 14759.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2017 | 3982.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2017 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2017 | 7308.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2017 | 1260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2017 | 937.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2017 | 2811.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2017 | 618.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2017 | 3249.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2017 | 876.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2017 | 6345.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2017 | 1091.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2017 | 1642.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2017 | 540.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DE TRANSPORTE DE AGUA, EM DEPOSITO, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2017 | 660.00 | 26914858000155 | GILBERTO MARTINS PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PAÓ, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAÇÃO DE ALGAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2017 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEGIA ELETRICA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE ZUMBI, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2017 | 1800.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS EXECUTADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2017 | 22833.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2017 | 20.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA CORRESPODENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2017 | 4403.22 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2017 | 530.00 | 27184967000127 | EDSON DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NAS INSTITUIÇOES MUNICIPAIS: CRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, INSTITUTO D. S. MONTENEGRO, UAB, ANA ELISA , GERALDO COSTA ENEAS CAVALCANTE E JOSUÉGOMES DA SILVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2017 | 174.90 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMO SANTINO DA SILVA, NA COMUNIDADE RURAL DE CAIANA DOS CRIOULOS,NESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2017 | 731.40 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000895 | 24/02/2017 | 103799.48 | 14450769000116 | CDF - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DA USINA TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00022017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE FERREIRA DE PAIVA NO DISTRITO DE CANAFISTULA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTULA CORRESPODENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2017 | 161764.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2017 | 61618.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2017 | 4856.75 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITURA, E MATERIAL ADQUIRIDO EM FIRMAS DO COMERCIOLOCAL, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2017 | 8714.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2017 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2017 | 20.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO DISTRITO DE CANAFISTULA CORRESPODENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA CORRESPODENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2017 | 16129.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2017 | 264.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL (SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2017 | 4301.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2017 | 194.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 1048-0 FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2017 | 2.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 283141-4 ICMS DES. DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS - DES. EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2017 | 899.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2017 | 939.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2017 | 918.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2017 | 511.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2017 | 2196.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2017 | 2379.63 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2017 | 102.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2017 | 66.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2017 | 120.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2017 | 53.78 | 00012863965492 | VALDESIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2017 | 106.00 | 00004607038466 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM EXAMES LABORATORIASI DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPODENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2017 | 44.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2017 | 22.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DEJANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2017 | 55.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2017 | 21.46 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNDIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2017 | 5.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2017 | 298.64 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2017 | 48.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DEZUMBI CONFORME A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2017 | 250.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCJSO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2017 | 200.00 | 00007675700490 | ANDREZA KLIVIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL LAUREANO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2017 | 170.00 | 00007771977405 | Maria Deusivania da Silva Vital | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2017 | 120.00 | 00006989216409 | MARINALDO DE FRANÇA SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL SAMARITANO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2017 | 33.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES 3273-1665, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2017 | 126.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2017 | 80.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2017 | 66.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2017 | 18.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2017 | 98.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2017 | 55.19 | 00070112732470 | LUANA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2017 | 332.00 | 00014854732415 | ALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2017 | 42.00 | 00012232999700 | ALEXANDRINA DE MEDONÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2017 | 202.50 | 00004958069437 | MARIA DAS GRA€AS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2017 | 100.00 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2017 | 250.00 | 00007035805400 | FABINHO FERREORA VOCTPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2017 | 283.90 | 00006116287409 | Mônica de Melo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2017 | 20.00 | 00002796085430 | Antonia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II KOCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2017 | 21.00 | 00000864007469 | Josineide da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2017 | 105.50 | 00008401555736 | ANTONIO FERNANDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2017 | 14.00 | 00005132704425 | MARIA DAS DORES SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2017 | 25.00 | 00006876724492 | REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2017 | 51.10 | 00001255170760 | Josefa Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2017 | 213.35 | 00000854394796 | José Marconi Almeida da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2017 | 18.00 | 00004735937420 | JACQUELINE ALEXANDRE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2017 | 116.00 | 00035395936831 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2017 | 18.00 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2017 | 168.00 | 00010138067430 | MARCUS ROGERIO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2017 | 14.00 | 00050915274434 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2017 | 24.00 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2017 | 25.00 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2017 | 75.50 | 00098175661453 | HELENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2017 | 187.00 | 00001234131412 | REGINALDO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2017 | 100.00 | 00008010334707 | PAULO EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2017 | 12.00 | 00001487102470 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2017 | 166.80 | 00005843636488 | Paula Pereira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2017 | 45.00 | 00005672884474 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2017 | 480.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 09 LATAS DE NUTRISSON, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2017 | 100.00 | 00007912583432 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO UMA USG OBSTETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2017 | 45.00 | 00001568953402 | FABIANA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2017 | 108.00 | 00008313895403 | Roberia Cely Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2017 | 120.00 | 00011217171797 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA O HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2017 | 134.00 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2017 | 300.00 | 00010359715427 | JOSINEIDE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA MAIS EXAME LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2017 | 48.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPODENTE AO MES MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2017 | 2974.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2017 | 1305.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2017 | 106.00 | 00004607038466 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM EXAMES LABORATORIASI DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2017 | 200.00 | 00002840753456 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2017 | 102.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2017 | 66.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2017 | 120.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2017 | 53.78 | 00012863965492 | VALDESIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2017 | 32.00 | 00005639302410 | Maria do Socorro Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2017 | 124.00 | 00006046527473 | MARIA DAS GRAÇAS SERGIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2017 | 24.00 | 00006046527473 | MARIA DAS GRAÇAS SERGIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2017 | 140.00 | 00042160553468 | ORLEANE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2017 | 107.10 | 00004105623435 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2017 | 59.10 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2017 | 88.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2017 | 77.37 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2017 | 120.00 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2017 | 86.00 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2017 | 15.00 | 00001801020442 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2017 | 100.00 | 00005960108429 | PETRUCIA BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO USG OBSTETRICAEM DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2017 | 150.00 | 00054375940468 | MARIA DE LOURDES BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO EM PAAF, TIREOIDEP PC DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/ 2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2017 | 100.00 | 00008491675400 | MARCIELA DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2017 | 336.90 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000994 | 01/03/2017 | 141.52 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000995 | 01/03/2017 | 564.71 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFD 4992 PERTENCENTE A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2017 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2017 | 800.00 | 08856218000154 | Ro Produções e Eventos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) MINI TRIO, PARA USO NAS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO CARNAVALEICA DOS USUARIOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, COONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2017 | 325.89 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2017 | 112.20 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA COPA COZINHA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2017 | 290.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DE SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2017 | 980.00 | 17764475000157 | ROBÉRIA DAYSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDO DA PARTICIPAÇAO NA ORGANIZAÇAO E REALIZAÇAO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADENO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2017 | 1000.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001003 | 01/03/2017 | 272.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001004 | 01/03/2017 | 1415.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001005 | 01/03/2017 | 564.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001006 | 01/03/2017 | 990.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NQG 2392 E OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO DO A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001007 | 01/03/2017 | 419.42 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHENETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFS 1953,NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001008 | 01/03/2017 | 1068.78 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2017,CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000961 | 01/03/2017 | 500.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 4887 E MNF 3339, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000966 | 01/03/2017 | 414.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA: OFG 9563, NOS DIAS 21 DEFEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000969 | 01/03/2017 | 113.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20 A28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2017 | 180.00 | 00009796777851 | SEVERINO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SOLDA E DESAMASSAMENTO NA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2017 | 1418.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL RMVTANQUE PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANADESE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2017 | 450.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2017 | 2204.03 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA CONF. NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2017 | 1800.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000991 | 01/03/2017 | 56.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS ROÇADEIRAS USADAS EM ESCOLAS MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 22/02 A 03/03/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2017 | 2480.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000997 | 01/03/2017 | 1732.25 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MODELO NEWHOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000998 | 01/03/2017 | 150.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000999 | 01/03/2017 | 181.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001000 | 01/03/2017 | 667.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO-PIPA, DE PLACA NQG 8332 E CAÇAMBA DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, NOS DIAS: 24 DE FEVEREIRO E 03 DE MARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2017 | 3500.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA KFH 5757, DESTINADA AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETOR I,NO PERIODO DE 01 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2017 | 3500.00 | 00003730061445 | Arivaldo dos Santos Laurindo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA MNN 0952, DESTINADA AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETOR II,NO PERIODO DE 01 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000992 | 01/03/2017 | 59.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21/02 03/03/2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000996 | 01/03/2017 | 242.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001001 | 01/03/2017 | 1057.94 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGO 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001002 | 01/03/2017 | 595.03 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 03 DEMARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2017 | 750.00 | 00001153720752 | Edmilson Costa de Figueiredo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA NO SITIO CAIANA DOS MARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADA P/ PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DE FUTEBOL,BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000993 | 01/03/2017 | 37.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA ROÇADEIRA DO MODULO ESPORTIVO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 DEDE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITURA, E MATERIAL ADQUIRIDO EM FIRMAS DO COMERCIOLOCAL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/03/2017 | 2132.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS, PARA SEREM USADOS EM IMPRESSORAS DE SETORES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/03/2017 | 171976.21 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA - CEF / ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO (MINISTERIO DO ES PORTE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/03/2017 | 155.60 | 00002143256442 | Maria Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/03/2017 | 105.00 | 00001472670485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/03/2017 | 156.20 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/03/2017 | 34.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/03/2017 | 68.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/03/2017 | 200.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2017 | 35.00 | 00005991659443 | MARICELIA SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/03/2017 | 200.00 | 00003285479485 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/03/2017 | 246.30 | 00061636312420 | Edite da Conceição Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/03/2017 | 150.00 | 00006500287401 | Joilda de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/03/2017 | 79.50 | 00006028010448 | ELIZABETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/03/2017 | 75.00 | 00008361918469 | RENATA CHAVES BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/03/2017 | 50.00 | 00056977336404 | Maria Alves de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/03/2017 | 38.00 | 00005069775448 | EDVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/03/2017 | 91.00 | 00004316913476 | Maria do Socorro Pereira do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/03/2017 | 170.00 | 00012319938478 | MANOEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/03/2017 | 76.00 | 00007796558422 | EUDALIA IRIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/03/2017 | 77.00 | 00014111438415 | Vanda de Lima Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/03/2017 | 12.00 | 00028170747856 | Cecilia dos Santos Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/03/2017 | 176.00 | 00003662079461 | Emanuela do Nascimento Neri | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/03/2017 | 51.90 | 00061636622453 | José Edilson Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2017 | 64.90 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2017 | 53.78 | 00028170747856 | Cecilia dos Santos Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2017 | 53.78 | 00001779652402 | SILVANA SANTANA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2017 | 53.78 | 00007867122443 | LUCIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/03/2017 | 90.00 | 00008798381407 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO USG 0BSTETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTGO 2º INCSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2017 | 500.00 | 00072699353434 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2017 | 200.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2017 | 200.00 | 00005463832463 | ROSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE UMA CERATASCOPIA COMPUTADORIZADA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/03/2017 | 300.00 | 00087327198415 | EDMILSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALAGOA GRANDE PARA JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/03/2017 | 360.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/03/2017 | 42.00 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/03/2017 | 196.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/03/2017 | 15.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/03/2017 | 64.00 | 00007086177431 | SANDRA DA CONCEIÇAO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/03/2017 | 95.00 | 00098321110487 | Cleonice dos Reis Cruz do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/03/2017 | 104.20 | 00005727919410 | Joseilton Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/03/2017 | 360.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/03/2017 | 1561.66 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01 A 24/02/2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/03/2017 | 70.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO C. DE F. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2017 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA MAQUINA PÁ MECANICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/03/2017 | 1020.00 | 00009222566408 | JAILSON DE BRITO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO SW ROÇO DE MATO E LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMINO SANTINO DA SILVA NO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/03/2017 | 420.00 | 00070227832418 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE NO ENGENHOBELO MONTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2017 | 1725.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS, PARA SEREM USADOS EM IMPRESSORAS DE SETORES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/03/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRAS E CONVENIOS,NOS ESCRITORIOS DA CONSULTORIA UM E EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA E CONVENIOS, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/03/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRASE CONVENIOS, NOS ESCRITORIOS DA CONCULTORIA UM E EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/03/2017 | 100.00 | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA 3ª REGIÃO DE ENSINO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/03/2017 | 74.03 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/03/2017 | 80.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 08/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2017 | 2000.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB COM ESPERA TRANSPORTANDO PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,NO VEICULO DE PLACA OGC 2200/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2017 | 8.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, ATRAVES DE DESCONTO NA COTA DO CFM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2017 | 7950.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, NO PERIODO DA TARDE, COM SAIDA ÀS 12:30 HSE RETORNO ÀS 17:30 HORAS, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LUX 6791/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2017 | 3910.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE DIAGNOSTICO E COMPUTADORIZADO, RECUPERAÇÃO DA UNIDADE ELETRONICA, REFORMA DO CHICOTE, CONSERTO DE PEDAL DO ACELERADOR, REPARO DE VALVULAS, DO VEICULOTIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW 9423, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/03/2017 | 3600.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MOTORES, SUSPENSÃO, FREIOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS, DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NPU 8201, MNF 3339, MOW 9423, OEZ 4887E OEX 9677, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/03/2017 | 1200.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA LEQ 4553, A SER UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA REALIZAR MATRICULAS DOS ALUNOS PARA O ANOLETIVO 2017, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2017 | 450.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TORNEAMENTO DE PEÇAS, EMBUCHAMENTO, NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇODE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/03/2017 | 1930.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE REPARO NO CILINDRO DA GRADE, CONSERTO DE ROLAMENTO E RETENTORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO TRATOR NEW HOLLAND, PERETENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2017 | 1484.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS USADOS PELA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,POR UM PERIODO DE 90 DIAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2017 | 1430.00 | 00012167117477 | ANTONIO JOSE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA, REABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO GAVIÃO A USINA TANQUES,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001091 | 10/03/2017 | 415.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03 A 07 DE MARÇO DE 2017,CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001095 | 10/03/2017 | 151.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA07 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001101 | 10/03/2017 | 197.08 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001102 | 10/03/2017 | 303.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 13DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001103 | 10/03/2017 | 585.32 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGO 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001493 | 10/03/2017 | 893.63 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001519 | 10/03/2017 | 8999.88 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2017 | 1380.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS USADOS NOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, POR UM PERIODODE 90 DIAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2017 | 490.00 | 17666387000112 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO REFERIDO SERVIÇO SOCIAL,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBVI/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001090 | 10/03/2017 | 124.25 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE MARÇODE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2017 | 1100.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 10 MBPS, PARA USO EM PROGRAMAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO IGD/SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2017 | 1100.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 10 MBPS, PARA USO EM PROGRAMAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO IGD/SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001093 | 10/03/2017 | 519.52 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001094 | 10/03/2017 | 729.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MODELO NEWHOLLAND E RANDON, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE06 A 10 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001096 | 10/03/2017 | 661.47 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 15 DE MARÇODE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001097 | 10/03/2017 | 563.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001100 | 10/03/2017 | 212.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001104 | 10/03/2017 | 57.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001086 | 10/03/2017 | 241.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA OFG 9563,NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001089 | 10/03/2017 | 87.17 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 07 A 10 DEMARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2017 | 100.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENAÇÃO MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO, NOS DIAS14 E 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2017 | 100.00 | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇAOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2017 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ASSESSORIA, NA REVISÃO DO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 10 MARÇO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001544 | 10/03/2017 | 4001.19 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001683 | 10/03/2017 | 4999.73 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADENTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001684 | 10/03/2017 | 7466.12 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADENTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001685 | 10/03/2017 | 10001.56 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADENTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001686 | 10/03/2017 | 5296.12 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADENTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2017 | 700.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2017 | 1280.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MINISTERIO DA SAÚDE, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, MINISTERIODAS CIDADES, CAPES, E PLEITEAR E ACOMPANHAR EMENDAS PARLAMENTARES, NO CONGRESSO NACIONAL, EM DIVERSOS MINISTÉRIOS E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001083 | 10/03/2017 | 169.09 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06 E 09 DE MARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001084 | 10/03/2017 | 242.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06 E 09 DE MARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001085 | 10/03/2017 | 545.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06 E 09 DE MARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001087 | 10/03/2017 | 190.93 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA QFS 1953,NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001088 | 10/03/2017 | 1095.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDOCOM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2017, CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001092 | 10/03/2017 | 470.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 12 DE MARÇO DE 2017,CONFRORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2017 | 1005.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO MENAL A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2017 | 5933.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, ATRAVES DE DESCONTO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2017 | 16390.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO (RFB-PREV-PARC 53), PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12810/2013, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2017 | 12248.02 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2017 | 0.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, ATRAVES DE DESCONTO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 PPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 PPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 PPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 PPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 PPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2017 | 384.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCOPIAS DE CONVENIOS, DECRETOS DE LEIS, PORTARIAS, FOLHAS DE PAGAMENTO E DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2017, CONF. COMPANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2017 | 6800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UM VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, PLACA QFS 1953, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017, CONTRATO Nº 02/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2017 | 2520.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO POR ESTE GABINETE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017, CONTRATO Nº 0002/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2017 | 680.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A SECETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR BAMBA USADO NO PREDIO DO CAIC, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NO MÊS DE MARÇO DE2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2017 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE AFERIÇAO EM TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUNS DE PLACA OEX 9677 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2017 | 378.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS, MATERIAL DIDATICO E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2017 | 5800.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, CABINE DUPLA, DE PLACA OFC 9563, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2017 CONTRATO Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001127 | 13/03/2017 | 32161.65 | 14450769000116 | CDF - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DA USINA TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00022017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2017 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2017 | 1192.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS E OBRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UM VEICULO TIPO CAMINHÃO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR, COM CAPACITAÇÃO PARA 15 M³, MARCA FORD CARGO, PLACA MWN 2772, PARAUSO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017, CONTRATO Nº 02/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2017 | 2520.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017, CONTRATO Nº002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2017 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE AFERIÇAO EM TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOW 9123, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001143 | 14/03/2017 | 121.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001144 | 14/03/2017 | 272.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE 07 À 08 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001145 | 14/03/2017 | 333.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001146 | 14/03/2017 | 393.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001147 | 14/03/2017 | 644.09 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001148 | 14/03/2017 | 187.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA 10DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2017 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2017 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, S/Nº, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2017 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULIÃO, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTA PELA SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2017 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2017 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2017 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/03/2017 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2017 | 102.99 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2017 | 2300.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA O IFPB , NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, NUM TOTAL DE 06 (SEIS) VIAGENS E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO PERIODO DA NOITE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HVN 4601/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/03/2017 | 7950.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, NO PERIODO DA TARDE, COM SAIDA ÀS 18:30 HORASE RETORNO ÀS 22:00 HORAS, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA CLJ 2196/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2017 | 7950.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, NO PERIODO DA TARDE, COM SAIDA ÀS 6:30 HORASE RETORNO ÀS 11:00 HORAS, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFC 7247/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2017 | 624.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2017 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS FEVEREIRO DE 2017, NO PERIODO DE 15 A 17/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2017 | 2669.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA, LEI MP 766/PRT, (PARCELA 1/120), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/03/2017 | 2549.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA, LEI MP 766/PRT, (PARCELA 1/120), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/03/2017 | 3092.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - SCFV CONTRATOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001142 | 14/03/2017 | 276.67 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFD 4992, PERTENCENTE A GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NOS DIAS 08 E 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2017 | 776.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA O PREPARO DE LANCHES DIARIOS NOS POLOS DE ATENCIMENTO DO REFERIDO SERVIÇO SOCIAL, SITUADOSNO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBVI/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2017 | 1905.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, PARA CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO PBF, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕESDESCENTRALIZADAS, ENCONTROS FORMADORES, PROCESSOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2017 | 1827.20 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA CONSUMO DOS USUARIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DESCENTRALIZADAS, ENCONTROSFORMADORES, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHERES EM LOCALIZADADES URBANS E RURAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/03/2017 | 4123.80 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2017 | 80.00 | 00028566491491 | DAGOBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NO DIA 16 DE MARÇO/2016, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/03/2017 | 2106.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRAÇAS, POÇOS ARTESIANOS, CEMITERIOS, SANITARIOS, ATERRO SANITARIO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊSFEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/03/2017 | 189.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO TEATRO SANTA IGNES E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/03/2017 | 80.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/03/2017 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/03/2017 | 1.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (TRANSF. RECURSO-E/I), DEBITADO NA CONTA 20620-2 FMAS BL BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001164 | 16/03/2017 | 221.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA OFG 9563,NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001165 | 16/03/2017 | 1193.82 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, DE PLACAS: NPX 7201, MNF 3339, NPU 8201, OEX 4887, MOW 9423, OEX 9677PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/03/2017 | 408.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/03/2017 | 5430.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRODE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/03/2017 | 515.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DEFEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2017 | 2199.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/03/2017 | 574.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/03/2017 | 3458.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001166 | 16/03/2017 | 187.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, DE PLACA QFS 1953, LOCADA A ESTA SECRETARIA,NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001167 | 16/03/2017 | 626.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM ALEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS: 13 E 14 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001168 | 16/03/2017 | 896.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: OEX 4887, MOW 9423, OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS: 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001169 | 16/03/2017 | 360.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001170 | 16/03/2017 | 189.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/03/2017 | 471.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2017 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO D E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/03/2017 | 500.00 | 00010152739718 | MARIA DOS ANJOS SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2017 | 325.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO EM SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVFANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DES. EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001187 | 17/03/2017 | 3684.68 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/03/2017 | 2431.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2017 | 76.92 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2017 | 1200.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/03/2017 | 3815.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 00002746220098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICAJOHNSON ABRANTES, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES,NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2017 | 53.78 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2017 | 53.78 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2017 | 53.78 | 00007912583432 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO IK CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2017 | 53.78 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2017 | 53.78 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2017 | 53.78 | 00008858097424 | FABIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2017 | 53.78 | 00083179534400 | Nelson Janoca da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2017 | 53.78 | 00002068612496 | GILDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2017 | 53.78 | 00005672884474 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2017 | 53.78 | 00001371471479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2017 | 53.78 | 00073847895400 | Sebastiana Janira Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2017 | 53.78 | 00006359510456 | Gilma Gomes Marinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2017 | 53.78 | 00005821705754 | GISELDA GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2017 | 53.78 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2017 | 53.78 | 00012719179477 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2017 | 53.78 | 00008066820437 | Maria das Graças da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMNP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2017 | 53.78 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2017 | 53.78 | 00001895210402 | Maria da Conceição da Silva Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2017 | 53.78 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2017 | 53.78 | 00010731870476 | Severino Trindade da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2017 | 53.78 | 00007017776488 | GENILDA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2017 | 53.78 | 00004026473430 | DAMIAO DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2017 | 53.78 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2017 | 53.78 | 00006109073440 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2017 | 53.78 | 00005981850469 | Fabiano José do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. CMOP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2017 | 53.78 | 00010067119450 | MARINES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2017 | 53.78 | 00005614645454 | ROSILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2017 | 53.78 | 00007843523480 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2017 | 53.78 | 00053643925468 | ELIETE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2017 | 53.78 | 00007296166495 | SONIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2017 | 53.78 | 00017207343728 | OLERIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2017 | 53.78 | 00001543162452 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2017 | 53.78 | 00037410598468 | NARCISIO DOS SANKTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2017 | 53.78 | 00009310769432 | Severina Janeide da Conceição Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2017 | 53.78 | 00006030791486 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2017 | 53.78 | 00083924485453 | Valquiria Tavares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2017 | 53.78 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2017 | 53.78 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2017 | 53.78 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2017 | 53.78 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2017 | 53.78 | 00009460623409 | JANIELE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I KOCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2017 | 53.78 | 00013188317417 | GENIELE SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2017 | 53.78 | 00001491976403 | LUZIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2017 | 53.78 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2017 | 53.78 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2017 | 53.78 | 00010736723790 | Solange da Silva Leite | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2017 | 53.78 | 00013930709490 | MILENA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2017 | 53.78 | 00002874888451 | MARIA SALETE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2017 | 53.78 | 00003097662499 | MARINALVA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2017 | 53.78 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2017 | 53.78 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2017 | 53.78 | 00071193612446 | JULIANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2017 | 53.78 | 00006386433416 | JOSILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2017 | 53.78 | 00011435510445 | JAQUELINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2017 | 53.78 | 00009683657443 | Alda Valeria Salustiano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2017 | 53.78 | 00007454242448 | José Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMETICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I KCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2017 | 53.78 | 00070119833417 | ESTEFANY BRUNA SALES SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2017 | 53.78 | 00009407462471 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2017 | 53.78 | 00001412156408 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2017 | 53.78 | 00001968759433 | CELIA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2017 | 53.78 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2017 | 53.78 | 00015798211894 | MARIA CORREIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEITRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2017 | 53.78 | 00009632843479 | Maria Dilma Camilo da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2017 | 53.78 | 00007032125409 | SILVANEIDE DE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF. COMP,. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2017 | 53.78 | 00005704001718 | JOSIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2017 | 53.78 | 00006206081451 | Lenilda Dias de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2017 | 53.78 | 00001566249406 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COIMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2017 | 53.78 | 00009651440465 | Maria de Fátima do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2017 | 53.78 | 00009794628433 | FLAVIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2017 | 53.78 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2017 | 53.78 | 00006355289402 | Geraldo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2017 | 53.78 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2017 | 53.78 | 00007967095480 | Lucivania de Almeida Moura | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2017 | 53.78 | 00011713903431 | LUZINEIA DO NASCIMENTO VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2017 | 53.78 | 00008764083403 | MARIA DA PENHA MARCULINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2017 | 53.78 | 00005715541484 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2017 | 53.78 | 00005327291456 | JOSENILDA FERREIRA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2017 | 53.78 | 00009661126445 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2017 | 53.78 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2017 | 53.78 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2017 | 53.78 | 00001511585412 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2017 | 53.78 | 00013505678414 | ANA LUCIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2017 | 53.78 | 00000864007469 | Josineide da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/03/2017 | 53.78 | 00006902145458 | Janete da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/03/2017 | 53.78 | 00012075781427 | TAISA DIODONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/03/2017 | 53.78 | 00001296174409 | TACIANA DA SILVA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/03/2017 | 53.78 | 00005089932450 | ANTONIO BERNADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/03/2017 | 53.78 | 00097764728420 | JOSE HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/03/2017 | 53.78 | 00071367697441 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/03/2017 | 53.78 | 00006376557457 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/03/2017 | 53.78 | 00000942364457 | Maria José Lourenço da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/03/2017 | 53.78 | 00012336265400 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/03/2017 | 53.78 | 00070119833417 | ESTEFANY BRUNA SALES SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/03/2017 | 53.78 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/03/2017 | 53.78 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/03/2017 | 53.78 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/03/2017 | 53.78 | 00002571460404 | José Carlos Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2017 | 53.78 | 00003289495400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/03/2017 | 53.78 | 00006356738430 | MARILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2017 | 53.78 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF COM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2017 | 53.78 | 00005955995404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2017 | 53.78 | 00009251636435 | ALESANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2017 | 53.78 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2017 | 53.78 | 00027740978434 | Damião Cícero da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP ,.ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2017 | 53.78 | 00004288724414 | Denilda Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2017 | 53.78 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS CIOM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2017 | 2040.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,SITUADO NA COMUNIDADE RURAL CITADA, PARA ATENDIMENTO DIARIO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOS, CONFORME DETERMINA A NOB - SUAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2017 | 1920.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,SITUADO NA COMUNIDADE RURAL CITADA, PARA ATENDIMENTO DIARIO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOS, CONFORME DETERMINA A NOB - SUAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/03/2017 | 1000.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOTECA INFANTIS PARA USO DURANTE A COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME ESTABELECIDOPELO TRAÇADO METODOLOGICO INSTITUIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - MDSA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/03/2017 | 100.00 | 00012903643466 | MARIA EDUARDA PAULINO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO USG OBSTETRICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2017 | 114.60 | 00010736723790 | Solange da Silva Leite | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/03/2017 | 183.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2017 | 130.00 | 00005088619855 | LUCIMAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM USG ABDOMEM TOTAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2017 | 150.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2017 | 100.00 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (UMA USG OBSTETRICA), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISOII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2017 | 150.00 | 00075006723734 | Edvanio Alves de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL EM CARATER DE URGENCIA POR TRATAR-SE DE UM CASO DE EXTRAMA POBREZA, DE ACORDO DOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2017 | 270.00 | 00002840753456 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS DOADA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2017 | 200.00 | 00001996930486 | Maria da Guia de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERARIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2017 | 250.00 | 00006356950498 | SANDRA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGIO 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2017 | 21.00 | 00009126531402 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MDEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/03/2017 | 495.00 | 00098319736404 | ARNANDO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (03 LATAS DE LEITE PREGOMIN PETIT 400 GRAMAS) DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2017 | 29.00 | 00001969155469 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/03/2017 | 120.00 | 00001472670485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/03/2017 | 25.20 | 00097727296449 | SEVERINA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2017 | 447.00 | 00098319736404 | ARNANDO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (03 LATAS DE LEITE PREGOMIN PETIT 400 GRAMAS) DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2017 | 12.00 | 00021925330478 | Manuel Cardoso Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2017 | 15.40 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2017 | 34.00 | 00021925330478 | Manuel Cardoso Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2017 | 100.00 | 00004471481410 | JOSEFA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO USG PELVICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2017 | 300.00 | 00060193727404 | Maria do Socorro da Anunciação de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACRODO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2017 | 450.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/03/2017 | 150.00 | 00009126531402 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2017 | 119.80 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA TELESFORO ONOFRE, Nº 224 - DISTRITO DE CANAFISTULA, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2017 | 53.78 | 00070119822482 | MARCIEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/03/2017 | 53.78 | 00003289432408 | MARIA HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2017 | 163.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/03/2017 | 66.00 | 00006356950498 | SANDRA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/03/2017 | 91.80 | 00005489116498 | Ana Lúcia de Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2017 | 67.00 | 00005956304480 | CLEONICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2017 | 50.00 | 00009790533403 | MARIA DA PENHA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/03/2017 | 18.00 | 00083924485453 | Valquiria Tavares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/03/2017 | 31.00 | 00001310175438 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/03/2017 | 24.00 | 00008066820437 | Maria das Graças da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMNP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/03/2017 | 70.00 | 00049681567404 | ROSILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/03/2017 | 116.00 | 00005843636488 | Paula Pereira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/03/2017 | 132.00 | 00008261912400 | WELLINGTON PAIVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/03/2017 | 171.90 | 00002872926496 | LUCIANA FREIRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COMMEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/03/2017 | 124.00 | 00009783805410 | Josicleide dos Santos Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/03/2017 | 13.10 | 00098161660468 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/03/2017 | 100.00 | 00001987065450 | MARIA GORETTI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AL EI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/03/2017 | 200.00 | 00004475026466 | VERA LUCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/03/2017 | 100.00 | 00039973129822 | FRANCIELLY APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO UMA USG OBSTETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/03/2017 | 120.00 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE P. DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/03/2017 | 255.30 | 00006752172455 | ALEXSANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGIO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/03/2017 | 114.25 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/03/2017 | 105.00 | 00006554018492 | LEILA CRISTIANE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDAFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/03/2017 | 90.00 | 00010254551424 | MARIA ELIEGINA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/03/2017 | 96.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/03/2017 | 73.20 | 00097743623491 | MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/03/2017 | 35.00 | 00061630810487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEX.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/03/2017 | 78.90 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/03/2017 | 200.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XIV CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/03/2017 | 500.00 | 00007555013495 | Jessé Moura Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOASDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/03/2017 | 100.00 | 00058282416487 | ALEX DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/03/2017 | 1100.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 10 MBPS PARA USO EM PROGRAMA E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 ATRAVES DE RECURSOS DO IGD/SUAS CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/03/2017 | 1100.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 10 MBPS PARA USO EM PROGRAMA E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALREFERENTE AO MES DE JANEIR DE 2017 ATRAVES DE RECURSOS DO IGD/SUAS CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/03/2017 | 53.78 | 00071367697441 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/03/2017 | 53.78 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/03/2017 | 53.78 | 00008210341464 | ROZIRENE BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/03/2017 | 53.78 | 00008402061788 | CICERA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/03/2017 | 53.78 | 00010304504475 | CLARISSE MARQUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/03/2017 | 53.78 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/03/2017 | 53.78 | 00006064381493 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/03/2017 | 53.78 | 00006150107418 | ROBERTO COSME DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/03/2017 | 53.78 | 00003289111431 | Maria de Lourdes Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705 /2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/03/2017 | 53.78 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/03/2017 | 53.78 | 00005208631431 | Sergio Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/03/2017 | 53.78 | 00013122570408 | LAVINIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/03/2017 | 53.78 | 00005208631431 | Sergio Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/03/2017 | 53.78 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/03/2017 | 53.78 | 00005955994432 | ANA PAULA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDIO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/03/2017 | 53.78 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO CO A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/03/2017 | 53.78 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/03/2017 | 53.78 | 00098320726468 | Marinalva de Oliveira Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/03/2017 | 53.78 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/03/2017 | 53.78 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/03/2017 | 53.78 | 00006316361459 | MARIA VANUSA VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISIO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/03/2017 | 53.78 | 00002650907410 | MARIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/03/2017 | 53.78 | 00009464636467 | LAURA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/03/2017 | 53.78 | 00012548190455 | GRACILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/03/2017 | 53.78 | 00010409176745 | VILAUBA CANDIDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7805/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/03/2017 | 53.78 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/03/2017 | 53.78 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/03/2017 | 53.78 | 00008552335409 | REINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/03/2017 | 53.78 | 00007576446439 | ROBERTA MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/03/2017 | 53.78 | 00005998460464 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/03/2017 | 53.78 | 00098182579449 | MARIA HELENA FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/03/2017 | 53.78 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/03/2017 | 53.78 | 00006372328445 | SEVERINA DO RAMO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/03/2017 | 53.78 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/03/2017 | 53.78 | 00010311667422 | ROSEANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/03/2017 | 53.78 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/03/2017 | 53.78 | 00009126531402 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/03/2017 | 53.78 | 00009989710490 | Raquel Marcolino Felipe de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2017 | 53.78 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/03/2017 | 53.78 | 00007086177431 | SANDRA DA CONCEIÇAO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/03/2017 | 53.78 | 00009391052762 | MARIA ANTONIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/03/2017 | 53.78 | 00007949701412 | Paulo Sergio Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/03/2017 | 53.78 | 00006709984435 | Lainey Araújo de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I KCONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/03/2017 | 53.78 | 00008313895403 | Roberia Cely Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/03/2017 | 53.78 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO MENAL A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/03/2017 | 260.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA REALIZAÇAO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE E MATERIAIS ADQUIRIDOS EM FIRMADO COMERCIO LOCAL NO MES DE MARÇO DE 2017 NO VEICULO DE PLACA MOC 8335 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/03/2017 | 30.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NA REALIZAÇAO DE TRES VIAGENS NAA URBANA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO FORUME NO COMERCIO NO MES DE MARÇO DE 2017 NO VEICULO DE PLACA MOC 8335 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/03/2017 | 74.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DE FINANÇAS PARA USO EM SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/03/2017 | 248.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DE FINANÇAS PARA USO EM SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/03/2017 | 110.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA REALIZAÇAO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE AREIA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO 2017 NO VEICULO DE PLACA MOC 8335 CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/03/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/03/2017 | 35680.70 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/03/2017 | 2750.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 10 MBPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 PARA USO EM SETORES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/03/2017 | 2750.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 10 MBPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 PARA USO EM SETORES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/03/2017 | 1260.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA USO EM ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/03/2017 | 675.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/03/2017 | 599.99 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA USO EM IMPRESSORA INSTALADA EM SETOR DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/03/2017 | 2220.84 | 12454116000180 | COMERCIAL DE PISOS E LOUÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA INSTALAÇOES EM PREDIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/03/2017 | 100.00 | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 3º REGIAO DE ENSINNO NA REFERIDA CIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/03/2017 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REUNIAO NA 3º REGIAO DE ENSINO CONF. COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/03/2017 | 976.05 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001431 | 22/03/2017 | 156.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, DE PLACA OFG 9563, LOCADA A ESTA SECRETARIA,NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001432 | 22/03/2017 | 406.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: 2810 E NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001433 | 22/03/2017 | 75.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 14 E 17 DEMARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001434 | 22/03/2017 | 94.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS ROÇADEIRAS USADAS EM ESCOLAS MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 A 20 DE MARÇO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001435 | 22/03/2017 | 1443.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LIBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 4887, MOW 9423, NPU 8201,NPX 7201, OEX 9677 E MNF 3339, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/03/2017 | 277.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001438 | 22/03/2017 | 151.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001439 | 22/03/2017 | 303.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MODELO NEWHOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇODE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001440 | 22/03/2017 | 678.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 16 E 20 DE MARÇO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/03/2017 | 469.00 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001442 | 22/03/2017 | 1318.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 4887, MOW 9423, NPU 8201, NPX 7201, OEX 9677, MNF 3339,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001443 | 22/03/2017 | 170.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001445 | 22/03/2017 | 626.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OGF 2810 E NQC 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 17 E 20 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/03/2017 | 575.50 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/03/2017 | 469.00 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA SALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/03/2017 | 105.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DECERTIDÕES DE ALISTAMENTO MILITAR E DE RESERVISTA, SOLICITADAS POR CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO EXERCITO, NO QUARTEL DO 15, NO BAIRRO CRUZ DAS ARMAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/03/2017 | 1518.00 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/QUILOMBOLA, E NO PREDIO ONDE FUNCINA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVES DE RECURSOS DO IGD/SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/03/2017 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇODE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/03/2017 | 6800.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NOS SETORES DO ORGÃO DO SETOR SOCIAL CITADO, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DIARIA, AS FAMILIAS USUARIAS DA POLITICAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/03/2017 | 3200.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DIARIA, AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF, NOS NUCLEOS DEATENDIMENTO DO REFERIDO PROGRAMA SOCIAL, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO -FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/03/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2017 | 1555.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001444 | 22/03/2017 | 37.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA ROÇADEIRA USADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO, NO PERIODO DE 14 A 17 DEMARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001436 | 22/03/2017 | 420.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001437 | 22/03/2017 | 71.48 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 09 A 20 DEMARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001441 | 22/03/2017 | 545.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGO 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/03/2017 | 3603.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/03/2017 | 1350.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20647-4 BL GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/03/2017 | 2032.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/03/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO ESCRITORIO DE PROJETOS E CONVENIOS - EPCE NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA UM, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/03/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO ESCRITORIO DE PROJETOS E CONVENIOS- EPC, E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA UM, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/03/2017 | 1300.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, (PARCELAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO - PASEP), EM VIRTUDE DA MEDIDA PROVISORIA LEI 766/PRT, EM ATÉ 120 MESES, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/03/2017 | 275.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/03/2017 | 87.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/03/2017 | 1000.00 | 27184967000127 | EDSON DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA, DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAVAL E ENGENHO BELO MONTE, E DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/03/2017 | 1500.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, DE PLACA QFN 9790, PARA USO POR ESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMA EM ESCOLAS E DE CARTEIRASE MOVEIS, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/03/2017 | 27357.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 02/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/03/2017 | 186.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/03/2017 | 616.28 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO, FORNECIDO DURANTE REUNIÃO REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES, E PROFESSORA SOCORRO TRINDADE, DA EMPRESA DE CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CATEGORIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, NO DIA 24/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/03/2017 | 6110.00 | 00003573719414 | EDSON ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE 94 CAÇAMBAS DE ATERRO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DO GINASIO O BODÃO, COM VISTA AO CIMPRIMENTO DE INASIMPLENCIA JUTNO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONVENIO Nº 587996, (CEF/MIN. DOS ESPORTES/PMAG), NO VEICULO DE PLACA JTJ 4557/RN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/03/2017 | 7600.00 | 00090304608220 | GILBERTO VIEIRA SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 HORAS MAQUINA PC, MARCA SHANTUI, PARA ESCAVAÇÃO DE ATERRO DESTINADA AO COMPLEMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GINASIO O BODÃO, COM VISTA AO CUMPRIMENTO DE INADIMPLENCIA JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, CONVENIO DE Nº 587996, (CEF/MIN. DOS ESPORTES/PMAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/03/2017 | 5330.00 | 00006451959448 | JOÃO ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE 82 CAÇAMBAS DE ATERRO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DO GINASIO O BODÃO, COM VISTA AO CUMPRIMENTO DE INADIMPLENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONVENIO DE Nº 587996, (CEF/MIN. DOS ESPORTES/PMAG, NO VEICULO DE PLACA MUL 4231/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/03/2017 | 7800.00 | 00004777413470 | MOACIR DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE 120 CAÇAMBAS DE ATERRO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DO GINASIO O BODÃO, COM VISTA AO CUMPRIMENTO DE INADIMPLENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONVENIO DE Nº 587996, (CEF/MIN. DOS TRANSPORTES/PMAG), NO VEICULO DE PLACA MMX 9558/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/03/2017 | 7020.00 | 00069133549400 | RUI BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE 108 CAÇAMBAS DE ATERRO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DO GINASIO O BODÃO, COM VISTA AO CUMPRIMENTO DE INADIMPLENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONVENIO DE Nº 587996, (CEF/MIN. DOS ESPORTES/PMAG), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/03/2017 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/03/2017 | 540.00 | 24297061000120 | Maria Bernadete Guedes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2017 | 660.00 | 26914858000155 | GILBERTO MARTINS PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PAÓ, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAÇÃO DE ALGAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/03/2017 | 1000.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, A DIESEL, DE PLACA MMP 8925, PARA USO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAISELETRICOS E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA URBANA, DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO/2017, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/03/2017 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/03/2017 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NA DELEGACIA DO MINISTERIO DO TRABALHO, NOS DIAS 27, 28, 29,30 E 31 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/03/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE,SOLICITADAS POR CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC-PB, NOS DIAS 27, 23, 28, 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/03/2017 | 2100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN, ELABORAÇAO DE GPS MENAL, TRANSMISSAO DE GFIP, APOIO AO RH, TRANSMISSAO DE ARQUIVOS, APOIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS, EMISSAO DO DARF DO PASEP MENAL, OBG CORRENTE E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001494 | 27/03/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2017 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEMARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/03/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2017 | 416.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/03/2017 | 7.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/03/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2017 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2017 | 5622.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INSTIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2017 | 8433.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2017 | 2362.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2017 | 198.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/03/2017 | 85.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2997, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/03/2017 | 88.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/03/2017 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2017 | 9685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2017 | 59030.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2017 | 5827.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2017 | 1725.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2017 | 1717.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2017 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2017 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE TOPOGRAFO, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2017 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2017 | 74148.23 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2017 | 190.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2017 | 331.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO DURANTE REUNIÕES, SONELIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001514 | 28/03/2017 | 515.44 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001515 | 28/03/2017 | 1212.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: OEX 9677, NPX 7201, NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO PERIODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001516 | 28/03/2017 | 939.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: OGF 2810 E NQC 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 22 A 27 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001517 | 28/03/2017 | 488.28 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, DE PLACA QFS 1953, LOCADA A ESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/03/2017 | 283.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2687 PERTENCENTE A CHEFIA DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/03/2017 | 307.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2687 PERTENCENTE A CHEFIA DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/03/2017 | 233.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1766 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/03/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICAJOHNSON ABRANTES CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/03/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTESCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2017 | 39611.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO E ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2017 | 5000.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A P/ EXERCER FUNCÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE, O NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETOS DE LEITURAE ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXPRESSÃO CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/03/2017 | 9148.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2017 | 5169.12 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/03/2017 | 13290.62 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO ESTAVEIS MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2017 | 6101.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2017 | 9968.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/03/2017 | 58617.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 60, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2017 | 593979.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2017 | 59707.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/03/2017 | 18501.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2017 | 8253.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2017 | 259869.32 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2017 | 9718.23 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/03/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/03/2017 | 447.09 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 2392, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/03/2017 | 428.85 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU 8201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW 9423, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX 7201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2017 | 1782.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DIÁRIOS DE CLASSE, A SEREM USADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2017 | 1418.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, EM TANQUE PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001666 | 28/03/2017 | 10322.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001669 | 28/03/2017 | 2636.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNF 3339 E OGF 2810 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃOPREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001671 | 28/03/2017 | 8634.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2017 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2017 | 1151.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2017 | 420.00 | 00070227832418 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE NO ENGENHO BELO MONTE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001682 | 28/03/2017 | 25067.90 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001502 | 28/03/2017 | 413.16 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 23 DE MARÇO/2017NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001503 | 28/03/2017 | 1212.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 A 26 DE MARÇO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001504 | 28/03/2017 | 297.67 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 A 26 DE MARÇO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001505 | 28/03/2017 | 351.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/03/2017 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUZIA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2017 | 6248.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2017 | 13722.87 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/03/2017 | 204.75 | 00011584317400 | JOMARIA NUNES DE OLIVEIRA TOMAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2017 | 201.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/03/2017 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/03/2017 | 4171.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/03/2017 | 1815.22 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/03/2017 | 10071.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/03/2017 | 2215.69 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - SCFV, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/03/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/03/2017 | 2560.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/03/2017 | 862.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/03/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/03/2017 | 6559.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTATO BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/03/2017 | 1742.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/03/2017 | 395.00 | 00003224841460 | Severino Sebastião da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM COLCHAO DE CASAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XV CNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2017 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/03/2017 | 200.00 | 00013736729430 | ALAN PATRICIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/03/2017 | 70.00 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2017 | 90.00 | 00006206081451 | Lenilda Dias de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2017 | 100.00 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOXI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2017 | 300.00 | 00003988506400 | LUIS CARLOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2017 | 53.78 | 00091039568491 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENKEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2017 | 53.78 | 00007020498400 | ANDREA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUIDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO LI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2017 | 53.78 | 00000546105750 | LENILDA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2017 | 80.00 | 00008047345427 | JOSE TAVARES FELICIANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2017 | 53.78 | 00007202214474 | FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/03/2017 | 53.78 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/03/2017 | 53.78 | 00001255170760 | Josefa Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/03/2017 | 225.00 | 00013497374458 | JEOVANE MARQUES JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/03/2017 | 53.78 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUIDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2017 | 53.78 | 00004285632446 | Antonio Martins Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/03/2017 | 170.00 | 00000447239708 | MARIA DA PENHA DA SIVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2017 | 100.00 | 00007709632424 | MARIA DE FATIMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/03/2017 | 95.00 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/03/2017 | 35.00 | 00005154372476 | EDNALVA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/03/2017 | 62.00 | 00012563754461 | LAIS BRUNA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/03/2017 | 61.00 | 00006028010448 | ELIZABETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2017 | 85.00 | 00005461930484 | Oberda Victor Sobral Corlett | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2017 | 190.00 | 00005280568406 | MARIA VERONICA DOMINGOS COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2017 | 276.40 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAs MEDICAMETNOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2017 | 156.70 | 00002983306445 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2017 | 202.00 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2017 | 23.00 | 00005516817480 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2017 | 100.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/03/2017 | 25.00 | 00007805112479 | MARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2017 | 39.40 | 00006155981450 | Juliana Karla da Silva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/03/2017 | 130.40 | 00098320726468 | Marinalva de Oliveira Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/03/2017 | 74.00 | 00005139370484 | Antonia Cardoso da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/03/2017 | 20.30 | 00099103745449 | Maria José Xavier Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/03/2017 | 140.00 | 00006277014420 | Emanuela Karla Lourenço da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/03/2017 | 198.20 | 00098174746404 | MARIA CELIA DOS REIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/03/2017 | 120.00 | 00009798567447 | CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2017 | 158.00 | 00013497374458 | JEOVANE MARQUES JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/03/2017 | 25.00 | 00008066820437 | Maria das Graças da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMNP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2017 | 11722.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2017 | 3841.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2017 | 5934.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2017 | 937.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/03/2017 | 35.00 | 00002693320496 | Maria Marques da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2017 | 28.70 | 00097727296449 | SEVERINA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2017 | 58.00 | 00006368944447 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2017 | 53.40 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2017 | 30.00 | 00001181492459 | MARIA BETANIA HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2017 | 15.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2017 | 157.80 | 00005406260405 | Maria do Socorro de Brito Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2017 | 400.00 | 00009783805410 | Josicleide dos Santos Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2017 | 20.00 | 00004784933476 | MARIA APARECIDA DE BRITO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/03/2017 | 60.00 | 00021925330478 | Manuel Cardoso Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2017 | 141.30 | 00010128482486 | DANILO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2017 | 39.00 | 00003255278490 | CIRLANE GARCIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2017 | 22.00 | 00011217171797 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2017 | 34.00 | 00006902145458 | Janete da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2017 | 50.50 | 00003286794457 | GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2017 | 72.00 | 00013497374458 | JEOVANE MARQUES JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2017 | 56.00 | 00013497374458 | JEOVANE MARQUES JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2017 | 42.00 | 00004815923426 | Maria Teresa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2017 | 56.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2017 | 227.95 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG 6480, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2017 | 158.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2017 | 159.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2017 | 250.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCJSO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2017 | 310.00 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAAME MEDICOS LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001508 | 28/03/2017 | 2030.94 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: MNF 3339, NPU 8201, MOW 9423, OEZ 4887 E NPX 7201PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 A 27 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001509 | 28/03/2017 | 500.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OGF 2810 E NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, NOS DIAS 21 E 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001510 | 28/03/2017 | 231.62 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA OFG 9563,NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001511 | 28/03/2017 | 56.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS ROÇADEIRAS USADAS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 27 DE MARÇODE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001513 | 28/03/2017 | 105.17 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 22 A 27 DEMARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/03/2017 | 231.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/03/2017 | 1260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2017 | 6992.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/03/2017 | 937.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001499 | 28/03/2017 | 45.48 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLAC MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 25 A 27 DE NARÇODE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001500 | 28/03/2017 | 666.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20 A 27 DE MARÇO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001506 | 28/03/2017 | 151.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001507 | 28/03/2017 | 572.79 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADRO DE LIXO, DE PLACA OGO 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO DIA 27DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2017 | 9448.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2017 | 93420.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2017 | 540.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DE TRANSPORTE DE AGUA, EM DEPOSITO, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MÊS DEMARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/03/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/03/2017 | 14082.43 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2017 | 14759.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2017 | 2904.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2017 | 4637.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2017 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA, IRRIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2017 | 2811.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2017 | 6200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/03/2017 | 7308.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2017 | 1260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2017 | 4637.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20647-4 BL GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/03/2017 | 1616.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/03/2017 | 0.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2017 | 5129.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2017 | 300.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DE SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2017 | 2520.20 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REMARCAÇÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL/2017, NO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS: JOÃO PESSOA/BRASILIA - DF/JOÃO PESSOA - PB, NOPERIODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2017, DESTINADA AO SECRETARIO: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, E AO PREFEITO MUNICIPAL: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM MINISTERIOS E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2017 | 2520.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REMARCAÇÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL/2017, NO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS: JOÃO PESSOA/BRASILIA - DF/JOÃO PESSOA - PB, PARAO PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2017, DESTINADA AO SECRETARIO: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, E AO PREFEITO MUNICIPAL: ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM MINISTERIOS E ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001687 | 30/03/2017 | 17555.83 | 14450769000116 | CDF - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO ATIDITO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DA USINA TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00022017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2017 | 125.00 | 00002312199467 | JOSILMA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2017 | 200.00 | 00099106361404 | Paula Francinete Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU E EXAME OFTAMOLOGICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2017 | 339.60 | 00008707081472 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2017 | 200.00 | 00011888625457 | LAYANNE CAMILA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM DOPPLER DE CAROTIDA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2017 | 7475.00 | 00010581080424 | EDSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 115 CAÇAMBA DE ATERRO DE 12Mº EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUV 9006, DESTINADA AO COMPLEMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GINASIO O BODAO COM VISTA AO CUMPRIMENTODE INADIMPLENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVENIO DE Nº 587996 - CEF MINISTERIO DOS ESPORTES/PMAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2017 | 7150.00 | 00002344044426 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 110 CAÇAMBAS DE ATERRO DE 12Mº EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMS 9541 DESTINADO AO COMPLEMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GINASIO O BODAO , COM VISTA AOCUMPRIMENTO DE INADIMPLENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONVENIO DE Nº 587996, CEF MINISTERIO DS ESPORTES/PMAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2017 | 7865.00 | 00070616571461 | CAIO DOMINGOS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE 121 CAÇAMBA DE ATERRO DE 12Mº EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE, DE PLACA KFH 7406, DESTINADA AO COMPLEMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GINASIO BODAOCOM VISTA AO COMPRIMENTO DE INADIMPLENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVENIO DE Nº 587996, CEF MINISTERIO DOS ESPORTES/PMAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2017 | 7800.00 | 00002639345435 | INACIO RAMOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 120 CAÇAMBAS DE ATERRO DE 12Mº EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA MOT 5940, DESTINADA AO COMPLEMENTO DO CAMPO DE FUTEBOLDO GINASIO O BODAO, COM VISTA AO COUMPRIMENTO DE INADIMPLENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVENIO DE Nº 58996, CEF MINISTERIODOS ESPORTES/PMAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2017 | 7670.00 | 00003249033405 | JOSE ADRIANO CASTRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 118 CAÇAMBAS DE ATERRO DE 12Mº , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HTY 3205, DESTINADA AO COMPLEMLENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GINASIO O BODAO, COMVISTA AO CUMPRIMENTO DE INADIMPLENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVENIO DE Nº 587996, CEF MINISTERIO DOS ESPORTES/PMAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2017 | 7600.00 | 00019106173420 | ESTANISLAU RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELATIVO A 40 HORAS MAQUINA PC, MARCA VOLVO 210, ANO 2010, PARA ESCAVAÇAO DE ATERRO DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GINASIO BODAOCOM VISTA AO CUMPRIMENTO DE INADIMPLENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONVENIO DE Nº 587996 CEF MIN. DOS ESPORTES/PMAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2017 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001761 | 31/03/2017 | 1002.94 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/03/2017 | 19.84 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPODENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2017 | 1570.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA USO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DIÁRIO A DEMANDA SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2017 | 937.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2017 | 115.50 | 00006393064463 | CLECIA MARIA DOS S. GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2017 | 25.00 | 00098319736404 | ARNANDO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO LABORATORIAL HEMOGRAMA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2017 | 6350.00 | 17495977000120 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/03/2017 | 40.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/03/2017 | 241.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2017 | 19.84 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPODENTE A FATURA DO MÊSDE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/03/2017 | 53.78 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/03/2017 | 53.78 | 00003289111431 | Maria de Lourdes Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705 /2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/03/2017 | 250.00 | 00009721810401 | Antonio Marcolino Felipe | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2017 | 200.00 | 00000999116479 | RICARDO RIQUE SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. AKEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/03/2017 | 200.00 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2ºINCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2017 | 250.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/03/2017 | 100.00 | 00006752176442 | Maria Helena Ribeiro Moreno | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2017 | 19.84 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPODENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2017 | 1075.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHOE CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2017 | 192.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DE CONFECÇAO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUDAMENTAL, NO MES DEMARÇO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2017 | 200.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,DE CONSERTO NA IGNIÇAO E FECHADURA DA PORTA DO ONIBUNS DE PLACA OEX 9677, MO MES DE MARÇO DE 2017CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/03/2017 | 63658.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2017 | 163729.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001760 | 31/03/2017 | 3528.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2017 | 19.84 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPODENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001762 | 31/03/2017 | 2402.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS: PÁ MECANICA, RETROESCAVADEIRA RANDOM E NEW HOLLAND, CAÇAMBA DE PLACA OXO 6198, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG8332, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/03/2017 | 22.57 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPODENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2017 | 800.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/03/2017 | 131.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001757 | 31/03/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 003/2017, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/03/2017 | 22.57 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPODENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/03/2017 | 19.84 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPODENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/03/2017 | 650.00 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/03/2017 | 650.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, JUNTOSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2017 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2017 | 56.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2017 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2017 | 26.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2017 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2017 | 33.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2017 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2017 | 289.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2017 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2017 | 500.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2017 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2017 | 57.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2017 | 608.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2017 | 672.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2017 | 447.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/03/2017 | 314.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/03/2017 | 2.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, DEBITADO NA COTA DAF - ICMS DES. EXPORTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2017 | 12.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2017 | 438.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/04/2017 | 1425.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE TOPOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MEDIÇÕES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 08 DE FEVEREIRO A 04 DE ABRIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/04/2017 | 50.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/04/2017 | 4320.00 | 00002814667424 | FABIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KFG 4482, PARA USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL,AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/04/2017 | 600.00 | 27184967000127 | EDSON DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS DE ESCOOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/04/2017 | 2800.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NEPHRON, NO VEICULO DE PLACA MYB8565/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/04/2017 | 480.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 09 LATAS DE NUTRISSON, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/04/2017 | 3500.00 | 00009428274496 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA MMU 8530, DESTINADA AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS, DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/04/2017 | 400.00 | 00001311376461 | RIVAILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DES LOCAMENTO A CIDADE DE NATAL - RN, REPRESENTAR O MUNICIPIO NO 8º FORUM DE TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE, E NA FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOSDESTE ESTADO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2017, NO CENTRO DE CONVENCÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/04/2017 | 53.78 | 00011479571423 | DANIEL BRUNO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/04/2017 | 53.78 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/04/2017 | 53.78 | 00009622628460 | MARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/04/2017 | 53.78 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/04/2017 | 53.78 | 00010239767497 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/04/2017 | 85.00 | 00005843636488 | Paula Pereira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/04/2017 | 73.20 | 00098175661453 | HELENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/04/2017 | 64.50 | 00004340497436 | MARIA INEIDE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/04/2017 | 135.00 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/04/2017 | 200.00 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/04/2017 | 90.00 | 00061634786491 | HILDA BENTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/04/2017 | 25.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/04/2017 | 31.00 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/04/2017 | 14.00 | 00005579741430 | MIRELE KELLY COUTINHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/04/2017 | 71.00 | 00064959872420 | ELIENAI GUERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/04/2017 | 995.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REPOSIÇÃO DE MOLAS, E REVISÃO NA SUSPENSÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA NPU 8201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/04/2017 | 1345.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE EMBUCHAMENTO, REPOSIÇÃO DE MOLAS, E REVISÃO NA SUSPENSÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/04/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO ESCRITORIO DE PROJETOS E CONVENIOS- EPC, ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA UM E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/04/2017 | 25.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUTENÇÃO DE CONTA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/04/2017 | 4575.91 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 01302064120155130018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/04/2017 | 47.00 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/04/2017 | 40.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/04/2017 | 75.00 | 00066576326491 | ELIONALDO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/04/2017 | 14.00 | 00003290007480 | MARLUCE LEITE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ARCORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/04/2017 | 180.00 | 00003361770700 | .Claudio Constantino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/04/2017 | 60.00 | 00003361770700 | .Claudio Constantino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/04/2017 | 102.10 | 00004105623435 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/04/2017 | 92.50 | 00004105623435 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/04/2017 | 53.00 | 00010712367411 | AKILINE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF COMP.; ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/04/2017 | 30.00 | 00006869836450 | MARIA DE FATIMA SILVA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/04/2017 | 33.30 | 00009460623409 | JANIELE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/04/2017 | 46.00 | 00009380077424 | ERICA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/04/2017 | 48.00 | 00001451985452 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/04/2017 | 44.00 | 00001255170760 | Josefa Amaro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/04/2017 | 29.00 | 00015345127808 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUIDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/04/2017 | 93.40 | 00035395936831 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/04/2017 | 191.00 | 00086499130400 | MARIA BETANIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/04/2017 | 105.00 | 00006942522805 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/04/2017 | 240.00 | 00006386107454 | JOSILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/04/2017 | 30.00 | 00003290652467 | SAULO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/04/2017 | 207.00 | 00005562747413 | Edilene da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/04/2017 | 92.50 | 00000864007469 | Josineide da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/04/2017 | 240.00 | 00006386181425 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001850 | 06/04/2017 | 1198.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017.E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001843 | 06/04/2017 | 60.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001844 | 06/04/2017 | 103.20 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001845 | 06/04/2017 | 280.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001846 | 06/04/2017 | 720.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001847 | 06/04/2017 | 1100.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001848 | 06/04/2017 | 2800.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/04/2017 | 3161.70 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/04/2017 | 100.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/04/2017 | 80.00 | 00009449320454 | ITALO IVIS PEREIRA AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO ESPECIAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA DEBATE SOBRE O PROGRAMAIDENTIDADE JOVEM, (ID) E AS P OLITICAS PARA JUVENTUDE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001853 | 07/04/2017 | 16097.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADENTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001854 | 07/04/2017 | 18314.31 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADENTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001855 | 07/04/2017 | 7040.43 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADENTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001856 | 07/04/2017 | 3211.06 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADENTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001857 | 07/04/2017 | 17644.48 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADENTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/04/2017 | 1360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/04/2017 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/04/2017 | 105.00 | 00004436983412 | VALDILENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CON COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/04/2017 | 200.00 | 00002954538422 | Eliane da Silva Alexandre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/04/2017 | 37.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/04/2017 | 100.00 | 00012690367424 | CAROLINE ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/04/2017 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/04/2017 | 700.00 | 00003290511480 | ROSEANE NUNES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/04/2017 | 380.00 | 00070334762480 | ALEXANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM I CG E TESTE ERGOMETRICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/04/2017 | 1000.00 | 00003289549429 | Maria José Domingos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/04/2017 | 504.00 | 00098319736404 | ARNANDO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/04/2017 | 200.00 | 00053643232420 | BETANIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA MEIA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM ANGIOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/04/2017 | 700.00 | 00006150100405 | JOSEFA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/04/2017 | 100.00 | 00006028010448 | ELIZABETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/04/2017 | 7916.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO PARQUE PUBLICO DE LAZER, NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001911 | 10/04/2017 | 18.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA ROÇADEIRA DESTA SECRETARIA, USADA NO MODULO ESPORTIVO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001935 | 10/04/2017 | 18.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA ROÇADEIRA USADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/04/2017 | 1561.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/04/2017 | 280.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 8:00 HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/04/2017 | 1000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A ANUIDADE, COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, A SER REALIZADO NO EXERCICIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/04/2017 | 77.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: TEATRO SANTA, CASA MARGARIDA MARIA ALVES E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001906 | 10/04/2017 | 1076.53 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGO 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS03 E 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001907 | 10/04/2017 | 551.46 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 27 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001908 | 10/04/2017 | 710.97 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 10 DE ABRILDE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001909 | 10/04/2017 | 68.23 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 29 DE ABRILDE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001910 | 10/04/2017 | 132.65 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/2017, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001930 | 10/04/2017 | 829.45 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA OFE 9655, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO DIA11 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001932 | 10/04/2017 | 11.37 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001933 | 10/04/2017 | 155.42 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/04/2017 | 4476.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRAÇAS, POÇOS ARTESIANOS, ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTEAS FATURAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/04/2017 | 119.80 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA TELESFORO ONOFRE, Nº 224 - DISTRITO DE CANAFISTULA, REFERENTEAOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/04/2017 | 1710.00 | 00008437660424 | GILENO DIEGO DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO DENTRO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A PASCOA DOS USUARIOS E PARTICIPANTES DISTRIBUIDOS EM CRIANÇAS , ADOLESCENTE E IDOSOS DENTRO DOTRAÇADO DE INSERÇAO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBV/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/04/2017 | 630.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM, DESTINADO A GESTAO MUNICIPAL SDO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA NA DIVULGAÇAODA AÇAO DE TROCA DE LAMPADAS INCANDESCENTE, NOS DISTRITOSS DE ZUMBI E CANAFISTULA NO PERIODO DE 23 A 26 01 DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/04/2017 | 630.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NA DIVULGAÇAO DO CALENDARIODE MATRICULAS DO REFERIDO PROGRAMA SOCIAL, NO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA NO PERIODO DE 23 A 26 01 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/04/2017 | 630.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DESTINADA A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DE TROCA DE LAMPADAS INCONDESCENTES,NO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13 A 17/01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001901 | 10/04/2017 | 170.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFD 4992, PERTENCENTE A GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001912 | 10/04/2017 | 185.72 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001923 | 10/04/2017 | 170.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFD 4992, PERTENCENTE A GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/04/2017 | 476.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/04/2017 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2017EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2017 | 80.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO IDE JOVEM NA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/04/2017 | 300.00 | 00042782260472 | JOSE AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO F4000, DE PLACA MMX 1378, PARA USO NO TRANSPORTE DE VISCERAS BIVINAS DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO, NO PERIODO DE 03A 10 DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001898 | 10/04/2017 | 533.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA RANDOM E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 A 15 DEABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001899 | 10/04/2017 | 500.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 A 13 DE ABRIL DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001900 | 10/04/2017 | 713.66 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 06 E 12 DE ABRILDE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001902 | 10/04/2017 | 813.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO 6198 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG 8332 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001903 | 10/04/2017 | 953.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON E NEW HOLLAND PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DE MARÇO07 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001904 | 10/04/2017 | 1402.91 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DS MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/04/2017 | 189.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DE PLACA MOE 2975, DE ACORDOCOM O CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13 A 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/04/2017 | 3438.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: MERCADO PUBLICO, MATADOURO E OUTROS PREDIOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/04/2017 | 52.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/04/2017 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS MARÇO DE 2017, NO PERIODO DE 11 A 14/04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/04/2017 | 19669.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO (RFB-PREV-PARC 53), PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12810/2013, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/04/2017 | 12356.83 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/04/2017 | 6771.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/04/2017 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/04/2017 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/04/2017 | 8.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001858 | 10/04/2017 | 9675.34 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/04/2017 | 100.00 | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA UNDIME E RESOLVER ASS UNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/04/2017 | 86.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001913 | 10/04/2017 | 208.45 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 29 DE MARÇOA 07 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001914 | 10/04/2017 | 56.85 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS ROÇADEIRAS USADAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DE MARÇO E 04DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001915 | 10/04/2017 | 2497.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 4887, MOW 9423, NPU 8201, NPX 7201 E OEX 9677,PARA TRANSPORTE DE ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001916 | 10/04/2017 | 450.73 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA OFG 9563,NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001917 | 10/04/2017 | 1095.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OGF 2810 E NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001918 | 10/04/2017 | 189.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVV 8748, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001924 | 10/04/2017 | 1181.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 4887, MOW 9423, NPX 7201, OEX 9677, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001925 | 10/04/2017 | 136.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001926 | 10/04/2017 | 75.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 11 E 14 DEABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001927 | 10/04/2017 | 187.63 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVV 8748, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001928 | 10/04/2017 | 751.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OGF 2810 E NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/04/2017 | 539.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/04/2017 | 10466.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/04/2017 | 484.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/04/2017 | 1100.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/04/2017 | 750.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/04/2017 | 1740.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/04/2017 | 920.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACAMXK 3902, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/04/2017 | 950.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA MMP 9975, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/04/2017 | 1000.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/04/2017 | 828.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/04/2017 | 2000.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/04/2017 | 1800.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MMU 3562, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/04/2017 | 1000.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAJDW 4702, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/04/2017 | 1400.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/04/2017 | 1150.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/04/2017 | 700.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/04/2017 | 1782.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATITUNO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/04/2017 | 1340.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/04/2017 | 1800.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/04/2017 | 1300.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/04/2017 | 990.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: VESPERTINOE MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/04/2017 | 950.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/04/2017 | 1740.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DA ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/04/2017 | 1258.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACANPW 0349, NO PERIODO DE 16 MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/04/2017 | 490.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, TOTALIZANDO 14HS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/04/2017 | 1100.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/04/2017 | 1241.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HYN 7114, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/04/2017 | 918.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/04/2017 | 884.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS VESPERTINOE MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/04/2017 | 935.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/04/2017 | 900.00 | 00001215342438 | Joedna Vitorino Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACAHXX 0253, NO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/04/2017 | 1800.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/04/2017 | 4400.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/04/2017 | 1800.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACAGPN 9910, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001978 | 10/04/2017 | 1530.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO TIPOÔNIBUS DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/04/2017 | 1000.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001980 | 10/04/2017 | 748.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULOTIPO KOMBI DE PLACA NQA 2310, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/04/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2017 | 105.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DECERTIDÕES DE ALISTAMENTO MILITAR E DE RESERVISTA, SOLICITADAS POR CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO EXERCITO, NO QUARTEL DO 15, NO BAIRRO CRUZ DAS ARMAS, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/04/2017 | 80.00 | 00009449320454 | ITALO IVIS PEREIRA AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE RE REUNIÃO PREPARATORIA PARA LA N ÇAMENTO DO ID JOVEM NA PARAIBA, COM REPRESENTANTEDA SECRETARIA NACIONAL DA JUVENTUDE, DIA 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/04/2017 | 320.00 | 00059318783434 | CARMEM AENETANIA M. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE COMPARECER AO ESCRITORIO RICARDO GUERRA, CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE, PARA RECEBER INSTRUÇÕES SOBREPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/04/2017 | 140.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO C. DE F. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES,NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/04/2017 | 280.00 | 00006441630460 | Jyule Freire Ribeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO RICARDO GUERRA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/04/2017 | 280.00 | 00002613947462 | KATIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE COMPARECER AO ESCRITORIO RICARDO GUERRA, CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE, PARA RECEBER INSTRUÇÕES SOBREPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/04/2017 | 100.00 | 00004909634479 | PAULO JOSE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO RICARDO GUERRA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/04/2017 | 764.00 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/04/2017 | 1797.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/04/2017 | 75.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES FACISA E MAURICIO DE NASSAU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/04/2017 | 75.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/04/2017 | 75.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS, QUANDO DO DES LOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES UNESC DO CENTRO E UNESC DO ALTO BRANCO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001919 | 10/04/2017 | 1451.32 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001920 | 10/04/2017 | 2476.93 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 4887, NPX 7201, OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001921 | 10/04/2017 | 1565.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OGF 2810 E NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001922 | 10/04/2017 | 443.84 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE31 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001929 | 10/04/2017 | 313.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001931 | 10/04/2017 | 303.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677 P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 11 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001934 | 10/04/2017 | 589.14 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/04/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/04/2017 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/04/2017 | 210.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PACTO SOCIAL DO GOVERNODO ESTADO, ESCRITORIO DE PROJETOS E CONVENIOS - EPC, ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA UM, E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/04/2017 | 300.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, ESCRITORIODE PROJETOS E CONVENIOS - EPC, ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA UM, E ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20647-4 BL GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/04/2017 | 298.64 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/04/2017 | 39.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/04/2017 | 7.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/04/2017 | 131.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/04/2017 | 131.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/04/2017 | 250.00 | 13670472000101 | VALDECI ROSENDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002018 | 12/04/2017 | 3050.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO, MARCA VW, SAVEIRO, DE PLACA PVV, 8748, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002013 | 12/04/2017 | 6500.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA OFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇAOPREGÃO PRESENCIA Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002017 | 12/04/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO POR ESTE GABINETE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E NOTA FISCAL EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/04/2017 | 1480.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO CADEIRAS FIXAS E GIRATORIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA SALA ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/04/2017 | 937.00 | 00070119709406 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001997 | 12/04/2017 | 7500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO NOTURNONO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001998 | 12/04/2017 | 7500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NO TURNO NOTURNONO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001999 | 12/04/2017 | 4500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA IFPB E UNOPAR, NO TURNO NOTURNO, NO PERIODO21 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002000 | 12/04/2017 | 4500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA UEPB, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 15 DE MARÇOA 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002001 | 12/04/2017 | 4500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA UEPB, NO TURNO NOTURNO, NO PERIODO DE 21 DE MARÇOA 10 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002002 | 12/04/2017 | 2400.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA UEPB, NO TURNO NOTURNO, NOS MESES DE MARÇO E ABRILDE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002014 | 12/04/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, MODELO OPERACIONA COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15 M3 , MARCA FORD CARGO, PLACA OGO 8634, PARAUSO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTEDE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO PREGÃO Nº 0004/2017, E NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002015 | 12/04/2017 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO/CAÇAMBA, MARÇA FORD CARGO, DE PLACA OPE 9656, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0004/2017, E NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002016 | 12/04/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E NOTA FISCAL EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/04/2017 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O IFPB , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/04/2017 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES FACISA E MAURICIO DE NASSAU, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/04/2017 | 100.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASUNIVERSIDADES UNE SC CENTRO E UNE SC ALTO BRANCO CONF,. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/04/2017 | 1110.00 | 00004938021420 | Arlindo Alves Jacinto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, REMOÇÃO DE ENTULHOS DO CEMITRIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORMECONTRATO Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/04/2017 | 140.00 | 00002613947462 | KATIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE COMPARECER AO ESCRITORIO RICARDO GUERRA, CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/04/2017 | 140.00 | 00006441630460 | Jyule Freire Ribeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO RICARDO GUERRA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/04/2017 | 75.00 | 00004909634479 | PAULO JOSE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO RICARDO GUERRA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/04/2017 | 140.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO C. DE F. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES,NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO MENAL A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/04/2017 | 275.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/04/2017 | 1350.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/04/2017 | 720.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/04/2017 | 275.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/04/2017 | 90.57 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DEBITO PREVIDENCIARIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/04/2017 | 40.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/04/2017 | 16.11 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTA DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/04/2017 | 413.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/04/2017 | 106.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS /MULTA DE DEBITO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/04/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/04/2017 | 50.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E REPARO EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/04/2017 | 720.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES A VARIOS HOSPITAIS,NO VEICULO DE PLACA LOF 3844/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/04/2017 | 540.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DE TRANSPORTE DE AGUA, EM DEPOSITO, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MÊS DEABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/04/2017 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/04/2017 | 420.00 | 00070227832418 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE NO ENGENHO BELO MONTE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/04/2017 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/04/2017 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/04/2017 | 600.00 | 27477307000134 | CHARLES MASSENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ELABORAÇÃO DE ARTE DE FOLDERS INSTITUCIONAAIS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO SITE OFICIALE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, HOSPEDADOS NA INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, NO PERIODO DE 06 A 24 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/04/2017 | 660.00 | 00098174827404 | João Xavier de Mendonça | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LIMPEZA GERAL, ROÇO DE MATO E RMOÇÃO DE ENTULHOS, DA AREA EXTERNA DA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/04/2017 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/04/2017 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002056 | 19/04/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 003/2017, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002062 | 19/04/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/04/2017 | 200.00 | 00078883733487 | GEANE DE FATIMA CAVALCANTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PELO GABINETE DO PREFEITO, PARA ENCENAÇÃO DO ESPETÁCUL O TEATRAL "MARGARIDA VIVA", PELA CIA MANGAI DE ATIVIDADES CULTURAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/04/2017 | 350.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/04/2017 | 201.76 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/04/2017 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 28 DE ABRIL DE 2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/04/2017 | 660.00 | 26914858000155 | GILBERTO MARTINS PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PAÓ, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAÇÃO DE ALGAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/04/2017 | 350.00 | 21208955000109 | LEVI LUNA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DE CONFECÇÃO DE TROFEUS, A SEREM UTILIZADOS COMO PREMIAÇÃO AOS PARTICIPANTES DE FESTIVAL DE DANÇAS, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017,COM APOIO DESSA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/04/2017 | 450.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/04/2017 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA, IRRIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/04/2017 | 180.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA ILUMINAÇÃO DO PARQUE PUBLICO DE LAZER, NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO, MANTIDO POR ESTASECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/04/2017 | 2280.00 | 12474974000196 | CIA DO CIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA ZONA URBNA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/04/2017 | 750.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS E PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/04/2017 | 1500.00 | 23476126000132 | YAN PAULO FERREIRA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AREIA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/04/2017 | 1000.00 | 23476126000132 | YAN PAULO FERREIRA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AREIA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/04/2017 | 1850.00 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KGW 5044, PARA USO NO TRANSPORTE DE AREIA, PARALELEPIPEDOS, CIMENTO E FERRAMENTAS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOSDE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/04/2017 | 2000.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONVENIOS E EMENDAS PARLAMENTARESNO MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO TURISMO, E NO FNDE, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/04/2017 | 77.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2997, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/04/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE,SOLICITADAS POR CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC-PB, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/04/2017 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NA DELEGACIA DO MINISTERIO DO TRABALHO, NOS DIAS 24, 25, 26,27 E 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/04/2017 | 555.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTÃO COM. ATAC. E VAR. DE CIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012017 | 0002072 | 20/04/2017 | 59724.31 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DA USINA TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/2017 E COMPROVANTEANEXO. | 00032017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00009497356471 | Jose Vagner Freitas Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULRURA, DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA USO NO REBOQUE DE CARRÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL, NOS MESESDE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/04/2017 | 1738.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/04/2017 | 26.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/04/2017 | 66.31 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/04/2017 | 1430.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE 400X80 CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/04/2017 | 1330.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APTº 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/04/2017 | 1330.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APTº 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002089 | 24/04/2017 | 2640.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO ATENDIMENTO DIARIO AOS 570 USUARIOS ATENDIDOS NO NUCLEO DO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DEZUMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBVI/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002090 | 24/04/2017 | 2680.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA CONSUMO DOS USUARIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DESCE NTRLIZADAS, PALESTRAS, EVENTOS ALUSIVOSA PASCOA E DEMAIS AÇÕES DE SOCIALIZAÇÃO E E NCONTROS FORMADORES, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/04/2017 | 405.00 | 17666387000112 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DURANTE OS ENCONTROS SE MANAIS DOS IDOSOS NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DOPERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE Z UMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002092 | 24/04/2017 | 720.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA CONSUMO DOS USUARIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE A VIOLAÇÃODE DIREITOS, DENTRO DA MODALIDADE DE APOIO INTEGRAL ESPECIALIZADO A FAMILIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PFMC/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/04/2017 | 858.00 | 17666387000112 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS 570 USUARIOS DO SCFV PERTENCENTES AOS NUCLEOS DE ATENCIMENTO DOPERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBVI/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002095 | 24/04/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/04/2017 | 162.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/04/2017 | 491.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REPOSIÇÃO DE VIDROS E CALHAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8497, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/04/2017 | 100.00 | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA UNDIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/04/2017 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA UNDIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/04/2017 | 1425.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE TOPOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MEDIÇÕES EM RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/04/2017 | 2100.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN ELABORAÇÃO DE GPS MENSAL, TRANSMISSÃO DA GFIP, APOIO AO RH, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, EMISSÃO DODARF PASEP MENSAL OBG CORRENTE E PARCELA MENTOS CORRENTES VIGENTES E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/04/2017 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES FACISA E MAURICIO DE NASSAU, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/04/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES UNESC (CENTRO) E UNESC (ALTO BRANCO),CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/04/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O IFPB , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/04/2017 | 40860.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/04/2017 | 963.40 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REMARCAÇÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS: BRASILIA - DF/JOÃO PESSOA - PB, DESTINADA AO SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO E AO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/04/2017 | 650.00 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/04/2017 | 650.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, JUNTOSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/04/2017 | 62353.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/04/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/04/2017 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE TOPOGRAFO, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/04/2017 | 2875.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/04/2017 | 5827.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEL, LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/04/2017 | 8748.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/04/2017 | 82217.49 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/04/2017 | 28691.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/04/2017 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/04/2017 | 3149.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/04/2017 | 8433.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/04/2017 | 5622.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/04/2017 | 34933.09 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/04/2017 | 11763.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/04/2017 | 4841.17 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/04/2017 | 10372.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/04/2017 | 1418.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA,EM TANQUE PIPA , PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/04/2017 | 7925.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE CONFECÇAO DE DIARIO DE CLASSE, PARA USO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/04/2017 | 1000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/04/2017 | 10729.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/04/2017 | 70251.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/04/2017 | 637836.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/04/2017 | 65232.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/04/2017 | 19966.41 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/04/2017 | 9638.01 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/04/2017 | 260979.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/04/2017 | 10191.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/04/2017 | 4528.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/04/2017 | 220.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/04/2017 | 177668.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/04/2017 | 63911.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/04/2017 | 6106.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/04/2017 | 6248.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/04/2017 | 13905.29 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/04/2017 | 80.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A INTERPA, RELATIVO AO PROGRAMA DE A QUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/ PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/04/2017 | 5934.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/04/2017 | 3935.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/04/2017 | 12659.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/04/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/04/2017 | 3497.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CTR CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/04/2017 | 1068.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/04/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/04/2017 | 7496.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CTR BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/04/2017 | 1948.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/04/2017 | 4533.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/04/2017 | 4171.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS CTR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/04/2017 | 1914.95 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/04/2017 | 11507.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/04/2017 | 2531.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - SCFV, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20647-4 BL GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/04/2017 | 3500.00 | 00025121260482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA JJD 7585, DESTINADA AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETOR II,NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/04/2017 | 95887.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/04/2017 | 9978.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/04/2017 | 6621.45 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/04/2017 | 8072.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/04/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/04/2017 | 1260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/04/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/04/2017 | 14082.43 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/04/2017 | 14759.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/04/2017 | 6042.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/04/2017 | 3779.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/04/2017 | 7137.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/04/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/04/2017 | 937.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/04/2017 | 2014.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/04/2017 | 6760.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/04/2017 | 1260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/04/2017 | 7308.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/04/2017 | 2811.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/04/2017 | 660.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/04/2017 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/04/2017 | 700.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/04/2017 | 700.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/04/2017 | 120.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/04/2017 | 78.90 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/04/2017 | 450.00 | 00003287425463 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA RX DO JOELHO AP E PERFIL MAIS A CONSULTA COM ORTOPEDISTA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/04/2017 | 800.00 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAAME MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/04/2017 | 327.00 | 00010270379410 | MAYARA CRISTINE SILVA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOAS ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/04/2017 | 80.00 | 00006876727408 | Giovani Marcelino Neri | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/04/2017 | 290.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/04/2017 | 100.00 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/04/2017 | 150.00 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS CIOM DESLOCAMWENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO COM DESPESAS MEDICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/04/2017 | 100.00 | 00001251986471 | Josimar Camilo Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/04/2017 | 500.00 | 00011913471845 | Creuza da Conceição Silva Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/04/2017 | 7500.00 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA, NO PREPARO DE SOLO, TOTALIZANDO 75 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, PARA PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES: ASSENTAMENTO PENHA I, ASSENT. JOSE HORACIO, ASSENT. MARIAMENINA E ASSENT. MARGARIDA ALVES II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/04/2017 | 980.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 001 DO INSS PATRONAL (DIFERENÇA DE PARCELAMENTO), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/04/2017 | 61.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/04/2017 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/04/2017 | 294.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/04/2017 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/04/2017 | 57.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/04/2017 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/04/2017 | 26.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/04/2017 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/04/2017 | 508.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/04/2017 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/04/2017 | 34.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/04/2017 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/04/2017 | 58.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/04/2017 | 486.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/04/2017 | 525.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/04/2017 | 1313.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/04/2017 | 4378.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/04/2017 | 1462.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PARCELAMENTO LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/04/2017 | 5841.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/04/2017 | 588.66 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 001 DO INSS PATRONAL (DIFERENÇA DE PARCELAMENTO), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/04/2017 | 200.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2017 | 60.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO EM SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2017 | 6265.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/04/2017 | 2.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DES. EXPORTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2017 | 0.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/04/2017 | 105.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DECERTIDÕES DE ALISTAMENTO MILITAR E DE RESERVISTA, SOLICITADAS POR CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO EXERCITO, NO QUARTEL DO 15, NO BAIRRO CRUZ DAS ARMAS, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2017 | 360.00 | 03823681000186 | Leonidas José Alverga de Medeiros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO , DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2017 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/04/2017 | 1140.00 | 27208063000194 | LEONAM WESLEY DE AZEVEDO MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE CONFECÇÃO DE QUADROS COM FOTOS, PARA COLOCAÇÃO EM SALAS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/04/2017 | 210.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, E NO COMERCIOLOCAL, REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA VEICULOS, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/04/2017 | 210.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E ENCAMINHAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA,EPC, CONSULTORIA UM, E TRANSPORTAR MATERIAIS DE FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 02 E 04 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002236 | 28/04/2017 | 983.27 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17 A 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002237 | 28/04/2017 | 1151.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OEZ 4887 E OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 18 A 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002238 | 28/04/2017 | 1596.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: OGF 2810 E NQC 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 17 A 27 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002239 | 28/04/2017 | 535.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHENETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 17 A 27 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/04/2017 | 280.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E ENCAMINHAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA,EPC, CONSULTORIA UM, E TRANSPORTAR MATERIAIS DE FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 02 E 04 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/04/2017 | 4000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ELEBORAÇAO E ESTRUTURAÇAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM POLITICAS DE COMUNICAÇAO INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, ATRAVES DE USO DE TECNOLOGIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002272 | 28/04/2017 | 229.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE , NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2017 CONFORMELICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002230 | 28/04/2017 | 2704.07 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ MECANICA E DA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17 A 26DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002232 | 28/04/2017 | 771.41 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OXO 6198 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 17 A 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/04/2017 | 189.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DIS POSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONF. CONVENIO DE COOPERAÇÃOTECNICA FIRMADO C OM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17 A 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/04/2017 | 1569.00 | 17666387000112 | ELISAINY MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS POR ESTA SECRETARIACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2017 | 1000.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002241 | 28/04/2017 | 331.22 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADO A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVV 8748, NOS DIAS 18 E 24 DE ABRIL DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002243 | 28/04/2017 | 134.17 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, E MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 18 A 26 DE ABRIL DE 2017, DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002244 | 28/04/2017 | 1007.86 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQG 2392 E OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOFUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 17 A 25 DE ABRIL DE 2017, DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002245 | 28/04/2017 | 3170.63 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 4887, NPX 7201, OEX 9677, MMU 8497 E NPU 8201,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 17 A 26 DE ABRIL DE 2017, DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/04/2017 | 545.00 | 03823681000186 | Leonidas José Alverga de Medeiros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE MANUTENÇAO EM EXTINTORES DE INCENDIO, DE VEICULOS TIPO ONIBUNS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/04/2017 | 500.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CELTA, DE PLACA MOM 2058, PARA USO NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DEE 20 A 28 DE ABRIL DE 2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002234 | 28/04/2017 | 360.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA Q FL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 18 E 22 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002247 | 28/04/2017 | 2383.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIA - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/04/2017 | 230.00 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/04/2017 | 180.00 | 00085371971491 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CP, DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE APARA O ESTADO DE PERNAMBUCO PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOANEXO.COM A LEI MUNICIIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/04/2017 | 300.00 | 00087327198415 | EDMILSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALAGOA GRANDE ACIDADE DE CAMPINA GRANDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/04/2017 | 182.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICO LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/04/2017 | 270.00 | 00010616413416 | DAYANE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇOES DE EXAMES MEDICO LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO ILI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/04/2017 | 240.00 | 00009783805410 | Josicleide dos Santos Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA USG MAMARIA E UM TRANS VAGINAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002273 | 28/04/2017 | 4070.81 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NOS PERIMETROS URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBIE NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NOS PERIMENTOS URBANO E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDSA/FMAS/PMAG BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002274 | 28/04/2017 | 2383.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NOS PERIMETROS URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBIE NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NOS PERIMENTOS URBANO E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDSA/FMAS/PMAG BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/04/2017 | 120.00 | 00001168501407 | JOSILENE DA ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/04/2017 | 700.00 | 00097742201453 | MARGARIDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO A TRAVASSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2017 | 150.00 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE P. DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2017 | 700.00 | 00097742201453 | MARGARIDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO A TRAVASSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2017 | 80.00 | 00011143249496 | VIVIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002227 | 28/04/2017 | 45.02 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 18 E 21 DE ABRIL DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002228 | 28/04/2017 | 780.57 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19 A 26 DE ABRIL DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002229 | 28/04/2017 | 1723.16 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4D E DA CA ÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17 A 24 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002231 | 28/04/2017 | 1139.36 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGO 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS18 E 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002235 | 28/04/2017 | 56.84 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA ROÇADEIRA USADA NO MODULO ESPORTIVO, NOS DIAS 17 E 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002292 | 02/05/2017 | 37.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SEC. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA ROÇADEIRA USADA NO MODULO ESPORTIVO, NOS DIAS 27 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2017 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002296 | 02/05/2017 | 939.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA OFE 9655, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO DIA 01 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002297 | 02/05/2017 | 517.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE28 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002298 | 02/05/2017 | 303.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO TRATOR DE ESTEIRAS D4-D E DA CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO DIA 29DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002299 | 02/05/2017 | 151.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA MQFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002300 | 02/05/2017 | 56.86 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 02DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2017 | 140.00 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO DE ALAGOA GRANDE PARA JOÃO PESSOA - PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002283 | 02/05/2017 | 453.68 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA OFD 4992, PERTENCENTE A GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2017 | 1112.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002286 | 02/05/2017 | 189.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVV 8748, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃOPREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002287 | 02/05/2017 | 94.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002288 | 02/05/2017 | 697.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS OEZ 4887, NPX 7201, OEX 9677 E NPU 8201 P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2017 | 1060.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2017 | 100.00 | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA TERCEIRA REGIÃO DE ENSINO E PESQUISA DE PREÇOS, NO COMERCIO LOCAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 60, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2017 | 2068.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002289 | 02/05/2017 | 241.18 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MODELO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002291 | 02/05/2017 | 242.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002284 | 02/05/2017 | 229.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2017,CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002293 | 02/05/2017 | 87.64 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002294 | 02/05/2017 | 626.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NQG 2392 E OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS AS CIDADES DE CAMPIONA GRANDE E GUARABIRA, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002295 | 02/05/2017 | 606.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2017 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES FACISA E MAURICIO DE NASSAU, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2017 | 100.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES UNESC (CENTRO) E UNESC (ALTO BRANCO),CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2017 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O IFPB , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002301 | 02/05/2017 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2017 | 25.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUTENÇÃO DE CONTA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/05/2017 | 240.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, E NO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/05/2017 | 300.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITURA, E FAZERLEVANTAMENTO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 04 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/05/2017 | 450.00 | 00006031651416 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/05/2017 | 500.00 | 00042160138487 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/05/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/05/2017 | 253.00 | 00085488208453 | Maria de Lourdes Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/05/2017 | 250.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCJSO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/05/2017 | 180.00 | 00003285479485 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/05/2017 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICOS ESPECIALIZADO, (UMA USG DE ABDOMEM), DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/05/2017 | 123.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º IMCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/05/2017 | 200.00 | 00013684649473 | MELICIA PIRES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADO EM PRE NATAL - USGO E EXAME DE SANGUE SOROLOGIAP/ TOXOPLASMOSE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/05/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AFATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/05/2017 | 146.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273- 1365 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/05/2017 | 207.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506 PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/05/2017 | 41.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPODENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/05/2017 | 318.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1766 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/05/2017 | 363.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2687 PERTECENTE AO BABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/05/2017 | 70.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO C. DE F. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES,NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/05/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINANO A DELEGACIA DE POLICIA NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/05/2017 | 20.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINANO AO ACOGUE NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/05/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINANO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/05/2017 | 20.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/05/2017 | 224.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/05/2017 | 102.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES CONSOLIDADOS REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/05/2017 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/05/2017 | 78.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273- 2997, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DO MÊS DE ABRIL DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/05/2017 | 445.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/05/2017 | 130.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/05/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR JOSE FERREIRA DE PAIVA NO DISTRITO DE CANAFISTULA CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/05/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR JOSE FERREIRA DE PAIVA NO DISTRITO DE CANAFISTULA CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/05/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/05/2017 | 856.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273- 2006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/05/2017 | 674.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012017 | 0002351 | 04/05/2017 | 39423.03 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/2017 E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00042017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/05/2017 | 248.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/05/2017 | 1350.50 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002355 | 05/05/2017 | 4510.52 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SETORES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/05/2017 | 1098.79 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO, SECRETARIOS E AUXILIARES EM EVENTO PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NO MÊS DE MAIODE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002356 | 05/05/2017 | 1557.15 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/05/2017 | 75.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOCIAL, CADASTRO UNICO VERSÃO 7.15,REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/05/2017 | 150.00 | 00006398695488 | EMANUELLA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOCIAL, CADASTRO UNICO VERSÃO 7.15,REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/05/2017 | 2600.00 | 09543892000141 | JAP Comércio de Fotografias- João Alves Pinheiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A UMA AMPLIAÇÃO 100X150 DE FOTO AEREA DESTE MUNICIPIO COM CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/05/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG , NO PERIODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/05/2017 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES FACISA E MAURICIO DE NASSAU, NO PERIODO DE 08 A 12DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/05/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES UNESC (CENTRO) E UNESC (ALTO BRANCO),NO PERIODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/05/2017 | 100.00 | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ENCONTRO FORMATIVO DESENVOLVIDO PELA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇAO(REDE PCR/PB), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/05/2017 | 937.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/05/2017 | 3500.00 | 00025121260482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA JJD 7585, DESTINADA AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETOR II,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/05/2017 | 220.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO CONSULTORIA DE PROJETOS PARA OS MUNICIPIOS DO BREJO, COM BASE NA LEI ROUANET, ESSE CURSO É UMA ARTICULAÇÃO DO FORUM DE TURISMO DO BREJO, AO QUAL A PREFEITURADE ALAGOA GRANDE ESTA ASSOCIADA, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL TRIUNFO, EM AREIA - PB, NO DIA 13/05/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/05/2017 | 2142.40 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20647-4 BL GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/05/2017 | 5960.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/05/2017 | 8.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CFM-DNPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/05/2017 | 240.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/05/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/05/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2017 | 937.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2017 | 1350.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇAO, DIRECIONADOS A UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, SITUAÇAO NO PERIMETRO URBANO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO ESPECIALIZADO INTEGRAL A FAMILIA PAEFI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA AÇOES DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2017 | 1350.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇAO, DIRECIONADOS A UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, SITUAÇAO NO PERIMETRO URBANO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DE APOIO ESPECIALIZADO INTEGRAL A FAMILIA PAEFI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA AÇOES DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2017 | 937.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2017 | 298.64 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2017 | 242.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE HOSPEDAGEM NO HOTEL LITORAL DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE A I CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃOESTADUAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DO CITADO PROGRAMA EM PARCERIA COM O MDSA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2017 | 53.78 | 00001968759433 | CELIA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2017 | 1560.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NACOMUNIDADE RURAL PARA ATENDIMENTO DIARIO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DETERMINA A NOB - SUAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2017 | 1680.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO NACOMUNIDADE RURAL PARA ATENDIMENTO DIARIO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS REFERENCIADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DETERMINA A NOB - SUAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2017 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS ABRIL DE 2017, NO PERIODO DE 10 A 13/05/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2017 | 150.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTEMUNICIPIO, NO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2017 | 10790.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2017 | 38092.22 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10381-0 CFM-DNPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2017 | 210.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE E NAS EMPRESAS: ELETROPOLO, SHOPPING DA ELETRICIADDE E KAOMME, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2017 | 325.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA SER USADAS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2017 | 2250.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, A LOCALIDADE DE BRASILIA - DF, COMPARECER AOS MINISTERIOS DA SAUDE, DAS CIDADES, INTEGRAÇAO NACIONAL E TURISMOPARA TRATAR DE CONVENIOS CADASTRADOS NO SICONV, COMO TAMBEM DE PROPOSTAS VOLUNTARIAS CADASTRADAS NOS REFERIDOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2017 | 1440.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, A LOCALIDADE DE BRASILIA - DF, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS DA SAUDE, DAS CIDADES,INTEGRAÇAO NACIONAL, E TURISMO PARA TRATAR DE CONVENIOS CADASTRADOS NO SICONV COMO TAMBEM DE PROPOSTAS VOLUNTARIAS CADASTRADAS NOS REFERIDOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002399 | 10/05/2017 | 6500.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA OFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇAOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002401 | 10/05/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO POR ESTE GABINETE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2017 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA UNDIME, NOS DIAS 11 E 12/05/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2017 | 756.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE IMPRESSÃO E APOSTILHAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, RURAL E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002402 | 10/05/2017 | 3050.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO, MARCA VW, SAVEIRO, DE PLACA PVV, 8748, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2017 | 3000.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA, REPOSIÇAO DE OITO ARRUELAS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2017 | 368.10 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA VW, ANO 2013 DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CEDIDO PELO GOVERNO FEDERAL A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2017 | 242.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE HOSPEDAGEM NO HOTEL LITORAL DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE A I CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃOESTADUAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DO CITADO PROGRAMA EM PARCERIA COM O MDSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2017 | 300.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, NA CONFECÇAO DE SEIS ARRUELAS E DOIS PARAFUSOS DE AÇO, NO VEICULO DE PLACA TIPO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2017 | 220.00 | 00083925368434 | Maria José Soares do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NA RUA ERNESTO CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002397 | 10/05/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, MODELO OPERACIONA COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15 M3 , MARCA FORD CARGO, PLACA OGO 8634, PARAUSO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002398 | 10/05/2017 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO/CAÇAMBA, MARÇA FORD CARGO, DE PLACA OPE 9656, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002400 | 10/05/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/05/2017 | 160.00 | 00003625782499 | JOSICLEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A UNDIME, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/05/2017 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/05/2017 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/05/2017 | 480.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 09 LATAS DE NUTRISSON, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/05/2017 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, DIRECIONADAS AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES DENTRO DA MODALIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DO PAIF,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/05/2017 | 3120.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM ESPERA, COM ENTRADA NO DISTRITO DE CANAFISTULA TRANSPORTANDO PACIENTESAO AMIP, NO VEICULO DE PLACA KFH 9280/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/05/2017 | 950.00 | 00007957292437 | Solange Araújo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICA E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA REALIZAÇÃO PREENCHIMENTO (ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EMERGENCIAL DAS FAMILIAS INSERIDAS NOS GRUPOS DEAVERIGUAÇÃO G1 E G2, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/05/2017 | 1440.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, COM ESPERA, TRANSPOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/05/2017 | 1440.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CANOINA GRANDE, E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DEPLACA LOF 3844 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/05/2017 | 53.78 | 00001895210402 | Maria da Conceição da Silva Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/05/2017 | 53.78 | 00001859779441 | JOSIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/05/2017 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/05/2017 | 521.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/05/2017 | 3.33 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/05/2017 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/05/2017 | 1553.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002420 | 12/05/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA IFPB E UNOPAR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002421 | 12/05/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002422 | 12/05/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002423 | 12/05/2017 | 11000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB, UFPB E FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/05/2017 | 210.95 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002427 | 12/05/2017 | 18899.83 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002428 | 12/05/2017 | 5928.59 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/05/2017 | 1142.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, CONSEERTO, TROCAS E VULCANIZAÇÃO DE PNAUS NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002437 | 12/05/2017 | 1437.12 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002438 | 12/05/2017 | 4951.77 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/05/2017 | 17266.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/05/2017 | 742.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/05/2017 | 100.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/05/2017 | 419.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/05/2017 | 2856.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: MATADOURO, MERCADO PUBLICO, ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. DA AGRICULTURA FAMILIA, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS E CENTRO DE ABASTECIMENTOE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/05/2017 | 2203.20 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/05/2017 | 1400.00 | 00009428274496 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA KFH 5757, DESTINADA AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS, DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SETOR I,DURANTE OS 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/05/2017 | 3999.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRAÇAS, POÇOS ARTESIANOS, ATERRO SANITARIO, CEMITERIO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/05/2017 | 384.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: TEATRO, MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, BIBLIOTECA E CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/05/2017 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO MUSEU MARGARIDA MARIA ALVES , CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/05/2017 | 1310.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/05/2017 | 120.00 | 27538749000143 | EDES FEITORA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DA JUVENTUDE ESPORTE E LZER, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO ITALO IVIS PEREIRA AVELAR, P/ PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMADE ID JOVEM, NO CINE SÃO JOSE, DA REFERIDA LOCALIZADE, NO VEICULO DE PLACA OFX 7877, NO DIA 08 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/05/2017 | 120.00 | 27538749000143 | EDES FEITORA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MARCELO FELIX LOPES, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO,DA REFERIDA LOCALIZADE, NO VEICULO DE PLACA OFX 7877, NO DIA 03 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/05/2017 | 550.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR BAMBA WEG DE 2,0CV, MONOFÁSICO, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO,LOCALIZADA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002460 | 15/05/2017 | 2856.42 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/05/2017 | 2000.00 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CONFECÇÃO DE MOVEIS, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/05/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG , NO PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/05/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES UNESC (CENTRO) E UNESC (ALTO BRANCO),NO PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/05/2017 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES FACISA E MAURICIO DE NASSAU, NO PERIODO DE 15 A 19DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/05/2017 | 3000.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NA CONFECÇÃO DE MOBILIARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/05/2017 | 393.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA RECEITA, DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA DE FORMATAÇAO, REPARO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/05/2017 | 5784.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/05/2017 | 53.78 | 00009882229492 | TATIANE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. CIOMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/05/2017 | 53.78 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/05/2017 | 53.78 | 00028170747856 | Cecilia dos Santos Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/05/2017 | 53.78 | 00004740153432 | ROSA MARIA DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS AIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/05/2017 | 53.78 | 00005005076433 | JOSE CARLOS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/05/2017 | 53.78 | 00005977485433 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/05/2017 | 53.78 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/05/2017 | 53.78 | 00086499157449 | Júlio Bernardo da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENKEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/05/2017 | 500.00 | 00085487651434 | MARIA DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/05/2017 | 580.00 | 00004283060470 | VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/05/2017 | 327.00 | 00010270379410 | MAYARA CRISTINE SILVA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOAS ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/05/2017 | 40.00 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/05/2017 | 60.00 | 00014872519710 | ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO IICONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/05/2017 | 150.00 | 00007695014435 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/05/2017 | 53.78 | 00007020498400 | ANDREA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUIDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO LI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/05/2017 | 150.00 | 00085488208453 | Maria de Lourdes Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/05/2017 | 150.00 | 00010705873463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTIO MEDICO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDIO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGOII INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/05/2017 | 6000.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MOF 6111 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/05/2017 | 3900.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES AO HOSPITAL UNIRIM, NO VEICULO DE PLACANQG 7233/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/05/2017 | 800.00 | 25313034000167 | CAMILA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MYB 8564 CONF, COMP.ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/05/2017 | 1440.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CANPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULODE PLACA LOF 3844, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/05/2017 | 530.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E CONSERTO EM CAIXAS DE SOM, PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO USO NAS MODALIDADES DE ARTE CULTURA E OFICINAS DE TEATRO E MUSICA,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/05/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO MENAL A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/05/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/05/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/05/2017 | 1104.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/05/2017 | 2130.14 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/05/2017 | 228.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DO MÊS DE ABRIL DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/05/2017 | 11.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/05/2017 | 345.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA, DE FORMATAÇAO, REPARO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/05/2017 | 59.90 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA TELESFORO ONOFRE, Nº 224 - DISTRITO DE CANAFISTULA, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/05/2017 | 950.00 | 26840962000142 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA NQJ 2629 CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/05/2017 | 290.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DIARIA E SEU FUNCIONAMENTO,NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/05/2017 | 290.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DIRECIONADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DIÁRIA E SEU FUNCIONAMENTO, NOS NUCLEOSDE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/05/2017 | 290.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DIRECIONADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DIÁRIA E SEU FUNCIONAMENTO,SITUADOS NO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PFMC/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/05/2017 | 290.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DIRECIONADO A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA PARA ATENDIMENTO AOS NUCLEOS DE FUNCIONAMENTOSITUADOS NO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/05/2017 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/05/2017 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/05/2017 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/05/2017 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULIÃO, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTA PELA SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/05/2017 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/05/2017 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, S/Nº, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/05/2017 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/05/2017 | 505.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE FOTOCÓPIA, RELATIVO AO CONTRATO SIAPF/SIIGF: 0245589-84, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/05/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE,SOLICITADAS POR CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC-PB, NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/05/2017 | 2.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/05/2017 | 1482.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/05/2017 | 20951.78 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO: 30/04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/05/2017 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUZIA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/05/2017 | 66.31 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/05/2017 | 3292.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | INFRA ESTRUTURA DO MODULO ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/05/2017 | 38.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA REPOSIÇAO NA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/05/2017 | 850.00 | 17847602000181 | ANTONIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ESDPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,NO VEICULO DE PLACA MYT 5597 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/05/2017 | 85.00 | 00004374108467 | MARIA DA CONCEIÇAO ROSENO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/05/2017 | 850.00 | 17847602000181 | ANTONIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ESDPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,NO VEICULO DE PLACA MYT 5597 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/05/2017 | 10000.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A P/ EXERCER FUNCÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE, O NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETOS DE LEITURAE ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXPRESSÃO CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS E EDUCACIONAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONF. CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/05/2017 | 200.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA REALIZAÇAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA 3ºREGIAO DE ENSINO E PEGAR MATERIAIS DAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL NO VEICULO DE PLACA MYM 8564 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/05/2017 | 350.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,NA CONFECÇAO DE 10 CHAVES YALE SEIS ABERTURAS DE PORTAS E SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/05/2017 | 2700.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/05/2017 | 810.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/05/2017 | 867.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/05/2017 | 206.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002533 | 22/05/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/05/2017 | 160.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/05/2017 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NA DELEGACIA DO MINISTERIO DO TRABALHO, NOS DIAS 22, 23, 24,25 E 26 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/05/2017 | 200.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO, NA REALIZAÇAO DA INSTALAÇAO DE AR- CONDICIONADO , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/05/2017 | 190.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANKDO O CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA PARA RESOLVER ASSUNLTOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADENO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E NO FORUM CIVEL DA CAPITAL CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/05/2017 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE MANUTENÇAO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA N MES DE MAIO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/05/2017 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES FACISA E MAURICIO DE NASSAU, NO PERIODO DE 22 A 26DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/05/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG , NO PERIODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/05/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES UNESC (CENTRO) E UNESC (ALTO BRANCO),NO PERIODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/05/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, NA EMPRESA DE CONSULTORIADE CONVENIOS - EPC, E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/05/2017 | 575.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE AUTENTICAÇÕES DE COPIAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E PROCURAÇÕES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/05/2017 | 35722.01 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/05/2017 | 17455.18 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA Nº 00154000320095130018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/05/2017 | 3510.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ENXOVAIS PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DODO PROGRAMA CHEGOU O BEBÊ, REFERENCIADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/05/2017 | 330.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA DO MODULO ESPORTIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/05/2017 | 505.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20798-5 CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10918-5 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/05/2017 | 880.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/05/2017 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUZIA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/05/2017 | 6248.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/05/2017 | 14854.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/05/2017 | 540.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DE TRANSPORTE DE AGUA, EM DEPOSITO, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MÊS DEMAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/05/2017 | 11459.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/05/2017 | 4903.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/05/2017 | 12721.68 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/05/2017 | 420.00 | 00070227832418 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE NO ENGENHO BELO MONTE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/05/2017 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/05/2017 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/05/2017 | 105.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DECERTIDÕES DE ALISTAMENTO MILITAR E DE RESERVISTA, SOLICITADAS POR CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO EXERCITO, NO QUARTEL DO 15, NO BAIRRO CRUZ DAS ARMAS, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002611 | 25/05/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/05/2017 | 1725.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/05/2017 | 8143.48 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/05/2017 | 63578.61 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/05/2017 | 5827.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/05/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/05/2017 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE TOPOGRAFO, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/05/2017 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEMAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/05/2017 | 13511.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS COMO RESIDUOS DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 620179244, REFERENTE A LEI 12.810/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/05/2017 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/05/2017 | 5622.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DO PESSOAL INSTIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/05/2017 | 8433.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/05/2017 | 2362.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/05/2017 | 112.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS PLASTICAS) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/05/2017 | 40548.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO E ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/05/2017 | 350.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/05/2017 | 53.78 | 00001643889400 | Ana Lúcia Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/05/2017 | 53.78 | 00011838490442 | SUENIA SILVA DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/05/2017 | 11507.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/05/2017 | 53.78 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/05/2017 | 58.75 | 00044922329404 | Roseane Guedes Aranha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/05/2017 | 365.00 | 00005535538442 | FABIO SOARES HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIXCIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/05/2017 | 150.00 | 00023442573491 | DIOMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA PARA AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONFCOMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/05/2017 | 850.00 | 00011584317400 | JOMARIA NUNES DE OLIVEIRA TOMAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/05/2017 | 365.00 | 00013402044447 | NIELITON DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/05/2017 | 2531.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/05/2017 | 150.00 | 00008252778763 | Elias da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7052001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/05/2017 | 4533.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/05/2017 | 165.00 | 00001839494476 | MARIA MENINA ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/05/2017 | 168.00 | 00000389085731 | EUFRASIO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/05/2017 | 350.70 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAs MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/05/2017 | 388.60 | 00009783805410 | Josicleide dos Santos Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INCISO II COMF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/05/2017 | 4171.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/05/2017 | 50.00 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/05/2017 | 478.16 | 00006752172455 | ALEXSANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGIO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/05/2017 | 183.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/05/2017 | 208.00 | 00006055863499 | Cícera Soares de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/05/2017 | 190.00 | 00005280568406 | MARIA VERONICA DOMINGOS COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/05/2017 | 1914.95 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/05/2017 | 198.00 | 00007867520414 | BIANCA THAIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/05/2017 | 100.00 | 00053643925468 | ELIETE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/05/2017 | 260.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEIDCO ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/05/2017 | 130.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/05/2017 | 100.00 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM,A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/05/2017 | 300.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO DO SITIO USINA TANQUES A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INICSOXI CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/05/2017 | 160.00 | 00007127176418 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAMARITANO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/05/2017 | 115.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/05/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO - CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/05/2017 | 3497.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/05/2017 | 1068.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/05/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/05/2017 | 7496.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/05/2017 | 1948.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/05/2017 | 14533.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/05/2017 | 2951.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/05/2017 | 5934.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/05/2017 | 53.78 | 00013301738486 | BRUNA TAMARA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/05/2017 | 53.78 | 00036500496434 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/05/2017 | 53.78 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/05/2017 | 53.78 | 00008313895403 | Roberia Cely Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/05/2017 | 53.78 | 00097850306449 | EDIVANDE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/05/2017 | 53.78 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/05/2017 | 53.78 | 00083924485453 | Valquiria Tavares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEKROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/05/2017 | 53.78 | 00006155981450 | Juliana Karla da Silva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/05/2017 | 53.78 | 00010868463892 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUIDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/05/2017 | 53.78 | 00064601285453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/05/2017 | 53.78 | 00006356738430 | MARILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/05/2017 | 53.78 | 00011435510445 | JAQUELINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/05/2017 | 53.78 | 00006359510456 | Gilma Gomes Marinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/05/2017 | 53.78 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/05/2017 | 53.78 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/05/2017 | 53.78 | 00006386433416 | JOSILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/05/2017 | 53.78 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I KCONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/05/2017 | 53.78 | 00010067119450 | MARINES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/05/2017 | 53.78 | 00007843523480 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/05/2017 | 53.78 | 00070248156470 | MIRELE RAISSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENLEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I KCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/05/2017 | 53.78 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/05/2017 | 53.78 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/05/2017 | 53.78 | 00005218761419 | MARIA DE FATIMA SIMAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/05/2017 | 53.78 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DODAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/05/2017 | 53.78 | 00009460623409 | JANIELE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/05/2017 | 53.78 | 00006206081451 | Lenilda Dias de Brito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/05/2017 | 53.78 | 00005998459458 | ADRIANA SIMPLICIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DODA DA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP ANEXO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/05/2017 | 4669.38 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/05/2017 | 5574.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/05/2017 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA, IRRIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/05/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/05/2017 | 14759.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/05/2017 | 14749.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/05/2017 | 14759.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/05/2017 | 2508.76 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/05/2017 | 4686.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/05/2017 | 7308.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/05/2017 | 1260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/05/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/05/2017 | 1077.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADO NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/05/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/05/2017 | 7137.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/05/2017 | 3297.00 | 00007756069447 | ANTONIO MARCOS BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPOSIÇÃO DE 157 M² DE CALÇAMENTO NAS RUAS DEPENDENCIAS DO GINASIO "O BODÃO", CONFORME ARTIGO 24, II, DA LEI Nº 666/93, COM SUCESSIVAS ALTERAÇÕES,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/05/2017 | 7245.00 | 00008672883705 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPOSIÇÃO DE 345 M² DE CALÇAMENTO REALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE AGUINALDO, NO CONJUNTO GERALDO MARQUES BEZERRA - ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME ARTIGO 24II, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUCESSIVAS ALTERAÇÕES, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/05/2017 | 4851.00 | 00009352535480 | ALEX JUNIOR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPOSIÇÃO DE 231 M² DE CALÇAMENTO REALIZADO NA AVENIDA SEVERINO ANANIAS DA SILVA - CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES - ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME ARTIGO24, II, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUCESSIVAS ALTERAÇÕES, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/05/2017 | 97145.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/05/2017 | 9885.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/05/2017 | 660.00 | 26914858000155 | GILBERTO MARTINS PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PAÓ, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAÇÃO DE ALGAS, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/05/2017 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/05/2017 | 660.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/05/2017 | 8995.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/05/2017 | 8385.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/05/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/05/2017 | 1260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/05/2017 | 53.78 | 00070119630494 | ALEX DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/05/2017 | 53.78 | 00006368586427 | ANA ALICE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DODADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/05/2017 | 53.78 | 00006682857454 | Adriana Santana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/05/2017 | 53.78 | 00007020498400 | ANDREA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUIDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO LI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/05/2017 | 53.78 | 00006316574444 | Edite Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/05/2017 | 53.78 | 00053643925468 | ELIETE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/05/2017 | 53.78 | 00070577925490 | ELIDIANE PAULILNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DODA DA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO CO A LEI MUNICIIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/05/2017 | 53.78 | 00008252778763 | Elias da Cruz Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIS I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/05/2017 | 53.78 | 00005982374458 | Joselita dos Santos Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTWE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/05/2017 | 53.78 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/05/2017 | 53.78 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/05/2017 | 53.78 | 00008066820437 | Maria das Graças da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMNP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/05/2017 | 53.78 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/05/2017 | 53.78 | 00010604400403 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/05/2017 | 53.78 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/05/2017 | 53.78 | 00013930709490 | MILENA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/05/2017 | 53.78 | 00006109073440 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/05/2017 | 53.78 | 00009271684486 | MARIA MESSIAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA KFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/05/2017 | 53.78 | 00001543162452 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/05/2017 | 53.78 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/05/2017 | 53.78 | 00001657554406 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2] INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/05/2017 | 53.78 | 00002874888451 | MARIA SALETE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/05/2017 | 53.78 | 00003289111431 | Maria de Lourdes Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705 /2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/05/2017 | 53.78 | 00005760096443 | Maria Aparecida Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/05/2017 | 53.78 | 00004740153432 | ROSA MARIA DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS AIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/05/2017 | 53.78 | 00012802950401 | ROSEANE DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/05/2017 | 53.78 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/05/2017 | 53.78 | 00010391236431 | ROSELI DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/05/2017 | 53.78 | 00008552335409 | REINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/05/2017 | 53.78 | 00011283493705 | SEVERINA FELICIANO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/05/2017 | 53.78 | 00099105357420 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/05/2017 | 53.78 | 00091109060459 | Valdecy Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/05/2017 | 132.00 | 00096425865415 | MARIA HELENA SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/05/2017 | 500.00 | 00008397701460 | PAOLA RAVELLY DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FUNERARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/05/2017 | 80.00 | 00016131245894 | ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/05/2017 | 100.00 | 00003286794457 | GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/05/2017 | 100.00 | 00035014576850 | FRANCISCA DE FATIMA AMANCIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/05/2017 | 100.00 | 00001568953402 | FABIANA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/05/2017 | 100.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/05/2017 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/05/2017 | 100.00 | 00006028010448 | ELIZABETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/05/2017 | 100.00 | 00099153491491 | AVANI MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO VII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/05/2017 | 100.00 | 00093001029404 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ABNEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/05/2017 | 100.00 | 00001627098461 | ADRIANA COELHO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/05/2017 | 100.00 | 00005998459458 | ADRIANA SIMPLICIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DODA DA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP ANEXO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/05/2017 | 100.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DODAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/05/2017 | 100.00 | 00058282416487 | ALEX DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/05/2017 | 100.00 | 00007134166457 | DILMA DAS DORES FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/05/2017 | 100.00 | 00006907684438 | Danielle de Almeida Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/05/2017 | 100.00 | 00006375524407 | CICERA DE BRITO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/05/2017 | 100.00 | 00012690367424 | CAROLINE ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/05/2017 | 100.00 | 00005821705754 | GISELDA GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/05/2017 | 100.00 | 00001779517459 | JOSILEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/05/2017 | 100.00 | 00095320180420 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/05/2017 | 100.00 | 00006316572409 | JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/05/2017 | 100.00 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/05/2017 | 100.00 | 00007252557499 | IDALICE CRISTINA PONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/05/2017 | 100.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/05/2017 | 100.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/05/2017 | 100.00 | 00001251986471 | Josimar Camilo Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/05/2017 | 100.00 | 00011029146497 | JESSICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/05/2017 | 100.00 | 00009915355700 | Josefa Feliciano Tavares de Gois | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/05/2017 | 100.00 | 00012260597408 | JOSIANE BENVENUTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/05/2017 | 100.00 | 00006503488424 | LUCIANA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO VII CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/05/2017 | 100.00 | 00064601285453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/05/2017 | 100.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/05/2017 | 100.00 | 00005958246410 | LUCILENE DA SILVA NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/05/2017 | 100.00 | 00010076552403 | HIRLHANIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/05/2017 | 100.00 | 00009140434478 | MARLUCE RIBEIRO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/05/2017 | 100.00 | 00011744156492 | ALEXIA FREIRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/05/2017 | 100.00 | 00009651440465 | Maria de Fátima do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/05/2017 | 100.00 | 00003097662499 | MARINALVA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/05/2017 | 100.00 | 00006369207470 | MARIA GILVANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/05/2017 | 100.00 | 00005639302410 | Maria do Socorro Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SU AMORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/05/2017 | 100.00 | 00007709632424 | MARIA DE FATIMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/05/2017 | 100.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/05/2017 | 100.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/05/2017 | 100.00 | 00009649277480 | Maria Michele Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/05/2017 | 100.00 | 00070248156470 | MIRELE RAISSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SU AMORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/05/2017 | 100.00 | 00005173309466 | MARIA LUCILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/05/2017 | 100.00 | 00006372345455 | RITA DE CASSIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/05/2017 | 100.00 | 00008552335409 | REINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/05/2017 | 100.00 | 00004247489402 | ROSILDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/05/2017 | 100.00 | 00010311667422 | ROSEANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/05/2017 | 100.00 | 00014474757718 | STEPHANIE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/05/2017 | 2100.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN ELABORAÇÃO DE GPS MENSAL, TRANSMISSÃO DA GFIP, APOIO AO RH, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, EMISSÃO DODARF PASEP MENSAL OBG CORRENTE E PARCELAMENTOS CORRENTES VIGENTES E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/05/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10381-0 DNPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/05/2017 | 83259.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL - DIVERSOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/05/2017 | 937.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/05/2017 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/05/2017 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/05/2017 | 10059.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/05/2017 | 97316.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/05/2017 | 645890.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/05/2017 | 68406.36 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/05/2017 | 21165.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/05/2017 | 8253.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/05/2017 | 264642.71 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/05/2017 | 10191.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/05/2017 | 6559.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/05/2017 | 6412.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/05/2017 | 1418.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA,EM TANQUE PIPA , PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/05/2017 | 50.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM AO SITIO GAVIÃO, TRANSPORTANDO A PEDAGOGA PARA REALIZAR VISITA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS C. RIBEIRO,NO VEICULO DE PLACA NPW 0349, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/05/2017 | 100.00 | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO COM A COORDENADORA REGIONAL DO PME, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/05/2017 | 400.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O EDUCACENSO 2017, QUE SERÁREALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO BAIRRO DE JAGUARIBE, NO DIA 29 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/05/2017 | 1600.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTOS COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/05/2017 | 3100.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTOS COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002812 | 29/05/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 003/2017, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/05/2017 | 1600.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE MAIO DE 2017CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/05/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG , NO PERIODO DE 29/05 A 02/06/2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/05/2017 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES FACISA E MAURICIO DE NASSAU, NO PERIODO DE 29/05A 02/06/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/05/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES UNESC (CENTRO) E UNESC (ALTO BRANCO),NO PERIODO DE 29/05 A 02/06/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/05/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/05/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM UMA AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/05/2017 | 50.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHADO UM ADOLESCENTE PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE SAUDE MENTAL (CPJM) E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/05/2017 | 490.00 | 21675191000161 | RAFAEL MACHADO DE ARAUJO ALVES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO "FAÇA BONITO" PROMOVIDOPELO CITADO CENTRO DE REFERENCIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2017 | 100.00 | 00007252556417 | JOSE CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/05/2017 | 53.78 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACIORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/05/2017 | 53.78 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/05/2017 | 53.78 | 00005981850469 | Fabiano José do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. CMOP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/05/2017 | 53.78 | 00004400650464 | Vera Lúcia Moreno da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDIO COM A LEI MUNICIPAL 705 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/05/2017 | 53.78 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/05/2017 | 53.78 | 00044049048434 | JOSELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IL CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/05/2017 | 53.78 | 00009447126499 | NICODEMOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/05/2017 | 53.78 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/05/2017 | 53.78 | 00011479571423 | DANIEL BRUNO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/05/2017 | 53.78 | 00006140344425 | TEREZINHA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/05/2017 | 53.78 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/05/2017 | 53.78 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/05/2017 | 53.78 | 00006386433416 | JOSILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/05/2017 | 53.78 | 00014450241797 | MARIA JOSE NASCIMENKTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/05/2017 | 53.78 | 00008313895403 | Roberia Cely Nascimento Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/05/2017 | 53.78 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/05/2017 | 53.78 | 00005998460464 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/05/2017 | 53.78 | 00009683657443 | Alda Valeria Salustiano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/05/2017 | 53.78 | 00009989710490 | Raquel Marcolino Felipe de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/05/2017 | 53.78 | 00003290007480 | MARLUCE LEITE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ARCORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/05/2017 | 53.78 | 00008509067414 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/05/2017 | 53.78 | 00004251561414 | MARIA BETANIA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/05/2017 | 53.78 | 00007578912410 | Ana Paula da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/05/2017 | 53.78 | 00006372328445 | SEVERINA DO RAMO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/05/2017 | 53.78 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/05/2017 | 53.78 | 00006064381493 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/05/2017 | 53.78 | 00000293010765 | Manuel Messias Pereira do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/05/2017 | 53.78 | 00006316361459 | MARIA VANUSA VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISIO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/05/2017 | 53.78 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/05/2017 | 53.78 | 00011283493705 | SEVERINA FELICIANO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/05/2017 | 53.78 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/05/2017 | 53.78 | 00005174212407 | Eugênia Isabel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/05/2017 | 53.78 | 00010344336441 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSIOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/05/2017 | 53.78 | 00066248230706 | Maria da Penha Santos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/05/2017 | 53.78 | 00002394426446 | Benedita Morais de Pontes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/05/2017 | 53.78 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS CIOM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/05/2017 | 53.78 | 00028172914415 | INACIO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/05/2017 | 53.78 | 00086499157449 | Júlio Bernardo da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/05/2017 | 53.78 | 00007484524433 | ANALY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/05/2017 | 53.78 | 00010598435441 | JOSENILDA MORAIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/05/2017 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/05/2017 | 1635.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA LATERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/05/2017 | 3500.00 | 00011002743400 | João de Deus Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/CARROÇÃO ABERTO, DE PLACA MNH 2156, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2017 | 450.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2017 | 107.56 | 00005235887476 | MARIA LUCIA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/05/2017 | 53.78 | 00006056974421 | AMAURY JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/05/2017 | 53.78 | 00001657554406 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2] INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/05/2017 | 53.78 | 00097742970406 | ANTONIA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2017 | 53.78 | 00001371471479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/05/2017 | 53.78 | 00009601874488 | REGINA SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2017 | 53.78 | 00005704001718 | JOSIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/05/2017 | 53.78 | 00071193612446 | JULIANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/05/2017 | 53.78 | 00073847895400 | Sebastiana Janira Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/05/2017 | 53.78 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2017 | 53.78 | 00004437654480 | MARIA DE LOURDES DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2017 | 53.78 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2017 | 53.78 | 00016783830748 | LUCIELE SILVA FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2017 | 53.78 | 00006578018441 | LUCIANA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/05/2017 | 53.78 | 00005821705754 | GISELDA GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2017 | 53.78 | 00036184639870 | DIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2017 | 53.78 | 00013528503467 | JESSICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/05/2017 | 53.78 | 00001412156408 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2017 | 53.78 | 00001296174409 | TACIANA DA SILVA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/05/2017 | 53.78 | 00001968759433 | CELIA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/05/2017 | 53.78 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/05/2017 | 53.78 | 00070118394452 | RAFAELA DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/05/2017 | 53.78 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/05/2017 | 53.78 | 00000094968403 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/05/2017 | 53.78 | 00004989349423 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/05/2017 | 53.78 | 00083919007468 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/05/2017 | 53.78 | 00010937606723 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/05/2017 | 53.78 | 00003590528435 | JOSINETE VITORINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/05/2017 | 53.78 | 00010722187475 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO OCM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/05/2017 | 53.78 | 00011838490442 | SUENIA SILVA DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/05/2017 | 53.78 | 00005173309466 | MARIA LUCILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/05/2017 | 53.78 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/05/2017 | 53.78 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/05/2017 | 53.78 | 00009447126499 | NICODEMOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/05/2017 | 53.78 | 00006316572409 | JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/05/2017 | 53.78 | 00009172091410 | PAULA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/05/2017 | 53.78 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/05/2017 | 53.78 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/05/2017 | 53.78 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/05/2017 | 53.78 | 00010646204424 | CAMILA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/05/2017 | 53.78 | 00007484230448 | VALDILENE TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/05/2017 | 53.78 | 00005955997458 | Alexandra Fabrício dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/05/2017 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIODE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/05/2017 | 250.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCJSO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/05/2017 | 30.00 | 00001181492459 | MARIA BETANIA HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/05/2017 | 200.00 | 00007195546403 | YAGO MATHEUS DE MELO WANDERLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/05/2017 | 210.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCDENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/05/2017 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/05/2017 | 975.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, P/ USO DOS USUÁRIOS DO CITADO SERVIÇO SOCIAL, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANOE NO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBVI/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/05/2017 | 2100.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISGERIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002933 | 30/05/2017 | 1045.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA COSUMO DAS MULHERES DOS GRUPOS DE SOCIALIZAÇÃO (MULHERES E GESTANTES), ATENDIDAS ATRAVES DO PROGRAMADE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002934 | 30/05/2017 | 1520.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS REFERENCIADOS PELO CITADO SERVIÇO SOCIAL, NOS NUCLEOS DE ATENCIMENTOSITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBVI/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/05/2017 | 78.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/05/2017 | 1000.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DA SENHORA DANUSA DE FATIMA LOURENÇO DA SILVEIRA, CONFORME PRECONIZADO PELO ART. 2º INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 705/2001, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/05/2017 | 937.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002939 | 30/05/2017 | 1577.91 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS SCFV E AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PARA USO NAS UNIDADES DSOS PROGRAMAS-E SERVIÇOS SOCIAIS CITADOS , ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBFMDS/PMAG/MDS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002942 | 30/05/2017 | 764.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA CREAS, PARA USO NA UNIDADE DO SERVIÇO SOCIAL CITADO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL BLESPECIAL/MDS/PMAD-BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002943 | 30/05/2017 | 764.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTROUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA USONAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL IGDBF/MDS/PMAG/MDS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2017 | 665.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APTº 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AOS MES MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2017 | 350.00 | 00097742201453 | MARGARIDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO A TRAVASSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MES MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2017 | 350.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MES MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2017 | 937.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/05/2017 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADES, QUE REPRESENTA UMA PEQUENA QUANTIA PARA OS COFRES MUNICIPAIS E QUE CONTRIBUIRÃO PARA O EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/05/2017 | 277.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2687 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/05/2017 | 4000.00 | 14474981000113 | ALFA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM POLITICAS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, ATRAVES DE TECNOLOGIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/05/2017 | 200.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES PUBLICO QUE TRABALHARAM NO RECADASTRAMENTO MUNICIPAL REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/05/2017 | 216.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/05/2017 | 77.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/05/2017 | 114.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2017 | 650.00 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2017 | 650.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, JUNTOSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/05/2017 | 4487.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/05/2017 | 394.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2017 | 1323.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, ATRAVES DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PRT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/05/2017 | 5875.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/05/2017 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/05/2017 | 298.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/05/2017 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/05/2017 | 58.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/05/2017 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/05/2017 | 34.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/05/2017 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/05/2017 | 27.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/05/2017 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/05/2017 | 514.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/05/2017 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/05/2017 | 59.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/05/2017 | 413.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/05/2017 | 110.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/05/2017 | 413.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/05/2017 | 110.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/05/2017 | 491.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/05/2017 | 530.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/05/2017 | 2717.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/05/2017 | 2594.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/05/2017 | 65021.02 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/05/2017 | 186519.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002928 | 30/05/2017 | 2188.80 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002929 | 30/05/2017 | 1940.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/05/2017 | 3000.00 | 11500957000113 | Limpa Fossa Mariense - Alexandre L. da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA E CANDIDO REGIS DE BRITO, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DECANAFISTULA E ZUMBI MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002969 | 30/05/2017 | 2920.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7114, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002970 | 30/05/2017 | 2600.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS VESPERTINOE MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002971 | 30/05/2017 | 2200.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002972 | 30/05/2017 | 1620.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002973 | 30/05/2017 | 2970.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULOTIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002974 | 30/05/2017 | 1760.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULOTIPO KOMBI DE PLACA NQA 2310, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002975 | 30/05/2017 | 1241.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HYN 7114, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002976 | 30/05/2017 | 1352.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2017 | 2080.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/05/2017 | 1820.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA PARA O SITIO QUINZE, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/05/2017 | 3051.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA LUW 4434, NO PERIODO DE 27 DE MARÇO A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2017 | 2376.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNONO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/05/2017 | 2080.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA BQB 1353, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2017 | 3388.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2017 | 3120.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇAO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNP 1653, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2017 | 1288.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2017 | 1400.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2017 | 3108.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DEPLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017 ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2017 | 2520.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2017 | 2520.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MMU 3562, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2017 | 1848.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/05/2017 | 1764.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2017 | 2100.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS VESPERTINOE NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/05/2017 | 2200.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 44 (QUARENTE A QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/05/2017 | 770.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/05/2017 | 1330.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA MMP 9975, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2017 | 1330.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2017 | 1218.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2017 | 1876.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE ABRIL A 08 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2017 | 490.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 17 ABRIL A 08 MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2017 | 770.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2017 | 1610.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2017 | 1400.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2017 | 1288.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULODE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/05/2017 | 1218.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 17 ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/05/2017 | 1120.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/05/2017 | 1540.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 17 ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/05/2017 | 2772.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 84 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATITUNO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/05/2017 | 2520.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2017 | 2520.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULODE PLACA GPN 9910, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2017 | 1820.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/05/2017 | 3080.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/05/2017 | 1400.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTUNO, NO VEICULO DEPLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/05/2017 | 100.00 | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A UNDIME, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/05/2017 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUZIA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003027 | 31/05/2017 | 1377.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO 6198 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003021 | 31/05/2017 | 3148.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NQG 2392 E OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003023 | 31/05/2017 | 8609.44 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: MMU 8497, MNF 3339, NPU 8201,MOW 9423, OEZ 4887 E NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 04 A 30 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003025 | 31/05/2017 | 693.14 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, E MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 04 A 30 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/05/2017 | 2.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DES. DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/05/2017 | 1200.51 | 00063121999400 | MARIA DE LOURDES AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001821-98.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/05/2017 | 653.10 | 00003894954418 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000954-08.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/05/2017 | 942.99 | 00051819376400 | Ana Tavares de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001136-91.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/05/2017 | 846.28 | 00091060567415 | ZELIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001291-94.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/05/2017 | 2386.72 | 00010891643435 | Guilherme de Farias Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000302-88.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/05/2017 | 13854.35 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO RPV'S (REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES), EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DE DEVERSAS AÇÕES JUDICIAIS NA COMARCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DOS RPV'S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003022 | 31/05/2017 | 3443.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NQG 2392 E OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA - PB, NO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003024 | 31/05/2017 | 3605.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OEX 9677 E MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003026 | 31/05/2017 | 1566.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: OGF 2810 E NQC 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003020 | 31/05/2017 | 610.86 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFD 4992, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 09 A 25DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003035 | 31/05/2017 | 5366.95 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO SOCIAL CITADO, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NOPERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBVI/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/06/2017 | 44.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/06/2017 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDS - IGDSUAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/06/2017 | 210.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003046 | 01/06/2017 | 2611.33 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003056 | 01/06/2017 | 924.93 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA: QFE 2203,NO PERIODO DE 03 A 29 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/06/2017 | 25.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUTENÇÃO DE CONTA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003036 | 01/06/2017 | 21614.10 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIA Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003037 | 01/06/2017 | 1438.83 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003038 | 01/06/2017 | 5198.59 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, SEGMENTO PRE-ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003039 | 01/06/2017 | 6447.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003045 | 01/06/2017 | 716.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVV 8748, NO PERIODO DE 08 A 25 DE MAIO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/06/2017 | 3120.00 | 27308909000168 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇAO DE 52 (CINQUENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNP 1653, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 08 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003049 | 01/06/2017 | 2302.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PÁ MECANICA E MOTONIVELADORA PATRAL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03 A 26DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003050 | 01/06/2017 | 3989.22 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MODELO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 29DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003053 | 01/06/2017 | 2246.61 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL S10), DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OXO 6198 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/06/2017 | 2400.00 | 00007596097723 | ANTONIO URSULINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, REABERTURA DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, O PERIODO DE 08 A 26 DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/06/2017 | 4000.00 | 00087313138415 | SERGIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, REABERTURA DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003047 | 01/06/2017 | 1833.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 04 A 30 DE MAIO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003048 | 01/06/2017 | 1969.51 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO TRATOR DE ESTEIRAS D4D E DA CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE05 A 30 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003051 | 01/06/2017 | 639.37 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003052 | 01/06/2017 | 1099.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO/2017CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003054 | 01/06/2017 | 1408.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET DE PLACA OFE 9655, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 15 A 30 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003055 | 01/06/2017 | 2222.88 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGO 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 04 A 26 DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003057 | 01/06/2017 | 1711.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/06/2017 | 1000.00 | 27023204000102 | LUCIANO CALISTO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SOLDAS NA CONFECÇAO ESTRUTURAL DA OPONTE SITUADA NA RUA CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO.JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/06/2017 | 1095.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA CONFECÇAO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇAO DE RUAS , PRAÇAS E DO LOCAL ONDE SE REALIZARAO OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO CONF. COP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/06/2017 | 250.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA SER USADAS EM SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/06/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/06/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003093 | 05/06/2017 | 2250.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS REFERENCIADOS PELO CITADO SERVIÇO SOCIAL, NOS NUCLEOS DE ATENCIMENTOSITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBVI/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003096 | 05/06/2017 | 2250.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA MOBILIZAÇAO MUNICIPAL CAMPANHA DE COMBATEA EXPLORAÇAO SESUAL INFANTIL - FACA BONITO ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL BLESPECIAL / FEAS/PMAG/FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/06/2017 | 53.78 | 00007020498400 | ANDREA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUIDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS - IGD SUAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/06/2017 | 306.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS - IGD SUAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/06/2017 | 107.56 | 00005360681438 | JOSE SERGIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/06/2017 | 315.80 | 00045696071449 | MARINELIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/06/2017 | 336.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/06/2017 | 110.00 | 00061632520478 | Raimundo Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/06/2017 | 53.78 | 00008974947412 | Joselita Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/06/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/06/2017 | 53.78 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS CIOM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/06/2017 | 140.00 | 00005744015477 | Jorge Pereira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/06/2017 | 100.00 | 00001805047701 | JOSE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARACOBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/06/2017 | 300.00 | 00002854946782 | SEVERINO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/06/2017 | 234.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/06/2017 | 937.00 | 00009516281435 | VALCONI ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SMDS-ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NA OFERTA DE OFICINA DE INSTRUMENTAÇAO VIOLINO DIRECIONADOAOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO SOCIAL CITADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PEVI/MDS/PMAG/FMAS/BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/06/2017 | 1320.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇAO DIRECIONADOS A CRIANÇAS ADOLESCENTEE IDOSOS ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/06/2017 | 1900.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, DIRECIONADAS AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES DENTRO DA MODALIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DO PAIF,REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE RINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/06/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNCÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE, TAIS COMO O SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOLCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/06/2017 | 400.00 | 00001800993455 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE APOIO CULTURAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA REALIZAÇAO DO EVENTO DE UMA CAVALGADA QUE SE REALIZARA NO DISTRITO DE ZUMBI, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2017, COM APOIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/06/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES UNESC (CENTRO) E UNESC (ALTO BRANCO),NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/06/2017 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES FACISA E MAURICIO DE NASSAU, NO PERIODO DE 05 A 09DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/06/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG , NO PERIODO DE 05 A 09/06/2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/06/2017 | 300.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, E MEIA , QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO PACTO SOCIAL NO GOVERNO DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADNO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES E NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA UM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/06/2017 | 210.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO PACTO SOCIAL, NO GOVERNO DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES E NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA UN, CONF, COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/06/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/06/2017 | 20.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/06/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CANAFISTULA CONF, COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/06/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/06/2017 | 20.00 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCION O AÇOUGUE DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/06/2017 | 1572.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A MECANICOS E OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/06/2017 | 1104.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE TOPOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MEDIÇÕES EM RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003069 | 05/06/2017 | 2040.00 | 27308909000168 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNP 1653, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003071 | 05/06/2017 | 2135.90 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003072 | 05/06/2017 | 4088.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003074 | 05/06/2017 | 1100.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003075 | 05/06/2017 | 1300.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003076 | 05/06/2017 | 918.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003077 | 05/06/2017 | 1530.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO TIPOÔNIBUS DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003078 | 05/06/2017 | 880.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO TIPOKOMBI, DE PLACA NQA 2310, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003079 | 05/06/2017 | 1360.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003080 | 05/06/2017 | 1836.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003081 | 05/06/2017 | 2618.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003082 | 05/06/2017 | 3230.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003083 | 05/06/2017 | 3060.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA GPN 9910, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003084 | 05/06/2017 | 1615.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA MMP 9975, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003085 | 05/06/2017 | 901.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003086 | 05/06/2017 | 2210.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003087 | 05/06/2017 | 1700.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTUNO, NO VEICULO DEPLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003088 | 05/06/2017 | 595.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003089 | 05/06/2017 | 1360.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003090 | 05/06/2017 | 3740.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003091 | 05/06/2017 | 2788.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 68 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATITUNO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003092 | 05/06/2017 | 3060.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 3562, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003094 | 05/06/2017 | 2125.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003095 | 05/06/2017 | 2227.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/06/2017 | 2040.00 | 17390172000111 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNP 1653, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003098 | 05/06/2017 | 2550.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS VESPERTINOE NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003099 | 05/06/2017 | 6454.22 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO CRECHEESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003100 | 05/06/2017 | 6447.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, SEGMENTO CRECHEESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/06/2017 | 3016.00 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA REALIZAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA , ZONA RURAL E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/06/2017 | 140.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA, DE FORMATAÇAO, REPARO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/06/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO GRUPO ESCOLAR JOSE FERREIRA DE PAIVA NO DISTRITO DE CANAFISTUA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/06/2017 | 17.42 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/06/2017 | 1098.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE IMPRESSÃO DOS SIMULADOS DO PROJETO FOCO NA PROVA BRASIL DO 3º, 5º, E 9º ANO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA , RURALE DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003132 | 05/06/2017 | 4088.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003133 | 05/06/2017 | 2135.90 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003143 | 05/06/2017 | 2391.34 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00114/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/06/2017 | 1890.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/06/2017 | 3600.00 | 00016507940453 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE REVISAO DA PARTE ELETRICA E TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/06/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCAÇÃO: O NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESSÃO CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E OUTROS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVENDO A AGRICULTURA | INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003131 | 05/06/2017 | 25000.00 | 00008037065456 | ADALBERTO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO, CONFORME CONTRATO Nº 44/2017,LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/06/2017 | 1500.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA FIRMAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SEBRAE E OS MUNICIPIOS DO BREJO QUE FAZERM PARTE DO CAMINHO DO FRIO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/06/2017 | 1066.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA CONFECÇAO DE ADEREÇOS PARA DECORAÇAO DE RUAS , PRAÇAS E DO LOCAL ONDE SE REALIZARAO OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/06/2017 | 4154.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/06/2017 | 900.00 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003128 | 05/06/2017 | 2040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017.E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/06/2017 | 468.00 | 17764475000157 | ROBÉRIA DAYSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRAS D4-D, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/06/2017 | 180.00 | 00083925368434 | Maria José Soares do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NA RUA MACARIO DE CASTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/06/2017 | 240.00 | 00006068395421 | FILIPE DIEGO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES AMBIETAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA A SER REALIZADO NA ESTAÇAO DAS ARTES , CABO BRANCO- JOAO PESSOA CONF CONFORME CONVITE E MEMORANDO Nº 03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/06/2017 | 600.00 | 00069793638400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003179 | 06/06/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, MODELO OPERACIONA COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15 M3 , MARCA FORD CARGO, PLACA OGD 8634,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003180 | 06/06/2017 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO/CAÇAMBA, MARÇA FORD CARGO, DE PLACA OPE 9656, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003183 | 06/06/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/06/2017 | 400.00 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/06/2017 | 7800.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DE 60 SESSENTA HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/06/2017 | 7800.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 60 SESSENTA HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003161 | 06/06/2017 | 3314.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/06/2017 | 150.00 | 19446993000158 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA, DE FORMATAÇAO, REPARO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003171 | 06/06/2017 | 1365.23 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO CHECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/06/2017 | 1860.00 | 00085486949472 | JOSE CIPRIANO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/06/2017 | 2100.00 | 00085486949472 | JOSE CIPRIANO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/06/2017 | 2100.00 | 00085486949472 | JOSE CIPRIANO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003184 | 06/06/2017 | 3050.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO, MARCA VW, SAVEIRO, DE PLACA PVY, 8748, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/06/2017 | 1072.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, MARIA JUREMA DE PAIVA , LILIOSA DE JESUS ONOFREM PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, LIDIA MESQUITA RAMALHOE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/06/2017 | 1515.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, MARIA JUREMA DE PAIVA , LILIOSA DE JESUS ONOFRE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, LIDIA MESQUITA RAMALHOE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/06/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/06/2017 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NA DELEGACIA DO MINISTERIO DO TRABALHO, NO PERIODO DE 06 A 10DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/06/2017 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/06/2017 | 1171.25 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE NOS DIARIOS ELETRONICOS, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/06/2017 | 60.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003185 | 06/06/2017 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003162 | 06/06/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MÊS DEMAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003163 | 06/06/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MÊS DEMAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003164 | 06/06/2017 | 11000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB, UFPB E FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003165 | 06/06/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O IFPB E UNOPAR NA CIDADE DE GUARABIRA - PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003181 | 06/06/2017 | 6500.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA OFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇAOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003182 | 06/06/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO POR ESTE GABINETE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/06/2017 | 6290.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ESPERA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA BLG 5479CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/06/2017 | 3200.00 | 25313034000167 | CAMILA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MYB 8564 CONF, COMP.ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/06/2017 | 2600.00 | 25313034000167 | CAMILA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MYB 8564 CONF, COMP.ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/06/2017 | 1997.10 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DE TRABALHO DE SOCIALIZAÇÃO COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS, ATRAVES DOCO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BL ESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/06/2017 | 1370.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MOC 8335 COMF. COMP. ANKEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/06/2017 | 1550.00 | 26840962000142 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DEANEXO.PLACA NQJ 2629 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/06/2017 | 3360.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DEPLACA KFH 9280 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/06/2017 | 610.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E CORRIDAS NA CIDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MMY 4197 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/06/2017 | 3120.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES AO HOSPITAL UNIRIM, NO VEICULO DE PLACANQG 7233/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/06/2017 | 5650.00 | 17847602000181 | ANTONIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ESDPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,NO VEICULO DE PLACA MYT 5597 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/06/2017 | 170.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/06/2017 | 52.00 | 00007070666462 | JANICE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/06/2017 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/06/2017 | 300.00 | 00087327198415 | EDMILSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALAGOA GRANDE ACIDADE DE CAMPINA GRANDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/06/2017 | 327.00 | 00010270379410 | MAYARA CRISTINE SILVA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOAS ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/06/2017 | 100.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/06/2017 | 100.00 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/06/2017 | 2120.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CANPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULODE PLACA LOF 3844, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/06/2017 | 66.31 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/06/2017 | 161.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003230 | 07/06/2017 | 612.54 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFD 4992, PERTENCENTE A ESTA GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003236 | 07/06/2017 | 660.58 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003237 | 07/06/2017 | 413.16 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 01 A 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003238 | 07/06/2017 | 1272.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO PERIODO DE 02 A 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003239 | 07/06/2017 | 1047.86 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003240 | 07/06/2017 | 438.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2392 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/06/2017 | 779.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/06/2017 | 17064.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/06/2017 | 62.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003214 | 07/06/2017 | 2652.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003218 | 07/06/2017 | 1496.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO MATUTINO, NOKOMBI, DE PLACA NQA 2310, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003224 | 07/06/2017 | 2482.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOSMATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7114, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003225 | 07/06/2017 | 2700.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003231 | 07/06/2017 | 660.46 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NQG 2392 E OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 08 A 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003232 | 07/06/2017 | 3243.56 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: MMU 8497, MNF 3339, NPU 8201, MOW 9423, OEZ 4887, OEX 9677E NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003234 | 07/06/2017 | 51.66 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA DE PLACA MOW 2594 E MAQUINA ROÇADEIRA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NODIA 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003235 | 07/06/2017 | 742.84 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/06/2017 | 26.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003215 | 07/06/2017 | 878.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 09/06/2017, CONFOMRME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003216 | 07/06/2017 | 1053.77 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO NEWHOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 09/06/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003217 | 07/06/2017 | 600.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 08/06/2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/06/2017 | 490.78 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DE PLACA MOE 2975, CONFORMECONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003220 | 07/06/2017 | 863.58 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 08/06/2017, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003221 | 07/06/2017 | 243.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS: PÁ MECANICA E RETROESCAVADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/06/2017 | 2600.00 | 00045160953434 | NOALDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE APLICAÇÃO DE 24,75M² DE ASFALTO REALIZADO NA PONTE LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FIRMINO CAVALCANTE, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003222 | 07/06/2017 | 704.47 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003223 | 07/06/2017 | 352.56 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900 E MAQUINAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 10 E 19 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003226 | 07/06/2017 | 545.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003227 | 07/06/2017 | 909.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403 E TRATOR DE ESTEIRAS D4-D, PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003228 | 07/06/2017 | 619.74 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGO 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO DIA 05DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003229 | 07/06/2017 | 394.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/06/2017 | 1098.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE IMPRESSÃO DOS SIMULADOS DO PROJETO FOCO NA PROVA BRASIL DO 3º, 5º, E 9º ANO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, RURALE DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003233 | 07/06/2017 | 129.15 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA ROÇADEIRA USADA NO MUDULO ESPORTIVO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/06/2017 | 59898.21 | 01263896002299 | MINISTERIO DA CIENCIA TECNOLOGIA INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECDURSOS DE CONVENIO (MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10381-0 DNPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/06/2017 | 8.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CFM-DNPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/06/2017 | 306.00 | 00002218344432 | MARIA BENTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/06/2017 | 82.40 | 00005489116498 | Ana Lúcia de Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/06/2017 | 100.00 | 00001181492459 | MARIA BETANIA HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/06/2017 | 50.00 | 00006876727408 | Giovani Marcelino Neri | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS LATAS DE LEITE APTAMIL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/06/2017 | 53.78 | 00000971094446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/06/2017 | 100.00 | 00006752176442 | Maria Helena Ribeiro Moreno | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/06/2017 | 170.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/06/2017 | 850.00 | 00011584317400 | JOMARIA NUNES DE OLIVEIRA TOMAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CO M A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO V1 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/06/2017 | 203.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REPOSIÇAO NO VEICULO DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/06/2017 | 162.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE REVISÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/06/2017 | 910.00 | 18669510000111 | HERONILDO DA SILVA TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS AO PERIMETRO URBANO PARA REALIZAÇAO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇAO SEXUAL INFANTIL FAÇA BONITO, CONFORME PLANEJAMENTODE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/06/2017 | 2880.00 | 18669510000111 | HERONILDO DA SILVA TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS A COMUNIDADE DE QUILOMBOLA CAIANA DOS CRIOULOS DESTINADOS AO CRAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO SOCIAL CITADO,SITUADO NA REFERIDA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/06/2017 | 1500.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇAO, DIRECIONADOS AO CRAS SITUADO NO PERIMETRO URBANO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, ATRAVES DO CO-FENNACIAMENTO FEDERAL; PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003271 | 09/06/2017 | 815.48 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA USO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL:PFMC/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003272 | 09/06/2017 | 815.48 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA USO NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/06/2017 | 52.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/06/2017 | 6332.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/06/2017 | 150.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIONO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/06/2017 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/06/2017 | 47241.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/06/2017 | 7793.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/06/2017 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/06/2017 | 160.00 | 00009449320454 | ITALO IVIS PEREIRA AVELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO ID JOVEM NORDESTE, REALIZADO NO PALACIO DA REDENÇÃO, NA PRAÇA JOÃO PESSOA,NA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 12 A 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/06/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/06/2017 | 12900.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO, MARCA CHEVOLET, COM CABINE DUPLA 4X4 AUTOMATICA ANO 2014/2015 PLACA OFC 9563, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRILE MAIO DE 2017 CONF LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/06/2017 | 220.00 | 00010425935400 | EDSON BATISTA HERMENEGILDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DIGITAÇAO DOS FOMULARIOS DE ATUALIZAÇAO DAS METRAGENS DOS IMOVEIS CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/06/2017 | 3500.00 | 00011002743400 | João de Deus Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/CARROÇÃO ABERTO, DE PLACA MNH 2156, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003273 | 12/06/2017 | 1620.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003274 | 12/06/2017 | 1870.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULOPLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/06/2017 | 100.00 | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE ESTATISTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/06/2017 | 100.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES UNESC (CENTRO) E UNESC (ALTO BRANCO),NOS DIAS: 12, 13,14 E 16/06/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/06/2017 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES FACISA E MAURICIO DE NASSAU, NOS DIAS: 12,13,14 E16/06/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/06/2017 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG , NOS DIAS 12,13,14 E 16/06/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/06/2017 | 200.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS EM DIVERSAS CASAS COMERCIAIS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 15/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20647-4 BL GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003305 | 13/06/2017 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/06/2017 | 3905.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV E DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/06/2017 | 350.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/06/2017 | 400.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL AO GRUPO FOLCLORICO CARIRIS DA SERRA, COMO INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/06/2017 | 2872.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: MERCADO PUBLICO, MATADOURO, CENTRO DE ABASTECIMENTO, ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR E CENTRO DEATIVIDADES MULTIPLAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/06/2017 | 348.76 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/06/2017 | 462.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/06/2017 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/06/2017 | 110.52 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/06/2017 | 1797.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRAÇAS, ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS, BOMBA D'AGUA, POÇOS ARTESIANOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊSDE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/06/2017 | 332.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS: MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, CASA MARGARIDA MARIA ALVES, CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL E TEATRO SANTA IGNES DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/06/2017 | 1559.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/06/2017 | 75.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES UNESC (CENTRO) E UNESC (ALTO BRANCO),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/06/2017 | 75.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRES MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/06/2017 | 75.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRES MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES FACISA E MAURICIO DE NASSAU, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/06/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, E MEIA , QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRE E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA ORÇAMENTO DOEVENTO CAMINHOS DO FRIO NA SECRETARIA DO TURISMO PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/06/2017 | 400.00 | 00001128893444 | Natércio Vieira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL AO GRUPO FOLCLORICO QUADRILHA JUNINA ARAIAL DO MILHO VERDE, COMO INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇPÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/06/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TER E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA ORÇAMENTODO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA SECRETARIA DE TURISMO PBTUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/06/2017 | 400.00 | 00008853265477 | Alfredo de Brito Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA EXPLOSAO JUNINA, COMO INCENTIVO A PARTICIPAÇAO EM EVENTOS, REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003345 | 20/06/2017 | 670.76 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003346 | 20/06/2017 | 184.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 14 A 19 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003347 | 20/06/2017 | 876.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS AS CIDADES DE GUARABIRAE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 12 A 19 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003348 | 20/06/2017 | 1121.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OEX 9677 E MOW 9423, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/06/2017 | 150.00 | 00002692820410 | José George da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A QUADRILHA JUNINA QUADRILHÃO DA BOA VISTA, COMO INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/06/2017 | 400.00 | 00008655404462 | IVAN DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA VILA NORDESTINA, COMO INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/06/2017 | 400.00 | 00005522271450 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA ESPERANÇA DA FE, COMO INCENTIVO A PARTICIPAÇAO EM EVENTOS REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/06/2017 | 2450.00 | 17912677000107 | JEAN SOSTENES LOPES DE FREITAS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA CONFECÇAO DE 30 (TRINTA) QUADROS (MOLDURA) EM ALUMINIO COM 02 VIDROS MEDINDO 0,37X0,53MM E UM VIDRO MEDINDO 0,85X2,50 INCOLOR DE 8MM BLINDEX, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO MENAL A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/06/2017 | 25609.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/06/2017 | 4574.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/06/2017 | 1.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/06/2017 | 8.58 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (CHEQUE COMPENSADO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/06/2017 | 33563.25 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003313 | 20/06/2017 | 2125.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003322 | 20/06/2017 | 2550.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS VESPERTINOE NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 À 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003323 | 20/06/2017 | 2464.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003324 | 20/06/2017 | 1360.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003325 | 20/06/2017 | 3060.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 3562, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003330 | 20/06/2017 | 3060.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA GPN 9910, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003335 | 20/06/2017 | 2040.00 | 27308909000168 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNP 1653, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003337 | 20/06/2017 | 1360.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003338 | 20/06/2017 | 901.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003339 | 20/06/2017 | 1400.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTUNO, NO VEICULO DEPLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003340 | 20/06/2017 | 3060.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003341 | 20/06/2017 | 1836.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 23 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003343 | 20/06/2017 | 64.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 19DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003344 | 20/06/2017 | 173.45 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003349 | 20/06/2017 | 813.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NQG 2392 E OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003350 | 20/06/2017 | 3108.78 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: MMU 8497, MNF 3339, NPU 8201, OEZ 4887, OEX 9677 E NPX 7201,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 12 A 19 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/06/2017 | 330.00 | 04568035000182 | EDUARDO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA PREMIAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003370 | 20/06/2017 | 1140.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 24 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA MMP 9975, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003371 | 20/06/2017 | 1560.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA JDW 4702, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003372 | 20/06/2017 | 2640.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003373 | 20/06/2017 | 1968.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 48 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATITUNO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/06/2017 | 1200.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4562, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003375 | 20/06/2017 | 2160.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 24 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003376 | 20/06/2017 | 1044.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003377 | 20/06/2017 | 1560.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 24 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003378 | 20/06/2017 | 1356.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA LUW 4434, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003379 | 20/06/2017 | 1104.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 24 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003380 | 20/06/2017 | 1200.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003381 | 20/06/2017 | 1320.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 24 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003382 | 20/06/2017 | 1512.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003383 | 20/06/2017 | 2664.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DEPLACA NPW 0349, NO MÊS DE JUNHO DE 2017 ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003384 | 20/06/2017 | 1460.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO EVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7114, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003385 | 20/06/2017 | 1140.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003386 | 20/06/2017 | 1044.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003403 | 20/06/2017 | 546.80 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003405 | 20/06/2017 | 2150.00 | 00060145684415 | MARCO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003406 | 20/06/2017 | 2140.00 | 00060145684415 | MARCO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003408 | 20/06/2017 | 1860.00 | 00060145684415 | MARCO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/06/2017 | 320.00 | 20794204000159 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/06/2017 | 360.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/06/2017 | 150.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS CRECHES: MARIA JUREMA DE PAIVA, LILIOSA DE JESUS ONOFRE, PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO,LIDIA MESQUITA DE RAMALHO E MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/06/2017 | 3000.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE RECUPERAÇAO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA NO DISTRITO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, MANTIDAPOR ESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003355 | 20/06/2017 | 1760.52 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MODELO NEWHOLLAND E RANDOM, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 12 A 19 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003357 | 20/06/2017 | 870.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 19 DE JUNHO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003360 | 20/06/2017 | 675.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OXO 6198 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 19 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/06/2017 | 206.37 | 00001234131412 | REGINALDO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/06/2017 | 100.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/06/2017 | 210.60 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/06/2017 | 90.00 | 00002840753456 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/06/2017 | 30.00 | 00002908483424 | Maria das Dores Sales Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/06/2017 | 85.00 | 00098174746404 | MARIA CELIA DOS REIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/06/2017 | 206.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/06/2017 | 183.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/06/2017 | 155.00 | 00051819767434 | ESPEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/06/2017 | 20.00 | 00001181492459 | MARIA BETANIA HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/06/2017 | 56.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/06/2017 | 77.50 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DODAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/06/2017 | 54.00 | 00098174746404 | MARIA CELIA DOS REIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/06/2017 | 30.00 | 00001861270496 | Cecilia Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA KFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/06/2017 | 22.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/06/2017 | 184.20 | 00097762709487 | MARIA HELENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/06/2017 | 155.00 | 00051819708420 | MANUEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/06/2017 | 53.78 | 00086499157449 | Júlio Bernardo da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/06/2017 | 53.78 | 00008361275444 | GENILEIDE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/06/2017 | 75.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/06/2017 | 120.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/06/2017 | 100.00 | 00001800864485 | ADRIENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/06/2017 | 106.46 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO III CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/06/2017 | 53.78 | 00000971094446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/06/2017 | 500.00 | 00011792860498 | ICARO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/06/2017 | 18.00 | 00008803235744 | DURVAL IZIDORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/06/2017 | 100.00 | 00007702719443 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/06/2017 | 415.90 | 00006752172455 | ALEXSANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGIO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/06/2017 | 184.30 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/06/2017 | 59.90 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA TELESFORO ONOFRE, Nº 224 - DISTRITO DE CANAFISTULA, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/06/2017 | 100.00 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM,A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/06/2017 | 70.00 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/06/2017 | 200.00 | 00002641914476 | Luciano Oliveira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/06/2017 | 200.00 | 00005463832463 | ROSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADO OFTOMOLOGICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INICKSO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/06/2017 | 90.00 | 00004092235496 | AILTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005173296461 | Erivaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO XI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/06/2017 | 3510.48 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIRECIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, INSERIDAS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CHEGOU OBEBÊ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003400 | 20/06/2017 | 3058.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV, DISTRIBUIDOS NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTOS SITUADOS NOPERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI E AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADAS PELO CRAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/06/2017 | 3270.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA USO NO TETO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS UNIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL PBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00001187865800 | MANUEL RAIMUNDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AOS PARTICIPANTES E ORGANIZAÇAO CULTURAL "PAU DE SEBO", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHIO DE 2017 NA RUA SAO JOSE, INCLUINDONA PROGAMAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003362 | 20/06/2017 | 620.63 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGO 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003363 | 20/06/2017 | 688.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA DPE 9655, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003364 | 20/06/2017 | 981.72 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO TRATOR DE ESTEIRAS D4-D, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 19 DE JUNHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003365 | 20/06/2017 | 542.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003367 | 20/06/2017 | 454.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003368 | 20/06/2017 | 487.09 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003369 | 20/06/2017 | 73.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NE MAQUINAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13 A 19 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/06/2017 | 250.00 | 00000004184475 | LAERTE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUINZE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/06/2017 | 4160.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/06/2017 | 9885.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/06/2017 | 98472.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/06/2017 | 2000.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO A UMA DOAÇÃO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/06/2017 | 16256.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/06/2017 | 10885.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/06/2017 | 2673.59 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/06/2017 | 2000.00 | 08753204000377 | SECRETARIA DE FINANÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÕES PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA DURANTE EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/06/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/06/2017 | 2520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/06/2017 | 5395.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/06/2017 | 5574.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/06/2017 | 15605.43 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/06/2017 | 14759.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/06/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/06/2017 | 7137.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/06/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/06/2017 | 1077.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/06/2017 | 2811.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/06/2017 | 7400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/06/2017 | 7308.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/06/2017 | 2520.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/06/2017 | 1792.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/06/2017 | 11507.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/06/2017 | 2531.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - SCFV, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/06/2017 | 3286.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/06/2017 | 4171.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/06/2017 | 1640.69 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/06/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/06/2017 | 3497.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/06/2017 | 1068.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/06/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/06/2017 | 7496.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/06/2017 | 1948.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/06/2017 | 6246.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATADOS PROGRAMA FAMILIA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/06/2017 | 1374.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/06/2017 | 17501.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/06/2017 | 2951.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/06/2017 | 5622.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/06/2017 | 309.00 | 00001686114737 | LUIS CARLOS FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE TESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/06/2017 | 205.00 | 00010128482486 | DANILO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/06/2017 | 79.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/06/2017 | 107.56 | 00009391052762 | MARIA ANTONIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/06/2017 | 107.56 | 00004873169402 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/06/2017 | 53.78 | 00005909664484 | Josinaldo Crispim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/06/2017 | 450.00 | 00004431010432 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/06/2017 | 5200.00 | 27379774000121 | EUGENIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO POR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM ESPERA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KFW 7818 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20984-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/06/2017 | 6248.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/06/2017 | 15066.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/06/2017 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/06/2017 | 243561.06 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/06/2017 | 11885.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/06/2017 | 5325.28 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/06/2017 | 13049.39 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/06/2017 | 10001.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/06/2017 | 96265.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/06/2017 | 632763.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/06/2017 | 65232.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/06/2017 | 21740.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/06/2017 | 8708.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/06/2017 | 7091.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/06/2017 | 8573.54 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/06/2017 | 26.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/06/2017 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULIÃO, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTA PELA SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/06/2017 | 140.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/06/2017 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/06/2017 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/06/2017 | 5622.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/06/2017 | 8433.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/06/2017 | 2362.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/06/2017 | 7811.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/06/2017 | 66346.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/06/2017 | 11654.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/06/2017 | 3466.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/06/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/06/2017 | 50.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/06/2017 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/06/2017 | 40548.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO/ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/06/2017 | 787.25 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO: JOÃO PESSOA - PB/BRASILIA - DF/JOÃO PESSOA - PB, DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/06/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 003/2017, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/06/2017 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE MANUTENÇAO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA N MES DE JUNHO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE TOPOGRAFO, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/06/2017 | 204.04 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/06/2017 | 451.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8497, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/06/2017 | 234.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOW 9423, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/06/2017 | 1200.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/06/2017 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/06/2017 | 420.00 | 00070227832418 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE NO ENGENHO BELO MONTE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/06/2017 | 2730.97 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/06/2017 | 600.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003559 | 22/06/2017 | 137183.79 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: VILA SÃO JOÃO E SAPÉ DE JULIÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00052017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003573 | 22/06/2017 | 590.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003575 | 22/06/2017 | 1553.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/06/2017 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, S/Nº, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/06/2017 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003585 | 22/06/2017 | 3891.60 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, RURAL E DOSDISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/06/2017 | 540.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DE TRANSPORTE DE AGUA, EM DEPOSITO, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MÊS DEJUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/06/2017 | 382.00 | 00003361770700 | .Claudio Constantino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/06/2017 | 105.00 | 00006055863499 | Cícera Soares de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/06/2017 | 53.78 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/06/2017 | 55.00 | 00006876727408 | Giovani Marcelino Neri | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA LATA DE LEITE APTAMIL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/06/2017 | 53.78 | 00037410598468 | NARCISIO DOS SANKTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/06/2017 | 100.00 | 00009683169481 | ERIVALDO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CODADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/06/2017 | 60.00 | 00006373365425 | ALEXANDRA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/06/2017 | 327.00 | 00010270379410 | MAYARA CRISTINE SILVA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/06/2017 | 111.00 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/06/2017 | 280.00 | 00070822240440 | JAMES RHUDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE B PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/06/2017 | 130.00 | 00097853879415 | BEATRIZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/06/2017 | 492.00 | 00070302564179 | NATHALIA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/06/2017 | 105.00 | 00006457479200 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/06/2017 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/06/2017 | 937.00 | 00009516281435 | VALCONI ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SMDS-ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NA OFERTA DE OFICINA DE INSTRUMENTAÇAO VIOLINO DIRECIONADOAOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO SOCIAL CITADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PEVI/MDS/PMAG/FMAS/BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/06/2017 | 1000.00 | 00011204548404 | MAYARA THAISE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SMDS, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA CONFECÇAO DE VESTIMENTOS PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO PERIMETRO URBANO DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL IGDBF MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003578 | 22/06/2017 | 2000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE GESTANTESE MULHERES, REFERENCIADOS PELO CRAS ATRAVES DO PAIF E AOS 540 USUARIOS DO SCFV DISTRIBUIDOS E ATENDIMENTO NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NO FDISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/06/2017 | 937.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/06/2017 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE SONORIZAÇÃO NA MODALIDADE DE ARTESANATO, DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOSPELO CITADO CENTRO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/06/2017 | 1900.00 | 00001296180476 | Michelle dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS UNIDADE QUILOMBOLA EM CAIANA DOS CRIOULOS, NA OFERTA DE OFICINAS DE SOCIALIZAÇAO NA MODALIDADE DE MANICURE E PEDICURE DIRECIONADA AOS GRUPOS DE MULHERES REFERENCIADOS PELO CRAS/PAIF, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL FBF-MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/06/2017 | 500.00 | 00002264911450 | LUZIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SMDS, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA CONFECÇAO DE VESTIMENTAS PARA USODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUÁRIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/06/2017 | 500.00 | 00097839191487 | ROMILDA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SMDS, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA CONFECÇAO DE VESTIMENTAS PARA USODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003586 | 22/06/2017 | 1872.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, E AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (QUILOMBOLA), P/ USO NO PREPARO DE LANCHESE REFEIÇÕES A SEREM DIRECIONADOS AOS USUARIOS VINCULADOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/PMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/06/2017 | 270.00 | 14161307000189 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) COLETES, DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/06/2017 | 450.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/06/2017 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA, IRRIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/06/2017 | 510.00 | 00007093911455 | THIAGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOA A SECRETARIA DE CULTURA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES A PRESTADORES DE SERVIÇOS, DE APOIO NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHODE 2017, CONFORME COCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/06/2017 | 300.00 | 14161307000189 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE CONFECÇÃO DE BLUSAS, PARA USO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA E PESSOAL DE APOIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS POR ESTAPREFEITURA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/06/2017 | 276.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVOS, PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/06/2017 | 1450.00 | 00007957292437 | Solange Araújo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTISTICOS, NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "GUERREIROS DO FORRÓ", NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PALCO PRINCIPAL,INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊS, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/06/2017 | 4800.00 | 00002932960490 | IRAN PONTES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTISTICOS, NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ DO SHEIK", NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PALCO PRINCIPAL, INSTALADONO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊS, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/06/2017 | 1450.00 | 00010253342481 | Anderson Mendes da Silva Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ARTISTICOS, NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS FILHOS DE JACKSON", NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PALCO PRINCIPAL,INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊS, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/06/2017 | 1450.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ DE AUGE", NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PALCOPRINCIPAL, INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊS, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00008229809402 | Manoel Messias Pascoal | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ DUZÔTO", NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PALCOPRINCIPAL, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊS, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/06/2017 | 4800.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS MAROCAS DO FORRÓ", NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA,NO PALCO PRINCIPAL, INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊS, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/06/2017 | 360.00 | 00004933238480 | ARNALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "DOCE MEL", NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NO EVENTO CULTURAL "CORRIDA DO JEGUE", NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NA VILA ÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORROZÃO VAI E VEM", NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA,NO PALCO PRINCIPAL, INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊS, NO ENCERRAMENTO DA COMPETIÇÃO ESPORTIVA "CORRIDA DA FOGUEIRA", CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/06/2017 | 660.00 | 00006373351475 | Maria Gomes Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ QUENTÃO", NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017, NO EVENTO CULTURAL "PAU DE SEBO", NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NA RUA SÃO JOSE, CONFORME CONTRATO 008/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/06/2017 | 1200.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM PALCO, COM ESTRUTURA METALICA, TABLADO DE MADEIRA E COBERTURA DE LONA PLASTICA, A SER INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊS, ONDE SEAPRESENTARÃO AS BANDAS CONTRADADAS POR ESTA SECRETARIA, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/06/2017 | 2500.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, A SER INSTALADO NO PALCO PRINCIPAL NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊS, ONDE SE APRESENTARÃO AS BANDAS CONTRATADASPOR ESTA SECRETARIA, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 011/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/06/2017 | 500.00 | 00003290830403 | SEVERINO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, A SER INSTALADO NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL "CORRIDA DE JEGUES", NO DIA 24 DE JUNHO/2017, NA VILA SÃO JOÃO,ONDE SE APRESENTARÁ BANDA CONTRATADA POR ESTA SECRETARIA, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/06/2017 | 1800.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE CULTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SANITARIOS PUBLICOS, E DO LOCAL ONDE SE REALIZARÁ OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PORESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 013/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/06/2017 | 500.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS: CÔNEGO FIRMINO CAVALCANTE, APOLLONIO ZENAYDE E DOM PEDRO II, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/06/2017 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/06/2017 | 660.00 | 26914858000155 | GILBERTO MARTINS PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PAÓ, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAÇÃO DE ALGAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/06/2017 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEJUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/06/2017 | 660.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2017 CONF COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/06/2017 | 5000.00 | 23894089000182 | ARIVALDO DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 10 (DEZ) DIÀRIAS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/06/2017 | 7920.00 | 00001843528789 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 72 HORAS MAQUINAS DE PC COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA, PARA RETIRADA DAS PASTAS DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/06/2017 | 5000.00 | 00011658197402 | BRUNO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUJTURA, DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/06/2017 | 5000.00 | 00006086038481 | RICARDO MEDEIROS MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUJTURA, DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/06/2017 | 5000.00 | 00007540225440 | Adriano Gonzaga Duarte | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUJTURA, DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/06/2017 | 5000.00 | 00085487325120 | CLODOALDO COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUJTURA, DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A RETIRADA DE PASTAS DA LAGOA DO PAÓ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/06/2017 | 3000.00 | 17693833000188 | FAGNER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA ZONA URBANA, DISTRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOINCLUINDO REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, NOS MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/06/2017 | 157.83 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/06/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO Nº 000/36677 JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003592 | 27/06/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/06/2017 | 2100.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/INSS/PGFN ELABORAÇÃO DE GPS MENSAL, TRANSMISSÃO DA GFIP, APOIO AO RH, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, EMISSÃO DODARF PASEP MENSAL OBG CORRENTE E PARCELAMENTOS CORRENTES VIGENTES E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/06/2017 | 2033.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DA CONTA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/06/2017 | 2241.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DA CONTA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/06/2017 | 100.00 | 27578192000174 | JOCYELLE JESUS DA SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS JORNALISTICAS ATRAVES DE PUBLICAÇÃO NO BLOG DO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/06/2017 | 2788.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/06/2017 | 900.00 | 00011204548404 | MAYARA THAISE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SMDS, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA CONFECÇAO DE VESTIMENTOS P/ USO DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00013536728839 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, JUNTO A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA USODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003597 | 27/06/2017 | 2465.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, PARA USO DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DOS USUARIOS E BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/06/2017 | 2400.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DE REMOÇAO MANUAL DE ALGAS DO LEITO E DAS MARGENS DA LAGOA DO PAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TENDO EM VISTA A PROLIFERAÇAO EXCESSIVA DESTESVEGETAIS CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/06/2017 | 7766.88 | 22292285000114 | GILBERTO VIEIRA SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A 647Mº A R$ 12,00 Mº DE REPOSIÇAO DE CALCAMENTO NA RUA PADRE BELISIO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/06/2017 | 360.00 | 00097743593487 | MARIA EDINAIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS SANITARIOS DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO NO PERIODO DE 12 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/06/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, , QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO SOCIAL DO ESTADO COMF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/06/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO PACTO SOCIAL DO ESTADO CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10381-0 DNPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10381-0 DNPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/06/2017 | 650.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, JUNTOSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/06/2017 | 650.00 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/06/2017 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/06/2017 | 2000.00 | 22736380000160 | ENIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE CONFECÇAO DE BANCADAS EM MADEIRA, PARA INSTALAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/06/2017 | 400.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE MATERIAIS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE JUNHO A 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/06/2017 | 61691.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/06/2017 | 183733.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/06/2017 | 5362.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/06/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCAÇÃO: O NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESSÃO CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E OUTROS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/06/2017 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/06/2017 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/06/2017 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/06/2017 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/06/2017 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULIÃO, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTA PELA SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/06/2017 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/06/2017 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/06/2017 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, S/Nº, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/06/2017 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/06/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/06/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/06/2017 | 1600.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO SITIO GRUTÃO, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/06/2017 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUZIA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/06/2017 | 89674.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - DIVERSOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/06/2017 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/06/2017 | 5916.49 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/06/2017 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/06/2017 | 35.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/06/2017 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/06/2017 | 521.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/06/2017 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/06/2017 | 59.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/06/2017 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/06/2017 | 27.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/06/2017 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/06/2017 | 303.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/06/2017 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/06/2017 | 60.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/06/2017 | 413.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/06/2017 | 115.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/06/2017 | 1335.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, ATRAVES DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PRT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/06/2017 | 2742.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/06/2017 | 2618.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/06/2017 | 496.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/06/2017 | 535.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/06/2017 | 365.00 | 00011717217494 | JOSE MATHEUS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINABNCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/06/2017 | 600.00 | 00001168501407 | JOSILENE DA ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/06/2017 | 380.00 | 00005370288461 | MARIA DA CONCEIÇAO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM BIOPSIA DE COLO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/06/2017 | 500.00 | 00002056839407 | André Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM CURSOS DE SEGURANÇA EM NAVIOS NA CIDADEDE RECIFE-PE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2º INCISO III, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/06/2017 | 165.60 | 00004219290494 | MARIA GORETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/06/2017 | 300.00 | 00001839494476 | MARIA MENINA ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/06/2017 | 58.78 | 00007788228427 | KALINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/06/2017 | 107.56 | 00005959973413 | NIELSON SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/06/2017 | 110.00 | 00071936580420 | MANOEL FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/06/2017 | 53.78 | 00007788228427 | KALINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/06/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNCÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE, TAIS COMO O SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003613 | 29/06/2017 | 54990.00 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DA 1ª MEDIÇÃO DO ATERRO SANITARIO, 150 HORAS MAQUINAS TIPO PC, NO VALOR DE R$ 166,60 HORA, E 60 DIÁRIAS DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA,NO VALOR DE R$ 500,00 HORA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2017 E CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2017 | 126.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2017 | 129.00 | 00002108584439 | JOSEFA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2 INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2017 | 194.00 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2017 | 55.00 | 00006876727408 | Giovani Marcelino Neri | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/06/2017 | 104.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2 INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2017 | 300.00 | 00087327198415 | EDMILSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/06/2017 | 190.00 | 00005280568406 | MARIA VERONICA DOMINGOS COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/06/2017 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/06/2017 | 250.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCJSO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/06/2017 | 35.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/06/2017 | 34.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2017 | 4541.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/06/2017 | 2.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DES. EXPORTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2017 | 0.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2017 | 4845.56 | 00029970911449 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000577-03.2014.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2017 | 4088.22 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA DA SETENÇA/ACORDÃO, RALATIVO AO PROCESSO Nº 0000284-67.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2017 | 2744.04 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 001272-88.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2017 | 4351.91 | 00042093058472 | MARINEIDE VALCACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000397-21.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2017 | 3769.04 | 00034316736434 | MURILO KASPAR DEININGER FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000402-43.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2017 | 1697.97 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2017 | 7962.74 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2017 | 4550.14 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2017 | 437.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/06/2017 | 70.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2017 | 70.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO C. DE F. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NOS DIAS 03 E 04/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2017 | 330.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00007153760474 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL PELO GABINETE DO PREFEITO, PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO EVENTO "CORRIDA DO JEQUE", INCLUINDO NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA,NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMNTOS EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003678 | 30/06/2017 | 1390.50 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003701 | 03/07/2017 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/07/2017 | 25.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUTENÇÃO DE CONTA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/07/2017 | 307.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/07/2017 | 300.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO EM SETORES QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/07/2017 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UFCG, NOS DIAS: 03, 04, 05 E 06/07/2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/07/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA O IFPB, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/07/2017, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/07/2017 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/07/2017 | 73.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2997, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/07/2017 | 20.00 | 00009622628460 | MARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/07/2017 | 34.00 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/07/2017 | 52.00 | 00007498467470 | RODRIGO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISKO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/07/2017 | 23.50 | 00073847895400 | Sebastiana Janira Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/07/2017 | 150.00 | 00003574149425 | Francisco Moura da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/07/2017 | 50.00 | 00001637904428 | Rodrigo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF COM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/07/2017 | 100.00 | 00013287462407 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/07/2017 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/07/2017 | 150.00 | 00010518555437 | EDINALVA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO UMA GO DO OLHO ESQUERDO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/07/2017 | 120.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA LENTE DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/07/2017 | 330.00 | 00003563276471 | Eunaliano Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE - PE PARA CONSULTA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/20001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/07/2017 | 150.00 | 00005259563441 | Carlos Antonio do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGOIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/07/2017 | 95.00 | 00006651218492 | EDILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/07/2017 | 250.00 | 00005597858440 | ROSICLEIDE FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO TOMOGRAFIA COM CONTRASTE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFCOMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/07/2017 | 193.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/07/2017 | 234.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/07/2017 | 216.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA EM COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO JUVENIL(FAÇA BONITO) EM AMBITO MUNICIPAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/07/2017 | 28.00 | 00006021159497 | NICELIA DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/07/2017 | 190.00 | 00005406260405 | Maria do Socorro de Brito Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/07/2017 | 196.00 | 00005489116498 | Ana Lúcia de Oliveira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/07/2017 | 35.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/07/2017 | 40.00 | 00050918486491 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/07/2017 | 300.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/07/2017 | 140.00 | 00042160553468 | ORLEANE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/07/2017 | 188.00 | 00004010729406 | JOSILENE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/07/2017 | 53.78 | 00011939394880 | PAULO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/07/2017 | 53.78 | 00010303695420 | Raissa Mirelle Virginio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/07/2017 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/07/2017 | 160.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA A SER USADA NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/07/2017 | 694.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCDENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/07/2017 | 1955.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003718 | 03/07/2017 | 1190.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/07/2017 | 2400.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 24 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/07/2017 | 2240.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JENIPAPO AO SITIO BURACO D'AGUA, E DESTE AO SITIO QUINZE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/07/2017 | 1500.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/07/2017 | 1760.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003761 | 03/07/2017 | 22671.89 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003762 | 03/07/2017 | 17353.44 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR - PNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/07/2017 | 1140.00 | 11110214000137 | LL Informática - Lourimar Lins Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM 10 COMPUTADORES E MANUTENÇÃO EM 05 IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/07/2017 | 1595.10 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/07/2017 | 470.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 94 BOLSAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA FORMAÇÃO REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003760 | 04/07/2017 | 1350.73 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/07/2017 | 52.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/07/2017 | 170.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/07/2017 | 170.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/07/2017 | 235.00 | 00006884090405 | DJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/07/2017 | 94.00 | 00054146399734 | SEVERINO DO RAMO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER CONSULTA MEDICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO IIICOMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/07/2017 | 465.00 | 00002409257429 | Severina Araújo de Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/07/2017 | 90.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONSULTA E TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/07/2017 | 1050.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/07/2017 | 630.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES A FUNCIONARIOS E PESSOAL DE APOIO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/07/2017 | 46017.00 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO - CEF/MTUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/07/2017 | 3.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/07/2017 | 707.58 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00010269720108150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003765 | 05/07/2017 | 1439.83 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003766 | 05/07/2017 | 1960.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MODELO NEWHOLLAND E RANDOM, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003767 | 05/07/2017 | 300.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003795 | 05/07/2017 | 1330.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONOFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003783 | 05/07/2017 | 757.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO PERIODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003784 | 05/07/2017 | 1033.49 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003785 | 05/07/2017 | 1377.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NQG 2392 E OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA - PB, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003786 | 05/07/2017 | 365.56 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA QFE 2203.NO PERIODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003797 | 05/07/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA A UEPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB E VICE-VERSA, NO TURNO NOTURNO, NO PERIODO DE11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003798 | 05/07/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA A UEPB, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003799 | 05/07/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA IFPB E UNOPAR, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB E VICE-VERSA, NO TURNO NOTURNO,NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003800 | 05/07/2017 | 11000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A UEPB, UFPB E FACISA, NO TURNO NOTURNO, NO PERIODO DE 11 DE JUNHOA 10 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003801 | 05/07/2017 | 7800.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, NO TURNO NOTURNO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/07/2017 | 684.12 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO: RECIFE - PE/BRASILIA - DF/RECIFE - PE, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/07/2017 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE MATERIAIS, NO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/07/2017 | 1644.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECANICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM VEICULOSE MAQUINAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/07/2017 | 209.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/07/2017 | 111.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/07/2017 | 665.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APTº 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AOS MES JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/07/2017 | 350.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MES JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/07/2017 | 350.00 | 00097742201453 | MARGARIDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO A TRAVASSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MES JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/07/2017 | 660.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇAO DIRECIONADOS A CRIANÇAS ADOLESCENTEE IDOSOS ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E MAIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003768 | 05/07/2017 | 297.27 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003769 | 05/07/2017 | 65.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIOIDO DE 25DE JUNHO A 03 JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/07/2017 | 710.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DE SOLDAS, TORNEAMENTO DE PEÇAS, EMBUCHAMENTO, CONFECÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS , DE PLACA MNF 3339 E NQC 2392 PERTENCENTE A ESTASECRETARIA , NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003773 | 05/07/2017 | 1615.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 4887, NPX 7201, OEX 9677 E NPU 8201, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/07/2017 | 670.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNF 3339, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/07/2017 | 141.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO DE PLACA MAE, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003796 | 05/07/2017 | 832.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONOFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003804 | 05/07/2017 | 587.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM SERVIÇOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003809 | 05/07/2017 | 3800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPÇO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/07/2017 | 707.58 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00010269720108150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003787 | 05/07/2017 | 8787.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PC, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 09 A 26 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003788 | 05/07/2017 | 878.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA JDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 22 A 26/06/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003789 | 05/07/2017 | 937.66 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 03 DE JULHODE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003790 | 05/07/2017 | 125.72 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 03 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003791 | 05/07/2017 | 148.69 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOP 8900, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 DE JUNHOA 03 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003792 | 05/07/2017 | 727.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4-D, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003793 | 05/07/2017 | 580.20 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20A 27 DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003794 | 05/07/2017 | 1708.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CAÇAMBAS DE PLACAS: OGD 8634 E DPE 9655, LOCADOS A ESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTEDE LIXO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003803 | 05/07/2017 | 893.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003805 | 05/07/2017 | 1637.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003807 | 05/07/2017 | 3125.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 00019/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003806 | 05/07/2017 | 909.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/07/2017 | 100.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DE RECUPERAÇÃO DE DISCO RIGIDO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003829 | 06/07/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, MODELO OPERACIONA COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15 M3 , MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA KDR 7914,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003830 | 06/07/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, MODELO OPERACIONA COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M3 , MARCA VOLKWAGEN, DE PLACA OGD 8634,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003831 | 06/07/2017 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO/CAÇAMBA, MARÇA FORD CARGO, DE PLACA OPE 9656, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003835 | 06/07/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/07/2017 | 620.00 | 00008979741740 | José Roberto Tavares dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/07/2017 | 620.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/07/2017 | 600.00 | 00008366558428 | JOABE RODRIGUES CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO DISTRITO DE ZUMBI A RODOVIA PB 079, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003814 | 06/07/2017 | 5756.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPÇO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003816 | 06/07/2017 | 380.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0006/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/07/2017 | 935.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, CONSEERTO, TROCAS E VULCANIZAÇÃO DE PNAUS NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DE PLACAS: OEX 9677, NQC 2392, MOW 9423, MMU 8497, MNF 3339,NPX 7201, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/07/2017 | 1418.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, EM TANQUE PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/07/2017 | 588.00 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 4900 (QUATRO MIL E NOVECENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS, DE APOSTILHAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º E 2ºANO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003833 | 06/07/2017 | 3050.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO, MARCA VW, SAVEIRO, DE PLACA PVY, 8748, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003906 | 06/07/2017 | 835.16 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | INSTALACAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/07/2017 | 1000.00 | 10771715000100 | LIRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA CRECHE MUNICIPAL PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, LOCALIZADA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/07/2017 | 1700.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO (CAIC) MANTIDA POR ESTASECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/07/2017 | 1350.00 | 17847602000181 | ANTONIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ESDPERA, TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS,NO VEICULO DE PLACA MYT 5597, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/07/2017 | 660.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N - ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇAO DIRECIONADOS A CRIANÇAS ADOLESCENTEE IDOSOS ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/07/2017 | 350.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/07/2017 | 350.00 | 00097742201453 | MARGARIDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO A TRAVASSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/07/2017 | 665.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APTº 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003821 | 06/07/2017 | 308.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFD 4992, PERTENCENTE A GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/07/2017 | 400.00 | 12991046000107 | MARCOS LUCIANO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA EM COMBATE A EXPLORAÇÃO SOXUAL INFANTOJUVENIL (FAÇA BONITO) EM AMBITO MUNICIPAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/07/2017 | 250.00 | 13426916000150 | CELSA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM REPAROS NAS VESTIMENTAS DO GRUPO DE JOVENS REFERENCIADOS PELO CITADO SERVIÇO SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AOSÃO JOÃO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBVI/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/07/2017 | 700.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL E DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICADE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS ORIUNDAS DO DISK 100 E DAMANDA ESPONTANEA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/07/2017 | 2640.00 | 18669510000111 | HERONILDO DA SILVA TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA ATENDIMENTO SOCIAL NO REFERIDOCENTRO SOCIAL SITUADO NA REFERIDA COMUNIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/07/2017 | 59.90 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA TELESFORO ONOFRE, Nº 224 - DISTRITO DE CANAFISTULA, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/07/2017 | 121.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/07/2017 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/07/2017 | 409.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/07/2017 | 100.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/07/2017 | 100.00 | 00007695014435 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/07/2017 | 100.00 | 00014474757718 | STEPHANIE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/07/2017 | 100.00 | 00010311667422 | ROSEANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/07/2017 | 100.00 | 00008552335409 | REINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/07/2017 | 100.00 | 00006372345455 | RITA DE CASSIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/07/2017 | 100.00 | 00004247489402 | ROSILDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005173309466 | MARIA LUCILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/07/2017 | 100.00 | 00070248156470 | MIRELE RAISSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SU AMORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/07/2017 | 100.00 | 00009649277480 | Maria Michele Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/07/2017 | 100.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/07/2017 | 100.00 | 00007709632424 | MARIA DE FATIMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005639302410 | Maria do Socorro Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SU AMORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/07/2017 | 100.00 | 00003097662499 | MARINALVA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/07/2017 | 100.00 | 00006369207470 | MARIA GILVANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/07/2017 | 100.00 | 00009651440465 | Maria de Fátima do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/07/2017 | 100.00 | 00009140434478 | MARLUCE RIBEIRO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/07/2017 | 100.00 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005958246410 | LUCILENE DA SILVA NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/07/2017 | 100.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/07/2017 | 100.00 | 00006503488424 | LUCIANA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO VII CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/07/2017 | 100.00 | 00001805047701 | JOSE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARACOBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/07/2017 | 100.00 | 00012260597408 | JOSIANE BENVENUTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/07/2017 | 100.00 | 00009915355700 | Josefa Feliciano Tavares de Gois | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/07/2017 | 100.00 | 00011029146497 | JESSICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/07/2017 | 100.00 | 00001251986471 | Josimar Camilo Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/07/2017 | 100.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/07/2017 | 100.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/07/2017 | 100.00 | 00007252556417 | JOSE CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/07/2017 | 100.00 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/07/2017 | 100.00 | 00006316572409 | JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/07/2017 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALAGUEL DE SUA MORADIA SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/07/2017 | 100.00 | 00001568953402 | FABIANA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/07/2017 | 100.00 | 00035014576850 | FRANCISCA DE FATIMA AMANCIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/07/2017 | 100.00 | 00003286794457 | GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII, CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/07/2017 | 100.00 | 00009528540406 | ELAINE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/07/2017 | 100.00 | 00006028010448 | ELIZABETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/07/2017 | 100.00 | 00001779517459 | JOSILEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005821705754 | GISELDA GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/07/2017 | 100.00 | 00006907684438 | Danielle de Almeida Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/07/2017 | 100.00 | 00007134166457 | DILMA DAS DORES FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/07/2017 | 100.00 | 00012690367424 | CAROLINE ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/07/2017 | 100.00 | 00006375524407 | CICERA DE BRITO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/07/2017 | 100.00 | 00011744156492 | ALEXIA FREIRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/07/2017 | 100.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/07/2017 | 100.00 | 00001627098461 | ADRIANA COELHO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/07/2017 | 100.00 | 00058282416487 | ALEX DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/07/2017 | 100.00 | 00093001029404 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/07/2017 | 100.00 | 00099153491491 | AVANI MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO VII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/07/2017 | 100.00 | 00005998459458 | ADRIANA SIMPLICIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DODA DA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP ANEXO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/07/2017 | 100.00 | 00095320180420 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/07/2017 | 100.00 | 00012905272457 | NATALIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/07/2017 | 100.00 | 00064601285453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/07/2017 | 131.65 | 00013312488761 | LUISA PAMELLA GUIMARAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/07/2017 | 249.90 | 00004588322435 | MARIA CELIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/07/2017 | 90.00 | 00002840753456 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/07/2017 | 100.00 | 00011153336405 | NOBERTT JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM RXAME ESPECIALIZADO RAIO X DE TORAX DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/07/2017 | 150.00 | 00009195756418 | Marcela Silva dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/07/2017 | 130.00 | 00037411462420 | FRANCISCO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM USG DE ABDOMEM TOTAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/07/2017 | 100.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/07/2017 | 5440.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/07/2017 | 4640.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003905 | 06/07/2017 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003832 | 06/07/2017 | 6500.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA OFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003834 | 06/07/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO POR ESTE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/07/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, COM MEMBROS DA COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL, P/ DISCUTIR O APERFEIÇOAMENTODA REFERIDA MP QUE TRATA DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS, REALIZADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/07/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA, COM MEMBROS DA COMISSÃO MISTA DO CONGRESSONACIONAL, PARA DISCUTIR O APERFEIÇOAMENTO DA REFERIDA MP QUE TRATA DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS, REALIZADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/07/2017 | 1600.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JUNHO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/07/2017 | 97.53 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003815 | 06/07/2017 | 3314.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/07/2017 | 7.15 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/07/2017 | 8014.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/07/2017 | 3.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003915 | 07/07/2017 | 2636.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/07/2017 | 360.00 | 00010341275433 | LINDEMBERG RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, EM BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO RIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/07/2017 | 4000.00 | 24366389000151 | JISLAYNE DE OLIVEIRA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE BELIZIO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/07/2017 | 190.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/07/2017 | 615.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/07/2017 | 522.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/07/2017 | 180.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO DE PLACA LOGICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/07/2017 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/07/2017 | 200.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/07/2017 | 4801.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/07/2017 | 11207.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/07/2017 | 47338.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/07/2017 | 8.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CFM-DNPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/07/2017 | 52.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10381-0 DNPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/07/2017 | 201885.21 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUSTE DO FUNDEB COM VALOR SUPERIOR A COMPLEMENTAÇÃO RECEBIDA DO EXERCICIO 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/07/2017 | 82.18 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/07/2017 | 1440.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONVENIOS E EMENDAS PARLAMENTARES NO MINISTERIODA CIENCIA E TECNOLOGIA, MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DAS CIDADES, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/07/2017 | 4000.00 | 14474981000113 | ALFA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/07/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/07/2017 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E RECEBER DOCUMENTOS DA ENTIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO, NA REFERIDA CIDADE,NO PERIODO DE 10 A 14 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/07/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE,SOLICITADAS POR CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS: 11, 12, 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/07/2017 | 44.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/07/2017 | 52.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/07/2017 | 53.78 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/07/2017 | 53.78 | 00012719179477 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/07/2017 | 53.78 | 00070078499461 | DANIELA LIMA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/07/2017 | 53.78 | 00005744015477 | Jorge Pereira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/07/2017 | 53.78 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS CIOM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/07/2017 | 53.78 | 00009246686446 | Aline da Silva Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENKEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/07/2017 | 53.78 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/07/2017 | 53.78 | 00006518542454 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/07/2017 | 107.76 | 00006105344406 | Edleide do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/07/2017 | 53.78 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKETICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/07/2017 | 53.78 | 00003647458430 | Marinalva do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/07/2017 | 53.78 | 00006479823400 | Claudilene dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO I KCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/07/2017 | 53.78 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/07/2017 | 53.78 | 00006179140448 | VALDENICE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/07/2017 | 53.78 | 00009301819481 | GIOVANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CO GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/07/2017 | 53.78 | 00009798567447 | CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/07/2017 | 53.78 | 00007967095480 | Lucivania de Almeida Moura | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/07/2017 | 53.78 | 00006155981450 | Juliana Karla da Silva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/07/2017 | 53.78 | 00098320823404 | Josirene Aureliano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/07/2017 | 53.78 | 00000094899401 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/07/2017 | 53.78 | 00010518555437 | EDINALVA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/07/2017 | 53.78 | 00006352544410 | Edileusa Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/07/2017 | 53.78 | 00007902843407 | Danielle Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/07/2017 | 53.78 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/07/2017 | 53.78 | 00006686124443 | ERENICE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/07/2017 | 53.78 | 00003285270411 | ANTONIA LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/07/2017 | 53.78 | 00013301738486 | BRUNA TAMARA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/07/2017 | 53.78 | 00005501839490 | Marinalva Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/07/2017 | 53.78 | 00009649277480 | Maria Michele Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/07/2017 | 53.78 | 00004400647404 | José Ailton Felipe dos Santos Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/07/2017 | 53.78 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE P. DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/07/2017 | 53.78 | 00006316358407 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/07/2017 | 53.78 | 00070119437490 | ALINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/07/2017 | 53.78 | 00002232009726 | OTAVIO OTACILIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/07/2017 | 53.78 | 00012075781427 | TAISA DIODONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/07/2017 | 53.78 | 00005998458486 | VIVIANE PINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/07/2017 | 53.78 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/07/2017 | 53.78 | 00010604400403 | MARIA VITORIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/07/2017 | 53.78 | 00003540711732 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/07/2017 | 53.78 | 00006500529430 | SEVERINA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/07/2017 | 53.78 | 00008634437450 | GISELIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/07/2017 | 53.78 | 00009460623409 | JANIELE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/07/2017 | 53.78 | 00004695484447 | LUCINEIA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/07/2017 | 53.78 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/07/2017 | 53.78 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/07/2017 | 53.78 | 00007212969478 | Joseane Paulino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/07/2017 | 53.78 | 00006359510456 | Gilma Gomes Marinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/07/2017 | 53.78 | 00004815923426 | Maria Teresa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/07/2017 | 53.78 | 00001436220483 | JOANA D ARC DE LIMA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/07/2017 | 53.78 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/07/2017 | 53.78 | 00012358272400 | LAIS RODRIGUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENKEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/07/2017 | 53.78 | 00009172091410 | PAULA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/07/2017 | 53.78 | 00052696812420 | JAILSON TELES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/07/2017 | 53.78 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/07/2017 | 53.78 | 00070119833417 | ESTEFANY BRUNA SALES SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/07/2017 | 53.78 | 00070119150441 | GERLANE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/07/2017 | 53.78 | 00001294190440 | MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AA LEI MUNICIPAL 75/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/07/2017 | 480.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E FNDE, PARA PARTICIPAR DECURSO DE ELABORAÇÃO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO SIMEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/07/2017 | 200.00 | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS: 11 E 12/07/2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 12247-5 QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/07/2017 | 340.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE AFERIÇAO EM TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC 2392, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | INFRA ESTRUTURA DO MODULO ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/07/2017 | 3217.50 | 26285047000132 | GUNTHER REINHOLD GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO GENIVAL SALES DE AMORIM PARA CONFECÇAO DO ALAMBRADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004008 | 12/07/2017 | 6498.95 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, E AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOSSOCIAIS CITADOS NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, NO DISTRITO DE ZUMBI E CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/07/2017 | 171.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/07/2017 | 141.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/07/2017 | 22.95 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00010269720108150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/07/2017 | 3514.98 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00010269720108150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/07/2017 | 2659.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: MATADOURO, MERCADO PUBLICO, CENTRO DE ABASTECIMENTO E ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE ASFATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004012 | 13/07/2017 | 4005.57 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, ZONA RURAL E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/07/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCAÇÃO: O NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESSÃO CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004062 | 13/07/2017 | 1336.56 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/07/2017 | 15531.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/07/2017 | 794.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/07/2017 | 87.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/07/2017 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/07/2017 | 639.00 | 00095377816404 | JOAO BOSCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/07/2017 | 4323.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/07/2017 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/07/2017 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIODE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/07/2017 | 53.78 | 00006074012490 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/07/2017 | 53.78 | 00005218761419 | MARIA DE FATIMA SIMAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/07/2017 | 750.00 | 00072779942487 | ROMOALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO REPARO DE VIOLINOS PARA USO NAS OFICINAS DE MUSICA, DIRECIONADOS AOS USUARIOS DO CITADO SEERVIÇO SOCIAL,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBV/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/07/2017 | 53.78 | 00011161487492 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/07/2017 | 70.00 | 00097743623491 | MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/07/2017 | 206.00 | 00002872926496 | LUCIANA FREIRE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COMMEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/07/2017 | 100.00 | 00005415283439 | ELIANE POSSIDONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO VIII CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/07/2017 | 100.00 | 00013536728839 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/07/2017 | 115.00 | 00004384588429 | ANTONIO SEVERINO DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/07/2017 | 53.78 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/07/2017 | 53.78 | 00006355289402 | Geraldo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/07/2017 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/07/2017 | 79.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/07/2017 | 200.00 | 00002908483424 | Maria das Dores Sales Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/07/2017 | 53.78 | 00005955995404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/07/2017 | 306.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/07/2017 | 53.78 | 00008491677445 | EDUARDO DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/07/2017 | 180.00 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/07/2017 | 278.00 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/07/2017 | 200.00 | 00007195545431 | MITHYA DANIELY DE MELO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/07/2017 | 30.70 | 00005955944419 | MARIA DO SOCORRO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/07/2017 | 220.00 | 00005843636488 | Paula Pereira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/07/2017 | 172.00 | 00002143256442 | Maria Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/07/2017 | 145.00 | 00065061390725 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/07/2017 | 150.00 | 00005958197452 | Genilda de Santana Silva Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/07/2017 | 160.00 | 00067484727415 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/07/2017 | 150.00 | 00004062106400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CANETA DE INSULINA LANTUS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/07/2017 | 100.00 | 00010304504475 | CLARISSE MARQUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/07/2017 | 100.00 | 00005998464451 | Danilo Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INICSO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/07/2017 | 200.00 | 00085371971491 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS EXAME ESPECIALIZADO RX DE COLUNA TOTAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INICKSO II CONF. CIOMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/07/2017 | 100.00 | 00005255086436 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA JOAO PESSOA PARA CONSULTA MEDICA MEDICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM, A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2ºINCISO III CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/07/2017 | 80.00 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICKSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/07/2017 | 140.00 | 00064074510430 | Antonio Cardoso de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO HAS/MD DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/07/2017 | 100.00 | 00044701578487 | Getemberg Pedro de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COMDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO IIICONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/07/2017 | 200.00 | 00061636894453 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RAZER EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO IIICONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/07/2017 | 200.00 | 00004267794448 | JOAO BATISTA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONSULTA MEDICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO III CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/07/2017 | 200.00 | 00005829299461 | Larissa Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/07/2017 | 60.00 | 00006626999478 | Edilson da Silva de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/07/2017 | 25.00 | 00010262509784 | Francisca Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA FAZER EXANE MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSOIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/07/2017 | 350.00 | 00014423493446 | WELINGTON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/07/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNCÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE, TAIS COMO O SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/07/2017 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/07/2017 | 3000.00 | 22025206000109 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEDRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KZY 6407 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/07/2017 | 1720.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS DO DISTRITO DE CANAFISTULA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO DE PLACA MY 4197CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/07/2017 | 67.71 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/07/2017 | 1110.00 | 26840962000142 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DEANEXO.PLACA NQJ 2629 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/07/2017 | 4500.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ESPERA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A FACISA NO VEICULO DE PLACA BLG 5479CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/07/2017 | 2384.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/07/2017 | 900.00 | 00010767896416 | Maria José Paulo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE JEGUE, EVENTO CULTURAL INCLUIDO NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESSSE MUNICIPIO, NO DIA 24DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/07/2017 | 429.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS: BIBLIOTECA, TEATRO SANTA IGNES, CASA MARGARIDA MARIA ALVES, MUSEU JACKSON DO PANDEIRO E CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOMÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004061 | 13/07/2017 | 56656.64 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA 2ª MEDIÇÃO DO ATERRO SANITARIO, 154 HORAS MAQUINAS TIPO PC, NO VALOR DE R$ 166,60 HORA, E 62 DIÁRIAS DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA,NO VALOR DE R$ 500,00 A DIARIA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2017 E CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/07/2017 | 1174.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRAÇAS, POÇOS ARTESIANOS, BOMBA D'AGUA, ATERRO SANITARIO, CEMITERIOS E PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004087 | 14/07/2017 | 705.19 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM IMPRESSORA DE SETOR DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0009/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004094 | 14/07/2017 | 908.89 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RECICLAGEM DE TONER, USADOS EM IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST.AMPL.E REFORM.DE GINASIOS E QUADRAS POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0004079 | 14/07/2017 | 117000.27 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS, NA ESCOLA FIRMO SANTINO, DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB,- PB, TC. PAC. 23400.0057092013-17, CONFORME CONTRATO Nº 86/2016 E COMPROPVANTES E ANEXO. | 00012017 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004091 | 14/07/2017 | 433.59 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, PARA USO EM IMPRESSORAS DE SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0009/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004098 | 14/07/2017 | 329.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DE RECICLAGEM DE TONER, USADOS EM IMPRESSORA NESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0009/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/07/2017 | 861.90 | 26490913000127 | JEAN CASSIO LUNA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, PARA CONSUMO DOS USUARIOS DO PBF,DURANTE A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/ MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/07/2017 | 1479.80 | 24901802000130 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS CONVIDADOS E AUTORIDADES PRESENTES NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO 152 ANIVERSARIO DEAMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004088 | 14/07/2017 | 573.27 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO EM IMPRESSORA DESTE SETOR, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004090 | 14/07/2017 | 849.72 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM IMPRESSORAS DE SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0009/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004093 | 14/07/2017 | 2974.89 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004096 | 14/07/2017 | 1857.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER, USADOS EM IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/07/2017 | 1243.80 | 08713513000828 | CASA NORTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SERETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004089 | 14/07/2017 | 831.46 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO EM IMPRESSORAS DE SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004097 | 14/07/2017 | 194.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECICLAGEM DE TONER, USADOS EM IMPRESSORA NESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004092 | 14/07/2017 | 445.23 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO EM IMPRESSORA DE SETOR DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004095 | 14/07/2017 | 388.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE RECICLAGEM DE TONER, USADOS EM IMPRESSORA NESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004122 | 17/07/2017 | 785.16 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQG 8332, E CAÇAMBA DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, NOS DIAS 10 E 18 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004123 | 17/07/2017 | 107.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DE PLACA 2975, CONFORME CONVENIODE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004124 | 17/07/2017 | 2058.11 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MODELO NEWHOLLAND E RANDOM, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 05 A 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004125 | 17/07/2017 | 4238.42 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, DA MAQUINA PÁ MECANICA E DA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 04 A 18 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/07/2017 | 21.25 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004101 | 17/07/2017 | 1995.00 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004102 | 17/07/2017 | 749.85 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004103 | 17/07/2017 | 1305.40 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004104 | 17/07/2017 | 2000.00 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004105 | 17/07/2017 | 175.00 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004106 | 17/07/2017 | 145.95 | 00006077396494 | André Alves Silvestre | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004107 | 17/07/2017 | 3591.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLIUCA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004109 | 17/07/2017 | 2191.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLIUCA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004113 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00006174328481 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004114 | 17/07/2017 | 690.00 | 00006174328481 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004116 | 17/07/2017 | 1909.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NQG 2392 E OGF 2810, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 04 A 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004117 | 17/07/2017 | 3995.12 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: MMU 8497, MNF 3339, NPU 8201, OEZ 4887, OEX 9677 E NPX 7201PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 04 A 18 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004118 | 17/07/2017 | 64.64 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13 A 17DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004119 | 17/07/2017 | 744.76 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 04 A 13 DE JULHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/07/2017 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/07/2017 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/07/2017 | 1605.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , PARA REPOSIÇAO EM VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO- ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2017 CONF. LICITAÇAO PREGAO PREGAO PRESENCIAL 001/2017 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/07/2017 | 3600.00 | 00016507940453 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE REVISAO MECANICA NA SUSPLENSAO MOTOR E INSTALAÇAO ELETRICAS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTAM ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2017 , CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/07/2017 | 496.84 | 00005113553433 | ULISSES CARLOS COUTINHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CARTA DE HABITE-SE, QUE NÃO FOI ACEITA PELO CARTORIO, POIS O MESMO DEVERIA TER SAIDO EM NOME DA CEHAP, CONFORME PACECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004112 | 17/07/2017 | 1407.47 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/07/2017 | 21.25 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/07/2017 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/07/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, NOS DIAS: 17, 18, 19, 20 E 21/07/2017, CONFORME COMPROVANTEANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004110 | 17/07/2017 | 1392.92 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO EM IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004132 | 17/07/2017 | 1379.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: NQG 2392 E OEX 9577, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA - PB, NO PERIODO DE 13 A 18 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004133 | 17/07/2017 | 451.37 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 06 A 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004134 | 17/07/2017 | 1495.14 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 05 A 17 DE JULHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004115 | 17/07/2017 | 283.61 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFD 4992, PERTENCENTE A GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004120 | 17/07/2017 | 1427.84 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, PARA USO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DIÁRIAS NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADO NOS PERIMETROS URBANOE COMPROVANTE ANEXO.E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004121 | 17/07/2017 | 163.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/07/2017 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DOMÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/07/2017 | 480.00 | 00070906902452 | DAVID DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NAS RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004111 | 17/07/2017 | 289.06 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM IMPRESSORA DE SETOR DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0009/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004126 | 17/07/2017 | 12600.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PC, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 18 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004127 | 17/07/2017 | 1178.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4-D E DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05 A 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004128 | 17/07/2017 | 848.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05 A 11 DE JULHO/2017CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004129 | 17/07/2017 | 1506.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05 A 18 DE JULHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004130 | 17/07/2017 | 437.98 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS E MAQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 18DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004131 | 17/07/2017 | 1971.92 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO CAÇAMBAS, DE PLACAS: OGD 8634 E DPE 9655, LOCADOS A ESTA SECRETARIA, P/ TRANSPORTEDE LIXO, NO PERIODO DE 05 A 12 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/07/2017 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DRSTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004143 | 17/07/2017 | 319.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 00019/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004145 | 18/07/2017 | 817.10 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE GESTANTESE MULHERES, REFERENCIADOS PELO CRAS, ATRAVES DO PAIF E AOS 540 USUARIOS DO SCFV DISTRIBUIDOS E ATENDIMENTO NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTOS SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/07/2017 | 3519.50 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, INSERIDAS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DO PROGRAMA CHEGOU O BEBÊ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO MENAL A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/07/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO Nº 000/36677 JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004150 | 19/07/2017 | 450.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004151 | 19/07/2017 | 400.50 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004152 | 19/07/2017 | 450.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/07/2017 | 651.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EEUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/07/2017 | 3278.03 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/07/2017 | 306.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/07/2017 | 350.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/07/2017 | 2600.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UM DANO CAUSADO POR SERVIDOR PUBLICO A VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/07/2017 | 82.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/07/2017 | 1300.00 | 00085350192434 | ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DIRECIONADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DOS NUCLEOS DEATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/07/2017 | 1325.00 | 00085350192434 | ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DIRECIONADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTOSITUADOS NO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE ZUMBI E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/07/2017 | 249.30 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA VW, DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/07/2017 | 250.00 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/07/2017 | 80.00 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/07/2017 | 200.00 | 00010761708464 | JUSSIMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/07/2017 | 110.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER , NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS, UMA MEDINDO 1,00MX0,70M, E OUTRA MEDINDO 1,00MX0,60M, PARA USO NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/07/2017 | 240.00 | 00070180867440 | ARIMATEA JUNIOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NA REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL "GENIVAL SALES DE AMORIM", MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004166 | 20/07/2017 | 1800.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 04 A 17 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/07/2017 | 1427.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 14318-9 SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/07/2017 | 1427.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/07/2017 | 170.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/07/2017 | 100.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR OS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS EM DIVERSAS CASAS COMERCIAIS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 25/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004176 | 21/07/2017 | 2000.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004177 | 21/07/2017 | 1500.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004178 | 21/07/2017 | 1880.00 | 00099154358434 | José Ednaldo Marques Dantas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20984-8 CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/07/2017 | 280.00 | 00005396414480 | JONATHA ELVYS GUIMARÃES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROMOVIDA PELA SECRETARIADE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/07/2017 | 208.00 | 00009783805410 | Josicleide dos Santos Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INCISO II COMF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/07/2017 | 117.00 | 00001176209477 | Adriana Clemente de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/07/2017 | 89.00 | 00048671878449 | VERA LUCIA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/07/2017 | 54.00 | 00010339173467 | EDCLEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/07/2017 | 212.00 | 00000839059795 | SEVERINO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/07/2017 | 46.00 | 00003285366443 | Antonio Nogueira Cruz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/07/2017 | 179.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II OCNF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/07/2017 | 53.78 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/07/2017 | 53.78 | 00005658928435 | MARCUS ANTONIO FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/07/2017 | 53.78 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS CIOM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/07/2017 | 53.78 | 00005664342455 | Maria do Socorro Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/07/2017 | 53.78 | 00001996930486 | Maria da Guia de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/07/2017 | 53.78 | 00086499157449 | Júlio Bernardo da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/07/2017 | 100.00 | 00007909558490 | Edvanea Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/07/2017 | 150.00 | 00006384198401 | Elisângela Bezerra da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAME MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INICSO III CONF. COMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/07/2017 | 220.00 | 00050918362415 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE RECIFE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/07/2017 | 100.00 | 00004418346473 | Maria das Graças Bezerra Diniz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICKSO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/07/2017 | 100.00 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INICSO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/07/2017 | 500.00 | 00018201415434 | PAULO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE RECIFE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/07/2017 | 100.00 | 00070275762440 | MIKAELA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/07/2017 | 100.00 | 00006752176442 | Maria Helena Ribeiro Moreno | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA COM UMA PROTESE DENTARIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/07/2017 | 56.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO UROCULTURA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/07/2017 | 70.00 | 00003166623485 | MARIA ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO RX PANORAMICO ORFOSTATICO DA COLUNA CERVICAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/07/2017 | 450.00 | 00002654634400 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO VI CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/07/2017 | 100.00 | 00096397225453 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM,A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/07/2017 | 500.00 | 00002218344432 | MARIA BENTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/07/2017 | 778.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PELA HOSPEDAGEM NO HOTEL XENIUS, DO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (JONATHA ELVYS G. MIRANDA) DURANTE A CAPACITAÇÃOANEXO.PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO ESTADUAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2017, DO CITADO PROGRAMA EM PARCERIA COM O MDSA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDSA/PMAG/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/07/2017 | 675.00 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DIVISÃO EM UMA SALA DE AULA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/07/2017 | 80.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/07/2017 | 1232.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/07/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, NOS DIAS: 24, 25, 26, 27 E 28/07/2017, CONFORME COMPROVANTEANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/07/2017 | 1182.40 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA USO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/07/2017 | 160.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/07/2017 | 215.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA INSTALAÇÃO NAS ARQUIBANCADAS NO CAMPO DO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004179 | 24/07/2017 | 1650.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/07/2017 | 2211.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/07/2017 | 4880.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/07/2017 | 32180.77 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004217 | 25/07/2017 | 1858.46 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004216 | 25/07/2017 | 1697.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O PREPARO DE 540 REFEIÇÕES PARA OS USUARIOS DO SCFV, DISTRIBUIDOS NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTOS SITUADOS NO PERIMETROURBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI E AOS CRAS SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/PMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/07/2017 | 400.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA EM COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL (FAÇA BONITO) EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004226 | 27/07/2017 | 450.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME O CONTRATO AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004227 | 27/07/2017 | 272.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME O CONTRATO AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004228 | 27/07/2017 | 192.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME O CONTRATO AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/07/2017 | 4500.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 1/6 DO PEDAGIO DA MP 778, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/07/2017 | 478.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/07/2017 | 4000.00 | 19729155000191 | JOSE CAMPOS DUARTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE CRIAÇÃO DE PEÇAS VISUAIS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, VISANDO DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/07/2017 | 7970.40 | 23732683000177 | RUI BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PADRE BELIZIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/07/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/07/2017 | 14922.98 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/07/2017 | 15634.94 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/07/2017 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA, IRRIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/07/2017 | 450.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/07/2017 | 4458.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/07/2017 | 5574.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/07/2017 | 600.00 | 00069793638400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/07/2017 | 2342.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/07/2017 | 7400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/07/2017 | 7308.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/07/2017 | 1260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/07/2017 | 2811.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/07/2017 | 1077.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADO NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/07/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/07/2017 | 7137.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/07/2017 | 3500.00 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PADRE BELIZIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/07/2017 | 3000.00 | 17693833000188 | FAGNER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA ZONA URBANA, DISTRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOINCLUINDO REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, NOS MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/07/2017 | 660.00 | 26914858000155 | GILBERTO MARTINS PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PAÓ, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAÇÃO DE ALGAS, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/07/2017 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/07/2017 | 660.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2017, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/07/2017 | 9885.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/07/2017 | 100580.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/07/2017 | 720.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE TRABALHADOR BRAÇAL, NA REMOÇÃO DE ALGAS DA LAGOA DO PAÓ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/07/2017 | 4272.00 | 00039593886400 | JOILDO GOMES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECUPERAÇÃO DE 356 M² DE CALÇAMENTOS, LOCALIZADO NA RUA PADRE BELIZIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/07/2017 | 16730.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/07/2017 | 10885.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/07/2017 | 1408.64 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/07/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/07/2017 | 1260.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/07/2017 | 937.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/07/2017 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEJULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004237 | 28/07/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 003/2017, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/07/2017 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE MANUTENÇAO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/07/2017 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/07/2017 | 1200.00 | 00095298703453 | GERIMALDO SANTOS DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE TOPOGRAFIA, PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/07/2017 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/07/2017 | 7811.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/07/2017 | 72084.54 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/07/2017 | 5827.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO/ESTAVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/07/2017 | 1725.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004306 | 28/07/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/07/2017 | 761.00 | 00000094917400 | Maria Valdete Barbosa de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/07/2017 | 761.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, JUNTOSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/07/2017 | 40548.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO E ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/07/2017 | 5222.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/07/2017 | 70.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/07/2017 | 26.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10918-5 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 10955-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004232 | 28/07/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/07/2017 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/07/2017 | 5622.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/07/2017 | 8433.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/07/2017 | 2362.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEIS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/07/2017 | 2000.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE PARCELAMENTO DA MP 778 E SUAS ALTERAÇÕES JUNTO A RFB, PGFN INSS DA PARTE PREVIDENCIARIA E EMISSÃO DE DARF E ADESÃO DO MESMO E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/07/2017 | 540.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DE TRANSPORTE DE AGUA, EM DEPOSITO, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MÊS DEJULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/07/2017 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUZIA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/07/2017 | 7185.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/07/2017 | 14707.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004230 | 28/07/2017 | 34461.18 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: VILA SÃO JOÃO E SAPÉ DE JULIÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017, REFERENTE AO ADITIVO DA 1ªMEDIÇÃO. | 00052017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004231 | 28/07/2017 | 107378.62 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: VILA SÃO JOÃO E SAPÉ DE JULIÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00052017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/07/2017 | 600.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/07/2017 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/07/2017 | 420.00 | 00070227832418 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE NO ENGENHO BELO MONTE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/07/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCAÇÃO: O NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESSÃO CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/07/2017 | 11885.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/07/2017 | 4825.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/07/2017 | 12580.89 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/07/2017 | 2352.00 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19.600 (DEZENOVE MIL E SEISCENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DE APLICAÇÃO DAS PROVAS, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2017, REFERENTE AO MAISEDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/07/2017 | 300.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, E MATERIAIS DIVERSOS, ADQUIRIDOS EM FIRMASDO COMERCIO LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA MOC 8335, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/07/2017 | 19.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20645-8 BL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20984-8 CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20649-0 BL PSEMC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/07/2017 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/07/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNCÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE, TAIS COMO O SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/07/2017 | 17970.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/07/2017 | 2951.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/07/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/07/2017 | 2531.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (SCFV), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/07/2017 | 11507.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/07/2017 | 1972.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/07/2017 | 7496.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/07/2017 | 2082.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/07/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/07/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CRIANÇA FELIZ), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/07/2017 | 1068.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CREAS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/07/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/07/2017 | 3497.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CREAS), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/07/2017 | 3173.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/07/2017 | 4171.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/07/2017 | 1615.75 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CRAS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/07/2017 | 624.00 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 5200 (CINCO MIL E DUZENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS, PARA USO DURANTE A 11ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NODIA 19 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/07/2017 | 280.00 | 00070822240440 | JAMES RHUDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III, CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 20651-2 BL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/07/2017 | 3500.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LWU 4434 CONF. COMP, ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/07/2017 | 3300.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LWU 4434 CONF. COMP, ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/07/2017 | 2250.00 | 27379774000121 | EUGENIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO POR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM ESPERA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KFW 7818 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004366 | 31/07/2017 | 2000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRASNFERENCIA DE RENDA, PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE BENEFICIARIOS DO PBF E INSCRITOS NO CADASTROUNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE A REALIZAÇAO DE PALESTRAS E PROCESSOS DE ATUALIZAÇAO CADASTRAL NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO NO PERIMETRO URBANO, DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL IGDBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004367 | 31/07/2017 | 1984.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE GESTANTESE MULHERES, ATRAVES DO PAIF E AOS 540 USUARIOS DO SCFV DISTRIBUIDOS E ATENDIMENTO NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO CITADO SERVIÇO DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CO-FIANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/07/2017 | 18.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/07/2017 | 313.45 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAs MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/07/2017 | 72.00 | 00009380077424 | ERICA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/07/2017 | 28.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/07/2017 | 33.00 | 00003361770700 | .Claudio Constantino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/07/2017 | 527.00 | 00003361770700 | .Claudio Constantino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/07/2017 | 70.00 | 00008180269442 | MARIA LUCIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMELNTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/07/2017 | 77.10 | 00006870604436 | GERLANE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II ONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/07/2017 | 183.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/07/2017 | 61.00 | 00078995310472 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/07/2017 | 465.00 | 00006752172455 | ALEXSANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGIO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/07/2017 | 36.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/07/2017 | 30.00 | 00001861270496 | Cecilia Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA KFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/07/2017 | 60.00 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/07/2017 | 154.10 | 00051819708420 | MANUEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/07/2017 | 316.00 | 00045696071449 | MARINELIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/07/2017 | 250.00 | 00007035805400 | FABINHO FERREORA VOCTPR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KCOBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMA LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/07/2017 | 141.00 | 00005744015477 | Jorge Pereira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE GURABIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO III CONF. COMP. ANEXO,+ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/07/2017 | 100.00 | 00003289803406 | MARIA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/07/2017 | 230.00 | 00005240389454 | SEVERINA ARAUJODA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAR EXAMES MEDICO LABORATORIASI DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/07/2017 | 104.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2 INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/07/2017 | 190.00 | 00005280568406 | MARIA VERONICA DOMINGOS COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/07/2017 | 75.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/07/2017 | 250.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCJSO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/07/2017 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/07/2017 | 100.00 | 00064601285453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/07/2017 | 150.00 | 00012923687485 | AUTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA GRANDE - PB, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESATE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCIKSO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/07/2017 | 500.00 | 00007388084401 | DANILA DE FRAN€A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA SDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/07/2017 | 120.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/07/2017 | 167.50 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/07/2017 | 367.00 | 00098321110487 | Cleonice dos Reis Cruz do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/07/2017 | 100.00 | 00014474757718 | STEPHANIE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/07/2017 | 152.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/07/2017 | 105.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/07/2017 | 408.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004334 | 31/07/2017 | 2000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCDAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DELIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004335 | 31/07/2017 | 2569.60 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCDAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DELIMENTAÇÃO ESCOLAR), SEGMENTO ESCOLAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/07/2017 | 10059.31 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/07/2017 | 104781.52 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/07/2017 | 642053.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/07/2017 | 67383.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/07/2017 | 16940.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/07/2017 | 8300.20 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/07/2017 | 244167.09 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/07/2017 | 7580.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS MDE II), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/07/2017 | 6043.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SELETISTA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004371 | 31/07/2017 | 323.51 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASILINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 18 A 24 DE JULHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004375 | 31/07/2017 | 6104.24 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NQG 2392, OGF 2810, MNF 3339, MMU 8497, NPX 7201,OEZ 4887, OEX 9677, NPU 8201, PARA TRANSPORTE DE ESTUFANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 19 A 28 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/07/2017 | 185813.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/07/2017 | 6453.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (MDE), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/07/2017 | 59478.56 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (MDE), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004328 | 31/07/2017 | 11240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO DA MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004374 | 31/07/2017 | 3197.56 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MODELO NEWHOLLAND E RANDOM, PÁ MECANICA, CAÇAMBA DE PLACA OXO 6198, CAMINHÃOPIPA DE PLACA NQC 8332, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19 A 28 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004337 | 31/07/2017 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/07/2017 | 2.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/07/2017 | 4550.14 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/07/2017 | 7962.74 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/07/2017 | 1697.97 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/07/2017 | 5189.82 | 00029839939491 | Eliete Cabral de Vasconcelos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000398-06.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/07/2017 | 4280.25 | 00069793522453 | Lucia de Fatima Almeida Guedes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000403-28.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/07/2017 | 3562.53 | 00005152519410 | JOANA MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001063-22.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/07/2017 | 4163.04 | 00059318724420 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000663-08.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/07/2017 | 1661.43 | 00002370303492 | Erierson Pereira Ribeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000991-35.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00006982258483 | ANNA RAFAELLA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000302-88.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/07/2017 | 28.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2115-6 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/07/2017 | 47.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO NA CONTA 2111-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/07/2017 | 35.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA PELO USO DE BOLETO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/07/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA INFOPUBLIC, NA EMPRESA PARAIBANADE CONSULTORIA - EPC, CONSULTORIA UM E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, NO PERIODO DE 01 A 02/08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/07/2017 | 100.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/08/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/07/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIDUR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NA INFOPUBLIC, NA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA - EPC, CONSULTORIA UM E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/07/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004373 | 31/07/2017 | 913.26 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, DE PLACA QFE 2203 E GOL DE PLACA QFV3146, LOCADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19 A 28 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004377 | 31/07/2017 | 386.26 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/07/2017 | 330.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/07/2017 | 70.00 | 00003154651403 | PEDRO PAULO C. DE F. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTODE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/07/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/07/2017 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E RECEBER DOCUMENTOS DA ENTIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO, NA REFERIDA CIDADE,NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/07/2017 | 89740.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/07/2017 | 193.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/07/2017 | 89.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/07/2017 | 50.00 | 00006965282401 | Hercules Bruno Rodrigues Herculano | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA INSTALAÇÃO DO KIT CTPS, NO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/07/2017 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004370 | 31/07/2017 | 5902.21 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA DPE 9655, KDR 7914 E OGD 8634, MAQUINA PC,LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19 A 28 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004372 | 31/07/2017 | 706.43 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, MOTOCICLETAS E ROÇADEIRAS, NO PERIODODE 19 A 25 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004376 | 31/07/2017 | 620.92 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, MOTOCICLETAS E ROÇADEIRAS, NO PERIODO DE25 A 30 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/08/2017 | 750.00 | 00008979741740 | José Roberto Tavares dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/08/2017 | 76.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2997, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/08/2017 | 1968.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004419 | 01/08/2017 | 2167.70 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/08/2017 | 531.40 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA OEX 9677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/08/2017 | 643.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/08/2017 | 514.12 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/08/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/08/2017 | 240.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004427 | 01/08/2017 | 2350.19 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/08/2017 | 200.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, NO CENTRO CULTURA ARIANO SUASSUNA,NA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 02 A 04/08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/08/2017 | 160.00 | 00003958372430 | Clúvio Soares de Farias Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, NO CENTRO CULTURA ARIANO SUASSUNA,NO PERIODO DE 02 A 04/08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/08/2017 | 65.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/08/2017 | 7.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DEBITO SERVIÇO COBRANÇA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/08/2017 | 7.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DEBITO SERVIÇO COBRANÇA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/08/2017 | 25.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (MANUTENÇÃO DE CONTA), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/08/2017 | 80.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/08/2017 | 50.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/08/2017 | 50.00 | 00083918990478 | JAILSON JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/08/2017 | 3300.00 | 03581177000117 | Indústria Brasil de Premoldados Ltda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADA NA VILA SÃO JOÃO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/08/2017 | 280.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL P/ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, NO CENTRO CULTURALARIANO SUASSUNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/08/2017 | 400.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/08/2017 | 300.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO EM SETORES QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/08/2017 | 21.89 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CANAFISTULLA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/08/2017 | 19.19 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NO DISTRITO DE CANAFISTULA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/08/2017 | 1085.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, CONSERTO, TROCAS E VULCANIZAÇÃO DE PNAUS NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DE PLACAS: OEX 9677, NPX 7201, MNF 3339, NPU 8201 E OGF 2810,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004446 | 03/08/2017 | 315.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004447 | 03/08/2017 | 2000.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004448 | 03/08/2017 | 1600.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004449 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004450 | 03/08/2017 | 520.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLAS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004451 | 03/08/2017 | 20090.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇARPNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004452 | 03/08/2017 | 2573.37 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004453 | 03/08/2017 | 3973.67 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004454 | 03/08/2017 | 1951.57 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004455 | 03/08/2017 | 10025.54 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/08/2017 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/08/2017 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/08/2017 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/08/2017 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULIÃO, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTA PELA SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/08/2017 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/08/2017 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, S/Nº, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/08/2017 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/08/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO SITIO GRUTÃO, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/08/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/08/2017 | 19.19 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/08/2017 | 19.19 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE FERREIRA DE PAIVA NO DISTRITO DE CANADISTULA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004456 | 03/08/2017 | 843.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA TIPO MONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/08/2017 | 21.89 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE DO DISTRITO DE CANAFISTULA NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/08/2017 | 42.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/08/2017 | 19.19 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/08/2017 | 19.19 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/08/2017 | 750.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPU 8201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004478 | 07/08/2017 | 427.77 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO EM IMPRESSORAS DO SETOR DA REFERIDA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0009/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/08/2017 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, NO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/08/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/08/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/08/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/08/2017 | 276.21 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/08/2017 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004486 | 07/08/2017 | 664.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DE RECICLAGEM DE CARTUCHES E TONER, PARA USO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BUROCRATICO NA DEMANDA DIARIA DOS USUARIOSREFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004487 | 07/08/2017 | 848.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, PARA USO NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DEDE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/08/2017 | 300.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESSTRUTURA, DE LIMPEZA NAS GALERIAS, LOCALIZADAS NA VILA SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/08/2017 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/08/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/08/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/08/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004488 | 08/08/2017 | 700.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLIUCA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004489 | 08/08/2017 | 700.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLIUCA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004490 | 08/08/2017 | 1750.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLIUCA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/08/2017 | 90.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/08/2017 | 286.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA CONFECÇAO DE 14 CHAVES E 02 ABERTURAS DE PORTAS E CONDESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/08/2017 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, , EM VEICULOSTIPO ONIBUNS E MICRO- ONIBUNS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/08/2017 | 286.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , NA CONFECÇAO DE 11 ONZE CHAVES YALE, DUAS CHAVES GOGE E UMA CHAVE LETRA E DUAS ABERTURA DE PORTA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO E CONSERTO DA MALA DO ONIBUNS DE PLACA NPU 8201 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/08/2017 | 2100.00 | 11963459000107 | ARNALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO DO ESTOFAMENTO DOS BANCOS DO ONIBUNS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004520 | 09/08/2017 | 2090.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULOPLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004521 | 09/08/2017 | 1045.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004522 | 09/08/2017 | 2444.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 47 (QUARENTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004523 | 09/08/2017 | 2394.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004524 | 09/08/2017 | 4180.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004525 | 09/08/2017 | 2850.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 04 À 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/08/2017 | 1900.00 | 19371371000108 | FABIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA OIS 9544, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004527 | 09/08/2017 | 1782.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004528 | 09/08/2017 | 1653.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004529 | 09/08/2017 | 1805.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004530 | 09/08/2017 | 1805.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004531 | 09/08/2017 | 2375.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004532 | 09/08/2017 | 1350.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTUNO, NO VEICULO DEPLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004533 | 09/08/2017 | 1710.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA GPN 9910, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004534 | 09/08/2017 | 2464.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004535 | 09/08/2017 | 2470.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004536 | 09/08/2017 | 1653.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DOZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004537 | 09/08/2017 | 3116.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 76 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATITUNO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004538 | 09/08/2017 | 3420.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 3562, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004539 | 09/08/2017 | 1520.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA NQA 2310, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004540 | 09/08/2017 | 2520.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULOTIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004541 | 09/08/2017 | 902.50 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004542 | 09/08/2017 | 2774.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7114, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004543 | 09/08/2017 | 2812.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DEPLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004544 | 09/08/2017 | 1520.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004545 | 09/08/2017 | 1748.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004546 | 09/08/2017 | 1235.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JENIPAPO AO SITIO BURACO D'AGUA, E DESTE AO SITIO QUINZE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004547 | 09/08/2017 | 1140.00 | 27308909000168 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇAO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MNP 1653, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004548 | 09/08/2017 | 2052.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004549 | 09/08/2017 | 2147.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA LUW 4434, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004550 | 09/08/2017 | 2090.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004551 | 09/08/2017 | 902.50 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA MMP 9975, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004552 | 09/08/2017 | 1900.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/08/2017 | 1520.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITIO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA BQB 1353, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004554 | 09/08/2017 | 1520.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA, CAIANA DOS CRIOULOS AO SITIO CAIANA DO AGRESTE,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004555 | 09/08/2017 | 2489.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004556 | 09/08/2017 | 1007.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004557 | 09/08/2017 | 2147.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000192017 | 0004559 | 09/08/2017 | 1097.98 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO (CAIC), ARACY NOBREGAMONTENEGRO (CANAFISTULA) E JOSE FERREIRA DE PAIVA (ZUMBI), MANTIDAS POR ESTA ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/08/2017 | 2821.16 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO OI FIXO REFERENTE AO ACORDO DO PERIODO RETROATIVO EM ABERTO, CORRESPONDENTE A PARCELA 01/02, CONFORME PROTOCOLO DE NEGOCIAÇÃO: 201722476985-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/08/2017 | 75.00 | 00006398695488 | EMANUELLA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC PROMOVIDA PELA CEF E A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PBF, CONFORMEFICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/08/2017 | 75.00 | 00030849810434 | ARLEIDE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC PROMOVIDA PELA CEF E A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PBF, CONFORMEFICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/08/2017 | 150.00 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/08/2017 | 127.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA CONFECÇÃO DE 16 CHEVES E 01 ABERTURA DE PORTA, DESTINADAS A GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, NAS UNIDADESDE ATENDIMENTO SITUADOS NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/08/2017 | 937.00 | 00009516281435 | VALCONI ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SMDS-ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NA OFERTA DE OFICINA DE INSTRUMENTAÇAO VIOLINO DIRECIONADOAOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO SOCIAL CITADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PEVI/MDS/PMAG/FMAS/BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/08/2017 | 937.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/08/2017 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE SONORIZAÇÃO NA MODALIDADE DE ARTESANATO, DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOSPELO CITADO CENTRO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004558 | 09/08/2017 | 401.60 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, PARA USO NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, SITUADOS NO PERIMETRO URBANOE NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/08/2017 | 100.00 | 00011744156492 | ALEXIA FREIRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/08/2017 | 100.00 | 00006375524407 | CICERA DE BRITO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/08/2017 | 100.00 | 00012690367424 | CAROLINE ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/08/2017 | 100.00 | 00006907684438 | Danielle de Almeida Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/08/2017 | 100.00 | 00007134166457 | DILMA DAS DORES FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/08/2017 | 100.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALAGUEL DE SUA MORADIA SOCIAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/08/2017 | 100.00 | 00009528540406 | ELAINE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/08/2017 | 18.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004500 | 09/08/2017 | 2985.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 00018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/08/2017 | 7800.00 | 00003227031400 | EDVANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) VIAGENS EM VEICULO MODELO CAÇAMBA, TRANSPORTANDO 12,00M³ DE PIÇARROS, DESTINADOS A ESTRADA DA USINA TANQUES E ATERROSANITARIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/08/2017 | 7500.00 | 00008968647402 | JOÃO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) VIAGENS EM VEICULO MODELO CAÇAMBA, TRANSPORTANDO 12,00M³ DE PIÇARROS, DESTIONADOS A ESTRADA DO SITIO QUINZE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/08/2017 | 7950.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESSTRURTURA, NA REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) VIAGENS EM VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA JTJ 4557, TRANSPORTANDO 12,00M³ DE PIÇARROS, DESTINADOS AS RUASRESIDENCIAL VIVENDAS DO PAÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/08/2017 | 7200.00 | 00002756431400 | Marcos Ramon Alves Gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) VIAGENS EM VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA MNN 5388, TRANSPORTANDO 12,00M3 DE PIÇARROS, DESTINADAS A ESTRADA DO SITIOROJÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/08/2017 | 7950.00 | 00008163849401 | PABLO SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) VIAGENS EM VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA HTY 3205, TRANSPORTANDO 12,00M3 DE PIÇARROS, DESTINADAS A ESTRADA DO SITIOROJÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/08/2017 | 7500.00 | 00064573176420 | JANEIDE DE PAULA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃIO DE 50 (CINQUENTA) VIAGENS EM VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA MMP 6198, TRANSPORTANDO 12,00M3 DE PIÇARROS, DESTINADAS AO ATERRO DAS ESTRADASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SÃO JOÃO, VILA NOVA E ENGENHO BAIXINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/08/2017 | 7500.00 | 00004670059408 | CLÁUDIA LÚCIA NASCIMENTO LIMA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) VIAGENS EM VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA KJC 9927, TRANSPORTANDO PIÇARROS PARA ESTOQUE EM FRENTE AO MADADOURO MUNICIPALPARA USO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/08/2017 | 110.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇAO DE 10 CHAVES YALE, 02 DUAS CHAVES GOGE E DUAS ABERTURAS DE PORTAS DAS SALAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004501 | 09/08/2017 | 800.18 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNEZ, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004560 | 09/08/2017 | 1850.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA NO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/08/2017 | 2245.00 | 24522489000120 | JOSE JOÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE ADEREÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO NO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/08/2017 | 7560.00 | 00009809492707 | ELIENE COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA, DE 42 HORAS DE MAQUINA TIPO PC, USADA NA CAVAÇÃO E ENCHIMENTO DE 356 CARRADAS DE PIÇARROS, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004646 | 10/08/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, MODELO OPERACIONA COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15 M3 , MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA KDR 7914,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZUNA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004647 | 10/08/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR COM CAPACIDADE PARA 15M3 , MARCA VOLKWAGEN, DE PLACA OGD 8634,PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZUNA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004648 | 10/08/2017 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO/CAÇAMBA, MARÇA FORD CARGO, DE PLACA OPE 9656, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004651 | 10/08/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017, E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/08/2017 | 100.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/08/2017 | 100.00 | 00006028010448 | ELIZABETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/20001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/08/2017 | 100.00 | 00001568953402 | FABIANA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/08/2017 | 100.00 | 00035014576850 | FRANCISCA DE FATIMA AMANCIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/08/2017 | 100.00 | 00005821705754 | GISELDA GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/08/2017 | 100.00 | 00003286794457 | GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII, CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/08/2017 | 100.00 | 00012260597408 | JOSIANE BENVENUTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/08/2017 | 100.00 | 00009915355700 | Josefa Feliciano Tavares de Gois | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/08/2017 | 100.00 | 00001251986471 | Josimar Camilo Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/08/2017 | 100.00 | 00011029146497 | JESSICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/08/2017 | 100.00 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/08/2017 | 100.00 | 00070275762440 | MIKAELA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/08/2017 | 100.00 | 00006682857454 | Adriana Santana da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/08/2017 | 100.00 | 00099153491491 | AVANI MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO VII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/08/2017 | 100.00 | 00093001029404 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/08/2017 | 100.00 | 00001627098461 | ADRIANA COELHO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/08/2017 | 100.00 | 00005998459458 | ADRIANA SIMPLICIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DODA DA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP ANEXO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/08/2017 | 100.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/08/2017 | 100.00 | 00058282416487 | ALEX DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/08/2017 | 100.00 | 00005173309466 | MARIA LUCILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/08/2017 | 100.00 | 00005107437494 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/08/2017 | 100.00 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/08/2017 | 100.00 | 00006503488424 | LUCIANA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO VII CONF. COMLP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/08/2017 | 100.00 | 00064601285453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/08/2017 | 100.00 | 00005958246410 | LUCILENE DA SILVA NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/08/2017 | 100.00 | 00006403861484 | Lucineide da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/08/2017 | 100.00 | 00001805047701 | JOSE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARACOBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/08/2017 | 100.00 | 00001779517459 | JOSILEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/08/2017 | 100.00 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/08/2017 | 100.00 | 00006316572409 | JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/08/2017 | 100.00 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/08/2017 | 100.00 | 00007252556417 | JOSE CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/08/2017 | 100.00 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/08/2017 | 100.00 | 00005639302410 | Maria do Socorro Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SU AMORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/08/2017 | 100.00 | 00006369207470 | MARIA GILVANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/08/2017 | 100.00 | 00003097662499 | MARINALVA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/08/2017 | 100.00 | 00009651440465 | Maria de Fátima do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/08/2017 | 100.00 | 00010311667422 | ROSEANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/08/2017 | 100.00 | 00009140434478 | MARLUCE RIBEIRO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/08/2017 | 100.00 | 00008552335409 | REINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/08/2017 | 100.00 | 00006372345455 | RITA DE CASSIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS KCOM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/08/2017 | 100.00 | 00007709632424 | MARIA DE FATIMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/08/2017 | 100.00 | 00004247489402 | ROSILDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/08/2017 | 100.00 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/08/2017 | 100.00 | 00008899990409 | Marcilene Gomes Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/08/2017 | 100.00 | 00009649277480 | Maria Michele Filgueira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/08/2017 | 100.00 | 00070248156470 | MIRELE RAISSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SU AMORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/08/2017 | 100.00 | 00007229964466 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/08/2017 | 100.00 | 00004793660479 | MARIA JOSE DOMINGOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/08/2017 | 100.00 | 00005173309466 | MARIA LUCILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/08/2017 | 7366.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/08/2017 | 10000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE, (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2017, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/08/2017 | 8553.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE, (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2017, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/08/2017 | 33107.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/08/2017 | 0.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/08/2017 | 9.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (DOC/TED INTERNET), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/08/2017 | 4750.01 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, RELTIVO AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA Nº 00257002420095130018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004624 | 10/08/2017 | 899.99 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004625 | 10/08/2017 | 999.95 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004626 | 10/08/2017 | 750.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004627 | 10/08/2017 | 375.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004628 | 10/08/2017 | 500.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004629 | 10/08/2017 | 222.50 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004630 | 10/08/2017 | 195.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004631 | 10/08/2017 | 125.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/08/2017 | 133910.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 06/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004633 | 10/08/2017 | 1330.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004634 | 10/08/2017 | 1900.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004635 | 10/08/2017 | 1900.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004650 | 10/08/2017 | 3050.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO, MARCA VW, SAVEIRO, DE PLACA PVY, 8748, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/08/2017 | 200.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004578 | 10/08/2017 | 11000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, E VICE-VERSA, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB, UFPB E FACISA, NO TURNODA NOITE, O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004583 | 10/08/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, E VICE-VERSA, PARA AS UNIVERSIDADES: IFPB E UNOPAR, NO TURNO DA NOITE,NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004585 | 10/08/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, E VICE-VERSA, PARA O CAMPUS DA UEPB, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODODE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004588 | 10/08/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, E VICE-VERSA, PARA O CAMPUS DA UEPB, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODODE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/08/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004649 | 10/08/2017 | 6500.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA, DE PLACA OFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004652 | 10/08/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO POR ESTE GABINETE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/08/2017 | 1656.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECANICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM VEICULOSE MAQUINAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/08/2017 | 300.00 | 00001866392441 | EDYNE GUEDES PENAFORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A INTERVENÇÃO DE UM ANIMAL DE RUA QUE SE ENCONTRAVA DOENTE EM FRENTE AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/08/2017 | 8.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO DNPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/08/2017 | 28.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/08/2017 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/08/2017 | 180.00 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/08/2017 | 64.80 | 00097762709487 | MARIA HELENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/08/2017 | 258.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/08/2017 | 27.00 | 00006384294478 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/08/2017 | 70.00 | 00004471481410 | JOSEFA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/08/2017 | 65.00 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/08/2017 | 60.00 | 00005843636488 | Paula Pereira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/08/2017 | 25.00 | 00004812184401 | Marcone Ferreira Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A EI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/08/2017 | 137.00 | 00004172488498 | ANGELITA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/08/2017 | 52.00 | 00005955997458 | Alexandra Fabrício dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/08/2017 | 40.00 | 00098175955449 | Inês Antonia de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/08/2017 | 45.00 | 00001181492459 | MARIA BETANIA HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/08/2017 | 230.00 | 00006116287409 | Mônica de Melo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, E FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/08/2017 | 51.10 | 00006418386469 | MARLISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/08/2017 | 70.00 | 00005869741483 | JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNAKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/08/2017 | 90.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/08/2017 | 90.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/08/2017 | 70.00 | 00007070666462 | JANICE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/08/2017 | 100.00 | 00013965680420 | ELISSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCSO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/08/2017 | 200.00 | 00007967095480 | Lucivania de Almeida Moura | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/08/2017 | 200.00 | 00010340235438 | EDILEUZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/08/2017 | 24.00 | 00087435152404 | RITA PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COIMP ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/08/2017 | 24.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO X CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/08/2017 | 64.00 | 00013965680420 | ELISSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º705/2001 ARTIGO 2º INCSO III CONF. COMP. ANEXO,INICSO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/08/2017 | 70.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/08/2017 | 70.00 | 00097743623491 | MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/08/2017 | 200.40 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/08/2017 | 100.00 | 00011711003450 | ALDAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICKSO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/08/2017 | 100.00 | 00005019833410 | ANA PAULA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00005370288461 | MARIA DA CONCEIÇAO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO,EXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/08/2017 | 250.00 | 00005370288461 | MARIA DA CONCEIÇAO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA BIOPSIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/08/2017 | 160.00 | 00044048807404 | DAGOBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO PACTO SOCIAL E RESOLVER AASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL CONF; COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004693 | 11/08/2017 | 1742.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004695 | 11/08/2017 | 5480.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/08/2017 | 200.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PROCURADOR MUNICIPAL: DR. WALCIDES FERREIRA MUNIZ, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO VEICULO DE PLACA MOC 8335, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/08/2017 | 200.00 | 26787392000174 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESSPORTE E LAZER, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO: ITALO IVIS PEREIRA AVELAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃONA SECRETARIA ESTADUAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO VEICULO DE PLACA LOF 3844, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004694 | 11/08/2017 | 1418.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA USO NO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 14/08/2017 | 451.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS: TEATRO SANTA IGNES, CASA MARGARIDA MARIA ALVES, BIBLIOTECA, MUSEU JACKSON DO PANDEIRO E CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL, REFERENTE AS FATURAS DO MÊSDE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/08/2017 | 2449.06 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, P/ REPAROS E MELHORIAS DE ESTRUTURA FISICA, NAS AREAS DE ATENDIMENTO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIAE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DO PAIEFI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PFMC/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/08/2017 | 192.70 | 00097762709487 | MARIA HELENA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/08/2017 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DEJULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/08/2017 | 9523.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/08/2017 | 712.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/08/2017 | 79.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/08/2017 | 186.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/08/2017 | 2685.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO: MERCADO, MATADOURO, CENTRO DE ABASTECIMENTO E ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004715 | 15/08/2017 | 2142.44 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 15/08/2017 | 1418.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, EM TANQUE PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/08/2017 | 1784.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004716 | 15/08/2017 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/08/2017 | 1600.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUITÉ, NO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA KVB 3603,NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/08/2017 | 100.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/08/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/08/2017 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, NO PERIODO DE: 15, 16, 17 E 18/08/2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO MENAL A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/08/2017 | 360.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/08/2017 | 305.52 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/08/2017 | 1567.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRAÇAS, CEMITERIOS, POÇOS ARTESIANOS, ATERRO SANITARIO E SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004719 | 15/08/2017 | 6178.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RONDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/08/2017 | 1839.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS: GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/08/2017 | 67.74 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004731 | 16/08/2017 | 1180.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE URBANA E QUILOMBOLA E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA ATENDIMENTO DOSUSUARIOS NA UNIDADES URBANAS E NO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/08/2017 | 240.00 | 00002055974408 | SUELY RODRIGUES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CONFEFÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS, PARA USO DOS TECNICOS DE REFERENCIA DO CITADO PROGRAMA, P/ IDENTIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTODAS ATIVIDADES LABORAIS DIÁRIAS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO COFINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/08/2017 | 665.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APTº 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/08/2017 | 350.00 | 00097742201453 | MARGARIDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO A TRAVASSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/08/2017 | 350.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/08/2017 | 59.90 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA TELESFORO ONOFRE, Nº 224 - DISTRITO DE CANAFISTULA, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004737 | 16/08/2017 | 918.33 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA REPARO DA ESTRUTURA ELETRICA DO REFERIDO CENTRO SOCIAL, SITUADO NO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/08/2017 | 500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: NQC 2392 E MOW 9423, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/08/2017 | 200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA, NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/08/2017 | 1704.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS 150-AP, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS: MMU 8497 E OEX 9677, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/08/2017 | 887.17 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA OEX 9677, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/08/2017 | 2568.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS: NQC 2392 E MOW 9423, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/08/2017 | 640.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL: BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MMU 8497 E OEX 9677, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004727 | 16/08/2017 | 1500.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CHECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004728 | 16/08/2017 | 2000.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004729 | 16/08/2017 | 2000.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004744 | 17/08/2017 | 626.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE JULHOA 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004746 | 17/08/2017 | 140.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OEX 9677 E MMU 8497, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL001/2017, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004752 | 17/08/2017 | 627.02 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, DE PLACA PUY 8748, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTODE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004764 | 17/08/2017 | 1181.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004765 | 17/08/2017 | 618.13 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA MNF 3339, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004766 | 17/08/2017 | 469.66 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004739 | 17/08/2017 | 1267.74 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE JULHOA 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004743 | 17/08/2017 | 365.02 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 09/08/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004747 | 17/08/2017 | 151.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MODELO NEWHOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004755 | 17/08/2017 | 112.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DE PLACA MOE 2975, CONFORMECONVENIO COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004762 | 17/08/2017 | 1300.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTODE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004763 | 17/08/2017 | 773.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MODELO NEWHOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE JULHOA 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004767 | 17/08/2017 | 1849.43 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017,NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004740 | 17/08/2017 | 530.25 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PATA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COMA LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004742 | 17/08/2017 | 526.66 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004745 | 17/08/2017 | 2535.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO DOM A LEINº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004757 | 17/08/2017 | 839.36 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004760 | 17/08/2017 | 1972.53 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004768 | 17/08/2017 | 839.35 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COMA LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/08/2017 | 199.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004751 | 17/08/2017 | 138.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004756 | 17/08/2017 | 191.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/08/2017 | 876.00 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NA REPRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, FORMULARIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE VISITAS E DEMAIS DE USO DA EQUIPE TECNICA DE SUPERVISÃOE VISITAÇÃO AS FAMILIAS VINCULADAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/08/2017 | 280.00 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, EM DOCUMENTOS DE USO DIARIIO E CONTINUO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO SITADOCENTRO SOCIAL,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMC/MDSA/PMAG/FMAS. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCLIAL ESPECIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004738 | 17/08/2017 | 619.74 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COMPACTADOR, DE PLACA OGD 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO DIA 07/08/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004741 | 17/08/2017 | 579.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET DE PLACA DFE 9655, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004748 | 17/08/2017 | 302.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO CAÇAMBA COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACAS: OGD 8634 E KDR 7914, LOCADOS A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE01 A 04 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004749 | 17/08/2017 | 243.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS D4D E DA CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004750 | 17/08/2017 | 223.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004753 | 17/08/2017 | 190.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFJ 6146, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTODE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004754 | 17/08/2017 | 708.38 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTODE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004758 | 17/08/2017 | 1321.83 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4D E DA CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004759 | 17/08/2017 | 846.16 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004761 | 17/08/2017 | 5499.98 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PC, LOCADA A ESRA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORMECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/08/2017 | 6765.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/08/2017 | 1934.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/08/2017 | 0.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/08/2017 | 2538.90 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO OI FIXO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º E ULTIMA PARCELA, CONFORME PROTOCOLO DE NEGOCIAÇÃO: 201722476985-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/08/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/08/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/08/2017 | 181.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/08/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/08/2017 | 312.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/08/2017 | 28.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/08/2017 | 1080.69 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOV. LICENÇA DE OPERAÇÃO, DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/08/2017 | 280.00 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DIARIO E CONTINUO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO SOCIAL,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PFMC/MDSA/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PRORTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004775 | 21/08/2017 | 1402.30 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS P/ ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE REFERENCIA SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANADOS CRIOULOS E NO SCFV, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI, P/ CONSUMO MENSAL DOS 540 USUARIOS DOS SEGMENTOS SOCIAIS CITADOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONF. LIC. PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/08/2017 | 950.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ESPERA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA BLG 5479,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/08/2017 | 310.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NOVEICULO DE PLACA MOC 8335 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/08/2017 | 1850.00 | 28014043000145 | JOABY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MNM 5832CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/08/2017 | 960.00 | 27610387000154 | JUCELIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA QFE 5066 CONF. COMP. ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/08/2017 | 1430.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MOP 3832, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/08/2017 | 1700.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS DO DISTRITO DE CANAFISTULA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PACA MMY4197CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/08/2017 | 1720.00 | 26840962000142 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE ,CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA NQJ 2629CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/08/2017 | 3900.00 | 22025206000109 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEDRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KZY 6407 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/08/2017 | 2800.00 | 27825511000107 | ANTONIO DARIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LLI 1389 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/08/2017 | 500.00 | 14161307000189 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE ELAZER, NA CONFECÇAO DE OITO CONJUNTOS E OITO CAMISA PARA COMISSAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/08/2017 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/08/2017 | 400.00 | 00011832502406 | JOAB DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/08/2017 | 400.00 | 00075006723734 | Edvanio Alves de Freitas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA A REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MEDICO EM CONSONANCIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGKO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/08/2017 | 1850.00 | 28014043000145 | JOABY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HJOSPITAIS NO VEICULODE PLACA MNM 5832 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/08/2017 | 1500.00 | 17631668000130 | JOSUE DE VERAS FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ESPERA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A FACISA NO VEICULO DE PLACA BLG 5479CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/08/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/08/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO Nº 000/36677 JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/08/2017 | 32556.67 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/08/2017 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/08/2017 | 534.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/08/2017 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/08/2017 | 28.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/08/2017 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/08/2017 | 62.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/08/2017 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/08/2017 | 311.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/08/2017 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/08/2017 | 61.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/08/2017 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/08/2017 | 36.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/08/2017 | 2785.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/08/2017 | 2659.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/08/2017 | 503.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/08/2017 | 543.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/08/2017 | 1323.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, ATRAVES DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PRT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/08/2017 | 57.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, ATRAVES DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PRT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/08/2017 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/08/2017 | 61.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/08/2017 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/08/2017 | 36.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/08/2017 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/08/2017 | 311.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/08/2017 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/08/2017 | 62.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/08/2017 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/08/2017 | 534.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/08/2017 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/08/2017 | 28.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/08/2017 | 503.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/08/2017 | 543.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/08/2017 | 1380.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, ATRAVES DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PRT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/08/2017 | 2785.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/08/2017 | 2659.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/08/2017 | 4378.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/08/2017 | 1608.61 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/08/2017 | 5986.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004821 | 23/08/2017 | 2539.97 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/08/2017 | 350.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/08/2017 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/08/2017 | 160.00 | 17630565000155 | EURIDES DE ARRUDA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGÕES DA ESCOLA JOSE ROCHA DE OLIVEIRA E DA CRECHE MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, LOCALIOZADAS NO SITIO PIRAUÁ E ENGENHO BAIXINHA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/08/2017 | 500.00 | 22948585000109 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E SOLDA PRESTADOS NO GUARDA-LAMA TRASEIRO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004845 | 24/08/2017 | 37663.20 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ATERRO SANITARIO, 52 HORAS DE MAQUINA TIPO PC, NO VALOR DE R$ 166,60 E 58 DIARIAS DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBANO VALOR DE R$ 500,00, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2017 E CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/08/2017 | 532.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/08/2017 | 303.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/08/2017 | 210.60 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/08/2017 | 36.00 | 00010311667422 | ROSEANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/08/2017 | 95.00 | 00010635464438 | APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/08/2017 | 310.00 | 00001686114737 | LUIS CARLOS FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE TESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/08/2017 | 45.00 | 00005981850469 | Fabiano José do Nascimento Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. CMOP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/08/2017 | 80.00 | 00013780938448 | GEISIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/08/2017 | 136.00 | 00006525456452 | LOUIZE CAROLINE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMELNTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/08/2017 | 198.00 | 00005406260405 | Maria do Socorro de Brito Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/08/2017 | 241.50 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/08/2017 | 155.00 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/08/2017 | 40.00 | 00091062845404 | NOEMIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSKOI II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/08/2017 | 188.00 | 00026289695487 | INES CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSKO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/08/2017 | 155.00 | 00006038419454 | SEVERINA DA SILVA AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICKSO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/08/2017 | 54.30 | 00000971094446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/08/2017 | 42.00 | 00003291153405 | Vilma da Silva Sousa Valdevino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/08/2017 | 14.10 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/08/2017 | 38.00 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/08/2017 | 158.00 | 00098320726468 | Marinalva de Oliveira Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/08/2017 | 80.40 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/08/2017 | 150.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/08/2017 | 73.80 | 00009648508771 | VERA LUCIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/08/2017 | 69.00 | 00001996930486 | Maria da Guia de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GMEDICAMENTOS , DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/08/2017 | 28.50 | 00006393065435 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/08/2017 | 296.00 | 00010128482486 | DANILO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/08/2017 | 44.00 | 00005664342455 | Maria do Socorro Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/08/2017 | 53.78 | 00001614116490 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/08/2017 | 53.78 | 00004819335499 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/08/2017 | 53.78 | 00060278200478 | CARLOS FERNANDES DE OLI VEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/08/2017 | 53.78 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/08/2017 | 53.78 | 00008979632452 | Ana Maria Lourenço dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. KCOMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/08/2017 | 53.78 | 00014389091794 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA KFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/08/2017 | 53.78 | 00014389091794 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA KFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/08/2017 | 53.78 | 00005180841402 | Maria das Graças da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/08/2017 | 150.00 | 00085487163472 | Joana D arc da Silva Irineu | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INICSO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/08/2017 | 200.00 | 00016190530478 | JOSE CARLOS CELANI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSOIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/08/2017 | 118.00 | 00004282944480 | Rosilene Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INICSO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/08/2017 | 370.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/08/2017 | 70.00 | 00098320726468 | Marinalva de Oliveira Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/08/2017 | 79.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/08/2017 | 95.00 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO X CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/08/2017 | 122.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICO LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/08/2017 | 45.00 | 00005105680413 | Eliane Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM RAIO X DE BACIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/08/2017 | 190.00 | 00000052198766 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/08/2017 | 155.00 | 00006038424458 | JAIANE SHELIA CASSIANO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPIAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/08/2017 | 720.00 | 00067613535487 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA SUSPENSAO , FREIO MORTECEDORES E REVISAO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQC 6480PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/08/2017 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/08/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNCÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE, TAIS COMO O SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005049 | 28/08/2017 | 2289.51 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAOESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/08/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/08/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/08/2017 | 500.00 | 27578192000174 | JOCYELLE JESUS DA SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS JORNALISTICAS ATRAVES DE PUBLICAÇÃO NO BLOG DO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/08/2017 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/08/2017 | 159.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/08/2017 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUZIA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/08/2017 | 2289.51 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAOESCOLAR PNAE, CRECHE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/08/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCAÇÃO: O NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESSÃO CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/08/2017 | 450.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/08/2017 | 900.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA, IRRIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004906 | 29/08/2017 | 2777.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004911 | 29/08/2017 | 12718.59 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PC, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004920 | 29/08/2017 | 1218.06 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO TRATOR DE ESTEIRAS D4D E DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 17 A 22 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/08/2017 | 660.00 | 26914858000155 | GILBERTO MARTINS PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PAÓ, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAÇÃO DE ALGAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004929 | 29/08/2017 | 1493.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA. COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 12 A 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/08/2017 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/08/2017 | 660.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004941 | 29/08/2017 | 785.55 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13 A 23 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004942 | 29/08/2017 | 225.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004916 | 29/08/2017 | 2000.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 23 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004917 | 29/08/2017 | 1619.83 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004921 | 29/08/2017 | 113.02 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/08/2017 | 420.00 | 00070227832418 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE NO ENGENHO BELO MONTE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/08/2017 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/08/2017 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, , EM VEICULOSTIPO ONIBUNS E MICRO- ONIBUNS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004944 | 29/08/2017 | 774.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA VOLKSWAGEN SAVEIRO, LODADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748,NO PERIODO DE 14 A 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004946 | 29/08/2017 | 49464.68 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: VILA SÃO JOÃO E SAPÉ DE JULIÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00052017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004947 | 29/08/2017 | 39039.91 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: VILA SÃO JOÃO E SAPÉ DE JULIÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2017, TERMO ADITIVO Nº 0001/2017,REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00052017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/08/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004909 | 29/08/2017 | 1291.46 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MODELO NEWHOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 25 DEAGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004910 | 29/08/2017 | 1339.96 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 25 DE AGOSTO/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004912 | 29/08/2017 | 351.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 25 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004915 | 29/08/2017 | 806.09 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PEROIODO DE 14 E 19 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004919 | 29/08/2017 | 1111.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 25 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004922 | 29/08/2017 | 743.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 22 DEAGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/08/2017 | 540.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DE TRANSPORTE DE AGUA, EM DEPOSITO, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MÊS DEAGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004931 | 29/08/2017 | 406.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A 25DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004907 | 29/08/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/08/2017 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEAGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/08/2017 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE MANUTENÇAO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/08/2017 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004943 | 29/08/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 003/2017, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004913 | 29/08/2017 | 2136.87 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS AS CIDADES DE GUARABIRAE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, NO PERIODO DE 12 A 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004914 | 29/08/2017 | 1181.02 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS AS CIDADES DEE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, NO PERIODO DE 14 A 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004924 | 29/08/2017 | 504.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 14 A 22 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004938 | 29/08/2017 | 1826.51 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFJ 6146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 12 A 25 DE AGOSTO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004918 | 29/08/2017 | 721.14 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15 A 25 DE AGOSTODE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004933 | 29/08/2017 | 279.02 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004936 | 29/08/2017 | 339.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE A GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO PERIODO DE 15 A 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/08/2017 | 190.00 | 00042019583453 | Helanio Soares de Medeiros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/08/2017 | 10053.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/08/2017 | 3279.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/08/2017 | 5621.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR -ELETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/08/2017 | 500.00 | 00006398695488 | EMANUELLA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DIGITAÇÃO DE CADASTROS DE FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, VERSÃO 7.15, EM PROCESSOS DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL MODALIDADEAUDITORIA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/08/2017 | 280.00 | 00070822240440 | JAMES RHUDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/08/2017 | 11507.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/08/2017 | 2531.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (SCFV), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/08/2017 | 2720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/08/2017 | 4171.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/08/2017 | 605.00 | 18669510000111 | HERONILDO DA SILVA TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL PARA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES EAVERIGUAÇAO DE DENUNCIAS ENCAMINHADAS PELO DISK 100 E MINISTERIO PUBLICO ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMA/MDSA/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/08/2017 | 1516.02 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CRAS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/08/2017 | 3000.00 | 27229242000108 | GISLANIO DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL , ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF-MDSA/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/08/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/08/2017 | 3497.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/08/2017 | 1068.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CREAS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/08/2017 | 1030.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/08/2017 | 1972.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CONCURSADO BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/08/2017 | 7496.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/08/2017 | 2082.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/08/2017 | 200.00 | 00010746263708 | Maria da Penha da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, EM FAVOR. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO: 2º INCISO: III,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/08/2017 | 1300.00 | 00002075181497 | VALDENILSON LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE DIGITAÇÃO DE CADASTROS DE FAMILIAS INSERIDAS NO CADASTRO UNICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, VERSÃO 7.15, EM PROCESSOS DEAVERIGUAÇÃO CADASTRAL MODALIDADE AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERTAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/08/2017 | 28.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/08/2017 | 38073.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO E ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004948 | 30/08/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMASESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/08/2017 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/08/2017 | 5155.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/08/2017 | 66927.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/08/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/08/2017 | 1500.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/08/2017 | 650.00 | 00000094917400 | Maria Valdete Barbosa de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/08/2017 | 650.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, JUNTOSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/08/2017 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/08/2017 | 3592.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/08/2017 | 15066.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/08/2017 | 47.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/08/2017 | 47.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/08/2017 | 9.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/08/2017 | 9.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/08/2017 | 8433.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/08/2017 | 1593.29 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL COMIS/ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/08/2017 | 2000.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE PARCELAMENTO DA MP 778 E SUAS ALTERAÇÕES JUNTO A RFB, PGFN INSS DA PARTE PREVIDENCIARIA E EMISSÃO DE DARF E ADESÃO DO MESMO E SUAS ALTERAÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO (PERT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/08/2017 | 4500.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 2/6, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO, (PREM)- MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/08/2017 | 7962.74 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/08/2017 | 1697.97 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/08/2017 | 4550.14 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/08/2017 | 4652.56 | 00003843029474 | Gislânio da Silva Genuino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000982-73.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/08/2017 | 3957.71 | 00001376064430 | LORAYNE RAYSSA MELO SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000682-14.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/08/2017 | 2156.01 | 00007446315482 | Lucicleia Santos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000586-96.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/08/2017 | 4163.04 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000951-53.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/08/2017 | 3351.40 | 00078883733487 | GEANE DE FATIMA CAVALCANTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000952-38.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/08/2017 | 1730.79 | 00085487490406 | Severina Fortunato de Souza Almeida | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001822-83.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/08/2017 | 4230.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/08/2017 | 3.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/08/2017 | 8942.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/08/2017 | 4029.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL CONCURSADOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/08/2017 | 12729.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL CONCURSADOS ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/08/2017 | 12741.92 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/08/2017 | 73162.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/08/2017 | 620390.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/08/2017 | 62030.81 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/08/2017 | 9626.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/08/2017 | 8802.53 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/08/2017 | 243824.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/08/2017 | 7091.49 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/08/2017 | 4809.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005019 | 30/08/2017 | 606.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME O CONTRATO AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005020 | 30/08/2017 | 762.50 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005021 | 30/08/2017 | 280.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME O CONTRATO AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/08/2017 | 720.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/08/2017 | 6792.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/08/2017 | 98140.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/08/2017 | 15241.85 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/08/2017 | 6979.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/08/2017 | 821.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/08/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/08/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/08/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/08/2017 | 20079.04 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/08/2017 | 8338.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/08/2017 | 4458.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/08/2017 | 4168.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/08/2017 | 5418.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/08/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/08/2017 | 1405.50 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/08/2017 | 2450.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/08/2017 | 9744.80 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/08/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL ESTAVEL, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/08/2017 | 400.00 | 24901802000130 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ COMPENENTES DA COMISSÃO ORGANIZADORA E DA ARBITRAGEM, QUANDO DA ABERTURA DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005054 | 31/08/2017 | 1950.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE BENEFICIARIOS DO PBF E INSCRITOS NO CADASTROUNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, E PROC. DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005055 | 31/08/2017 | 2530.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS SOCIAIS, NO NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOSNO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2017 | 300.00 | 00004153801461 | VALDECI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2017 | 2100.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RECUPERAÇÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, LANTERNAGEM, SOLDA REVISÃO DA PARTE ELETRICA, NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/08/2017 | 420.00 | 00010253342481 | Anderson Mendes da Silva Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SONORIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2017 | 1864.20 | 27514145000167 | JOSE HENRIQUE MENEZES DE Q. DUARTE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15.535 COPIAS XEROGRAFICAS DO MATERIAL DE APLICAÇÃO DAS PROVAS P/ OS SIMULADOS REALIZADOS EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PREPARAÇÃO DOS ALUNOSPARA A PROVA BRASIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/08/2017 | 2.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DES. DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2017 | 80417.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/08/2017 | 480.00 | 00003532778432 | IRENILDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE SONORIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005051 | 31/08/2017 | 3200.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005052 | 31/08/2017 | 2483.20 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005053 | 31/08/2017 | 1426.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/08/2017 | 5724.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2017 | 172951.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2017 | 59348.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/09/2017 | 200.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/09/2017 | 115.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/09/2017 | 131.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/09/2017 | 150.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/09/2017 | 147.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/09/2017 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/09/2017 | 28.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/09/2017 | 1300.00 | 18064900000168 | MARIA DANIELA ALVES DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA USO DOS PARTICIPANTES DO 5º OPEN DE VÔO LIVRE, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO CAMINHOS DOFRIO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/09/2017 | 420.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2017, REALIZADO NO MODULO ESPORTIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/09/2017 | 25.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005078 | 04/09/2017 | 2413.10 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005101 | 05/09/2017 | 1699.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005104 | 05/09/2017 | 950.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00010425935400 | EDSON BATISTA HERMENEGILDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FOTOGRAFIAS PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/09/2017 | 4000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE PEÇAS VISUAIS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, VISANDO DIVULGAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/09/2017 | 75.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/09/2017 | 75.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/09/2017 | 600.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA IGREJA EVANGELICA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2017, NO CENTRO DE TREINAMENTO,PELO GRUPO DE JOVEM EL SHADAY, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 05/09/2017 | 53.78 | 00008974947412 | Joselita Gonçalves dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/09/2017 | 53.78 | 00011885826400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENKEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO IL CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/09/2017 | 53.78 | 00007938061433 | ALINE LEONARDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKENTIKCIOS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/09/2017 | 53.78 | 00007296166495 | SONIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/09/2017 | 53.78 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I KCONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/09/2017 | 53.78 | 00004285671425 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/09/2017 | 53.78 | 00010746263708 | Maria da Penha da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICKSO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/09/2017 | 53.78 | 00005956007435 | FABIANA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/09/2017 | 53.78 | 00005199238477 | GILVANIA VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COIMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/09/2017 | 53.78 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/09/2017 | 53.78 | 00008099342488 | Robervânea Ferreira Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/09/2017 | 53.78 | 00009622628460 | MARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS AIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/09/2017 | 53.78 | 00042459060491 | ORLANDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/09/2017 | 53.78 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/09/2017 | 53.78 | 00006369062480 | Adriana Trajano da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 05/09/2017 | 53.78 | 00093149123453 | Valdenilson de Albuquerque Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 05/09/2017 | 107.56 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/09/2017 | 1800.00 | 00013336286417 | ISAAC DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS, NO ACESSO A ESTRADA VICINAL DO SITIO AVENCA AO SITIO 15, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005105 | 05/09/2017 | 3310.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/09/2017 | 53.78 | 00086499157449 | Júlio Bernardo da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/09/2017 | 53.78 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/09/2017 | 53.78 | 00005255086436 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7805/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/09/2017 | 53.78 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/09/2017 | 53.78 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO.ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/09/2017 | 53.78 | 00004440303447 | ROSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/09/2017 | 53.78 | 00036522350459 | Gabriel Pereira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/09/2017 | 53.78 | 00003289111431 | Maria de Lourdes Felipe dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705 /2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/09/2017 | 53.78 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO CO A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/09/2017 | 53.78 | 00006356738430 | MARILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/09/2017 | 53.78 | 00004610152428 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I KCONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/09/2017 | 53.78 | 00003368779435 | LUZIA DE ALMEIDA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/09/2017 | 53.78 | 00004437654480 | MARIA DE LOURDES DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/09/2017 | 53.78 | 00008764083403 | MARIA DA PENHA MARCULINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/09/2017 | 53.78 | 00087313375468 | JOSILETE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMPL. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/09/2017 | 53.78 | 00006220688490 | SEVERINA CAMILO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/09/2017 | 53.78 | 00005991659443 | MARICELIA SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/09/2017 | 53.78 | 00005208631431 | Sergio Roberto dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 06/09/2017 | 53.78 | 00071193612446 | JULIANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/09/2017 | 53.78 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/09/2017 | 53.78 | 00002528542410 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/09/2017 | 53.78 | 00012252513462 | ANDRE MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/09/2017 | 53.78 | 00070334762480 | ALEXANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/09/2017 | 53.78 | 00078995310472 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/09/2017 | 53.78 | 00007938064459 | Ângela Cristina dos Santos Nepomuceno | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/09/2017 | 53.78 | 00004154514423 | Ana de Moura dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/09/2017 | 53.78 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/09/2017 | 53.78 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/09/2017 | 53.78 | 00011939394880 | PAULO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/09/2017 | 53.78 | 00070119822482 | MARCIEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/09/2017 | 53.78 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/09/2017 | 53.78 | 00013497374458 | JEOVANE MARQUES JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/09/2017 | 53.78 | 00008061905400 | Adriana Gomes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/09/2017 | 53.78 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/09/2017 | 53.78 | 00013416024435 | CARLA MANUELA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/09/2017 | 53.78 | 00005672884474 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/09/2017 | 53.78 | 00006364387403 | SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/09/2017 | 53.78 | 00006000387423 | Rosilene da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/09/2017 | 53.78 | 00005577846463 | IVANILDA SO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/09/2017 | 53.78 | 00012260597408 | JOSIANE BENVENUTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/09/2017 | 53.78 | 00007017776488 | GENILDA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/09/2017 | 53.78 | 00073847895400 | Sebastiana Janira Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/09/2017 | 53.78 | 00008730583489 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/09/2017 | 53.78 | 00070578054469 | AMANDA RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/09/2017 | 53.78 | 00011435510445 | JAQUELINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/09/2017 | 53.78 | 00005760096443 | Maria Aparecida Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/09/2017 | 53.78 | 00007576446439 | ROBERTA MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/09/2017 | 53.78 | 00010067119450 | MARINES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/09/2017 | 53.78 | 00007867122443 | LUCIANA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/09/2017 | 53.78 | 00009632843479 | Maria Dilma Camilo da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/09/2017 | 53.78 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/09/2017 | 53.78 | 00004807939483 | Maria de Fátima da Silva Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/09/2017 | 53.78 | 00011008346489 | CLAUDIA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/09/2017 | 2000.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A 01 DIARIA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PALCO, MEDINDO 05X08 METROS E SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, DESTINADO A ABERTURA DO EVENTOCAMINHOS DO FRIO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/09/2017 | 3000.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A 02 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR DE 180KVA, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2017, DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/09/2017 | 120.00 | 00006016018406 | Severino dos Santos Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE CONSERTO REALIZADO NA MAQUINA ROÇADEIRA, PERRTENCENTE AO MODULO ESPORTIVO MUNICIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/09/2017 | 1600.00 | 27175559000109 | PATRICIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB (CAMPUS CUITÉ) NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE AGOSTO/2017,NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA KVB 3606, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005139 | 06/09/2017 | 537.59 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005143 | 06/09/2017 | 5032.32 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005146 | 06/09/2017 | 2235.65 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005162 | 06/09/2017 | 20279.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005165 | 06/09/2017 | 1437.45 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005166 | 06/09/2017 | 3452.92 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005167 | 06/09/2017 | 13292.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/09/2017 | 185813.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 07/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005234 | 08/09/2017 | 1820.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLIUCA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005235 | 08/09/2017 | 700.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLIUCA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005236 | 08/09/2017 | 700.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLIUCA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/09/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/09/2017 | 5332.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/09/2017 | 9884.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/09/2017 | 14000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, RETIDO NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/09/2017 | 13878.02 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, RETIDO NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/09/2017 | 1.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/09/2017 | 53.78 | 00010686845420 | ALINE RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/09/2017 | 53.78 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJ UDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/09/2017 | 53.78 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/09/2017 | 53.78 | 00011837530475 | DAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/09/2017 | 53.78 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/09/2017 | 53.78 | 00011153583402 | MARLENE MARCOLINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/09/2017 | 53.78 | 00002870325401 | IRENICE CAMILO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/09/2017 | 53.78 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMKETICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/09/2017 | 53.78 | 00011137323426 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/09/2017 | 53.78 | 00001429174439 | Maria José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/09/2017 | 53.78 | 00005998461436 | ERIGILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/09/2017 | 53.78 | 00003289432408 | MARIA HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/09/2017 | 53.78 | 00009382170464 | GILVANDA FERREIRA BARROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/09/2017 | 53.78 | 00008735074442 | LUCINEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/09/2017 | 53.78 | 00037410598468 | NARCISIO DOS SANKTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/09/2017 | 53.78 | 00006426598429 | MARCIO MARCIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANVCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/09/2017 | 53.78 | 00007065755479 | ANGELA COSTA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/09/2017 | 53.78 | 00070906948444 | LUANA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISKO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/09/2017 | 53.78 | 00008361275444 | GENILEIDE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/09/2017 | 53.78 | 00006373397467 | MARIA DAS GRA€AS L. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/09/2017 | 53.78 | 00013441222725 | Valmir Melo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/09/2017 | 53.78 | 00007442354483 | KENYA MARCEILLE MENDES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/09/2017 | 53.78 | 00013930709490 | MILENA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/09/2017 | 53.78 | 00001543162452 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/09/2017 | 53.78 | 00008665973443 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/09/2017 | 53.78 | 00003356053469 | Espedito dos Santos Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESLPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/09/2017 | 53.78 | 00010647259451 | JANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/09/2017 | 53.78 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/09/2017 | 53.78 | 00008491673458 | ERIVALDO DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/09/2017 | 190.00 | 00070922250782 | João José da Penha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/09/2017 | 53.78 | 00009651440465 | Maria de Fátima do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/09/2017 | 53.78 | 00002670120474 | Maria Teotonio dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/09/2017 | 53.78 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/09/2017 | 53.78 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/09/2017 | 53.78 | 00011479571423 | DANIEL BRUNO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/09/2017 | 53.78 | 00004815923426 | Maria Teresa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/09/2017 | 53.78 | 00012590564490 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/09/2017 | 53.78 | 00007843523480 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/09/2017 | 53.78 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/09/2017 | 53.78 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/09/2017 | 53.78 | 00083919007468 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/09/2017 | 53.78 | 00005704001718 | JOSIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/09/2017 | 53.78 | 00070118394452 | RAFAELA DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/09/2017 | 53.78 | 00009310769432 | Severina Janeide da Conceição Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/09/2017 | 53.78 | 00005824533482 | Maria de Lourdes da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/09/2017 | 53.78 | 00008066820437 | Maria das Graças da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMNP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/09/2017 | 53.78 | 00010701993464 | SAMUEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I KCONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/09/2017 | 53.78 | 00006529742441 | DANIELE SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/09/2017 | 53.78 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/09/2017 | 53.78 | 00006902145458 | Janete da Silva Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/09/2017 | 53.78 | 00006316572409 | JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/09/2017 | 53.78 | 00010375339418 | RAFAELA GARCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/09/2017 | 53.78 | 00008930336426 | JOSEANE CAMILO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/09/2017 | 53.78 | 00010413414400 | JACIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/09/2017 | 53.78 | 00009506793484 | Luzitânia do Nascimento Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/09/2017 | 53.78 | 00003097662499 | MARINALVA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO ICONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/09/2017 | 160.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/09/2017 | 207.00 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/09/2017 | 22.00 | 00042159822434 | VERA LUCIA SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/09/2017 | 56.15 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/09/2017 | 222.00 | 00006500287401 | Joilda de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/09/2017 | 108.50 | 00035075430449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/09/2017 | 117.00 | 00001176209477 | Adriana Clemente de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/09/2017 | 24.00 | 00061632767449 | Gerson Cosme da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/09/2017 | 162.50 | 00042160553468 | ORLEANE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/09/2017 | 34.00 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/09/2017 | 126.00 | 00005843636488 | Paula Pereira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/09/2017 | 50.25 | 00009889858452 | ELISIANE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCERIA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/09/2017 | 53.78 | 00004815923426 | Maria Teresa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/09/2017 | 53.78 | 00005953854439 | Rogério Dantas Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/09/2017 | 24.00 | 00061632775468 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/09/2017 | 120.00 | 00023660899453 | Josimar Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/09/2017 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/09/2017 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/09/2017 | 850.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/09/2017 | 300.00 | 00002528542410 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/09/2017 | 168.00 | 00009820460492 | THAYSE KAROLAYNE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESLPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/09/2017 | 80.00 | 00002706543485 | Josilene Gonçalves da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/09/2017 | 100.00 | 00073847895400 | Sebastiana Janira Bento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/09/2017 | 35.00 | 00044767609453 | ANTONIO CARLOS LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO X CONF. COMP. ANEX, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/09/2017 | 190.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMEMNTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/09/2017 | 190.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMEMNTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/09/2017 | 53.78 | 00001639878408 | ALOISIO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/09/2017 | 200.00 | 00007594673409 | HELIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISOIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/09/2017 | 200.00 | 00000086015770 | LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2ºINCISO III CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/09/2017 | 220.00 | 00006381071486 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADO EM VSG. DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/09/2017 | 480.84 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/09/2017 | 123.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DEAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/09/2017 | 298.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/09/2017 | 100.00 | 00010646220462 | ODAISA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO 1 USG DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/09/2017 | 372.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/09/2017 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/09/2017 | 40.00 | 00091062853415 | RITA GERONIMO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/09/2017 | 5200.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, MODELO STAND, DESTINADOS AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2017, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09 DO CORRENTE ANO, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/09/2017 | 1400.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BANHEIRO QUIMICO, MODELO PNE (PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL), DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2017, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09 DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/09/2017 | 700.00 | 15601879000102 | LAEVERSON DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE ORNAMENTAÇÃO DO TEATRO SANTA IGNES, PARA ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 28/08/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/09/2017 | 1185.00 | 19032001000146 | THIAGO GOMES DE FREITAS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE APOIO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, PROMOVIDO POR ESTAPREFEITURA, NO PERIODO DE 28 DE AGFOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/09/2017 | 476.00 | 00009624476411 | DOUGLAS ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORROZÃO PAI E FILHIO", NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2017, NA CAVALGADA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DOPANDEIRA, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO BNB CLUB, CONFORME CONTRATO Nº 034/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/09/2017 | 450.00 | 19538095000120 | ARILSON DA SILVA PAIVA LINS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, NO TEATRO SANTA IGNÊZ, UTILIZADOS NA ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTACULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/09/2017 | 1200.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ARTESANATO, PARA UTILIZAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PORESTA SECRETARIA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/09/2017 | 2250.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE LOCAÇÃO DE TENDAS, COM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE LONA PLASTICA, INSTALADAS NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, PARA USO EM FEIRA DE ARTESANATOE GASTRONOMIA,NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/09/2017 | 476.00 | 00070119585413 | ISAIAS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE SERVIÇOS ARTISTICOS DO GRUPO "CONEXÃO AXD", NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, NA ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTEMUNICIPIO, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, ALÉM DE OFICINA DE DANÇA E PRESENTAÇÕES NO MEMORIAL JACKSON DO PANDEIRO, NO CORÊTO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/09/2017 | 357.00 | 00007352439480 | MARIO JOSE R. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA "MARINHO & TUANNY", NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, NA ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO,NESTE MUNICIPIO, NO TEATRO SANTA IGNÊZ, CONFORME CONTRATO Nº 023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/09/2017 | 3213.00 | 00008066861460 | Willian Wallas Correia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DA "BANDA DE MUSICA CÔNEGO FIRMINO CAVALCANTE", NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, NA ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO,NESTE MUNICIPIO, NO TEATRO SANTA IGNÊZ, CONFORME CONTRATO Nº 024/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/09/2017 | 595.00 | 00045696063420 | Maria da SoledadeLeite | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇÃO DA DUPLA "SOLEDADE E MINERVINA", NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTEMUNICIPIO, NO ESPAÇO INSTALADO NO PATIO DA FREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 022/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/09/2017 | 1547.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS (REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PIFANOS) E APRESENTAÇÃO DO "GRUPO PIMENTA MALAGUETA", NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2017, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2017, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO- ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, CONFORME CONTRATO Nº 027/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/09/2017 | 357.00 | 00061638196400 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS ARTISTICOS NA APRESENTAÇÃO DE "CERIMONIAL ARTISTICO", NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, NA ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO TEATROSANTA IGNÊZ, CONFORME CONTRATO Nº 025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/09/2017 | 357.00 | 00013388524424 | VALDEI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS (REALIZAÇÃO DE OFICINA) E APRESENTAÇÃO DO "GRUPO BLACK DIAMOND", NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTEMUNICIPIO, NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, CONFORME CONTRATO Nº 026/2017, CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/09/2017 | 476.00 | 00010253342481 | Anderson Mendes da Silva Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS FILHOS DE JACKSON", NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, NA ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTE MUNICIPIO,NO TEATRO SANTA IGNÊZ, CONFORME CONTRATO Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/09/2017 | 1785.00 | 00000946075409 | Robério Ferreira Chaves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "JACKSON ENVENENADO", NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTE MUNICIPIO,NO PALCO PRINCIPAL INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/09/2017 | 1205.00 | 00007672580450 | FLORA ALMEIDA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "POSSIVEIS HABITANTES DA LUA", NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTEMUNICIPIO, NO PALCO PRINCIPAL INSTALADO NO LARGO DO TEATRO DANTA IGNÊS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/09/2017 | 1205.00 | 00007652847400 | JOSE MORAIS FILGUEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "PAGODE PIRUÊTA", NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTE MUNICIPIO,NO PALCO PRINCIPAL, INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/09/2017 | 1205.00 | 00009689134400 | ROSEMARE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANBA "CÔRTE DA LAGOA", NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTE MUNICIPIO,NO PALCO PRINCIPA, INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/09/2017 | 1785.00 | 00005617008420 | Luiz Gonzaga da Costa Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "BOB & AMANDA", NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEDIRO, NESTE MUNICIPIO,NO PALCO PRINCIPAL, INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, CONFORME CONTRATO Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/09/2017 | 1785.00 | 00004865366458 | NIELSEN FELIS PACHECO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "INTERFONICA", NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURTAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTE MUNICIPIO,NO PALCO PRINCIPA, INSTALADO NO LARGO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, CONFORME CONTRATO Nº 015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/09/2017 | 457.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO TEATRO SANTA IGNÊS, CASA MARGARIDA MARIA ALVES, MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, CENTRO DE ARTESANATO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURASDO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/09/2017 | 3380.00 | 00093001320400 | KENIA MERICA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SANITARIOS PUBLICOS E DO LOCAL ONDE SE REALIZARÁ O EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/09/2017 | 179.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA, MEDINDO 3,20 X 0,80M PARA USO NO PORTAL DE ENTRADA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, REALIZADO NOPERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005237 | 11/09/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTOR, COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD 8634, PARA USO PORESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005238 | 11/09/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTOR, COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA MERCEDES BENZ DE PLACA KDR 7914, PARA USO PORESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005239 | 11/09/2017 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO/CAÇAMBA. MARCA FORD CARGO, DE PLACA OPE 9656, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005243 | 11/09/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/09/2017 | 1397.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO, POÇOS ARTESIANOS, BOMBA D'AGUA, PRAÇAS, CEMITERIOS E SANITARIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/09/2017 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/09/2017 | 750.00 | 00008066861460 | Willian Wallas Correia da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA CÔNEGO FIRMINO CAVALCANTE, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, NA ABERTURA DO EVENTO CAMINHOSDO FRIO - ROTA CULTURAL JACKSON DO PANDEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO TEATRO SANTA IGNÊZ, CONFORME CONTRATO Nº 029/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/09/2017 | 2051.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/09/2017 | 950.00 | 00003285435437 | AURINEIDE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005250 | 11/09/2017 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/09/2017 | 3065.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO, ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR E CENTRO DE ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DEAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005240 | 11/09/2017 | 6500.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005242 | 11/09/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO POR ESTE GABINETE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/09/2017 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/09/2017 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E RECEBER DOCUMENTOS DA ENTIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO, NA REFERIDA CIDADE,NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/09/2017 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, NO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/09/2017 | 2002.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005241 | 11/09/2017 | 3050.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO SAVEIRO 1.6 FLEX DE PLACA PVY 8748, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/09/2017 | 500.00 | 11500957000113 | Limpa Fossa Mariense - Alexandre L. da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSUE GOMES DA SILVEIRA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/09/2017 | 6383.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/09/2017 | 824.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/09/2017 | 99.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/09/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/09/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/09/2017 | 947.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/09/2017 | 19.18 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/09/2017 | 19.18 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/09/2017 | 531.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/09/2017 | 113.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/09/2017 | 337.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8207, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/09/2017 | 460.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/09/2017 | 21.89 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/09/2017 | 19.19 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005323 | 12/09/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UFPB NA CIDADE DE GUARABIRA/PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005324 | 12/09/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA/PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005325 | 12/09/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA IFPB E UNOPAR NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005326 | 12/09/2017 | 11000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB, UFPB E FACISANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/09/2017 | 221.88 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/09/2017 | 295.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/09/2017 | 21.89 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/09/2017 | 18.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/09/2017 | 419.95 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000641120098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/09/2017 | 2099.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000641120098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/09/2017 | 100.00 | 00098178180472 | GENIVAL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DE PRERAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO E FOGOS DE ARTIFICIOS USADOS NA ABERTURA DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NO MODULO ESPORTIVONO DIA 13 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/09/2017 | 1900.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 11ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/09/2017 | 1265.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENDIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS E AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE ATENDIMENTO PELA EQUIPETECNICA DE REFERENCIA E AGENTES ENVOLVIDOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/09/2017 | 345.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENDIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, P/ USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS E AÇÕES DESCENTRALIZADAS DE ATENDIMENTO PELA EQUIPETECNICA DE REFERENCIA E AGENTES ENVOLVIDOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/09/2017 | 937.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/09/2017 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE SOCIALIZAÇÃO NA MODALIDADE DE ARTESANATO,DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/09/2017 | 937.00 | 00009516281435 | VALCONI ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SMDS-ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NA OFERTA DE OFICINA DE INSTRUMENTAÇAO VIOLINO DIRECIONADOAOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO SOCIAL CITADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PEVI/MDS/PMAG/FMAS/BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/09/2017 | 109.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ MECANICA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/09/2017 | 19.18 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/09/2017 | 19.18 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/09/2017 | 59.90 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA TELESFORO ONOFRE, Nº 224 - DISTRITO DE CANAFISTULA, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/09/2017 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/09/2017 | 149.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/09/2017 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/09/2017 | 10.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/09/2017 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/09/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIAUM E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/09/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM E SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005352 | 13/09/2017 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/09/2017 | 8.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CFM-DNPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/09/2017 | 9.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/09/2017 | 1856.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/09/2017 | 1000.00 | 14161307000189 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA CONFECÇÃO 50 (CINQUENTA) CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 8º TORNEIO DE XADREZ, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2017, COMAPOIO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005363 | 15/09/2017 | 1575.42 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 15/09/2017 | 330.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OFH 6429, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/09/2017 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/09/2017 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/09/2017 | 250.00 | 00001996930486 | Maria da Guia de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, UM ECOCARDIOGRAMA, UM COAGULOGRAMA E UM IR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/09/2017 | 60.00 | 00014389091794 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA KFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, GLICEMIA EM JEJUM, UREIA CREATIMINA, HEMOGRAMA E EAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/09/2017 | 2365.20 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE FORROS E PAREDES NAS DEPENDENCIASDE USO DO CITADO PROGRAMA SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/09/2017 | 2365.20 | 10904908000183 | Adriano Premoldados Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTALAÇAO DE FORROS EPAREDES NAS DEPENDENCIAS DE USO DO REFERIDO CENTRO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/09/2017 | 300.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVES DO GESTAO MUNICIPAL DO SUAS, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REMOÇAO E INSTALAÇAO DE DOIS SPRINTDE 9000 BTUS, PARA USO DASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL, IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/09/2017 | 300.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIS, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DURANTE O LANÇAMENTO DO CITADOPROGRAMA SOCIAL ATRAVEIS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDS/FMAS/PMAG | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/09/2017 | 67.74 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/09/2017 | 379.46 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/09/2017 | 5000.00 | 00007389165448 | Isa Vanessa Medeiros Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, NO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2017GESTOR DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM AMBITO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005393 | 18/09/2017 | 894.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RONDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005396 | 18/09/2017 | 1136.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/09/2017 | 13193.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/09/2017 | 1400.00 | 00055629199404 | Luiz Benício do Vale | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA COMPACTAÇÃO DO LIXO COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/09/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/09/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005376 | 18/09/2017 | 1342.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005377 | 18/09/2017 | 1342.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005378 | 18/09/2017 | 1342.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005379 | 18/09/2017 | 1342.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005380 | 18/09/2017 | 1342.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005381 | 18/09/2017 | 3750.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005382 | 18/09/2017 | 2565.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 54 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DEPLACA MMP 9975, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/09/2017 | 1600.00 | 17532237000116 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA BQB 1353, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005384 | 18/09/2017 | 1800.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA GPN 9910, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005385 | 18/09/2017 | 1600.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005386 | 18/09/2017 | 2260.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA LUW 4434, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005388 | 18/09/2017 | 1330.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005390 | 18/09/2017 | 2160.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005391 | 18/09/2017 | 2200.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULOPLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005392 | 18/09/2017 | 1400.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005394 | 18/09/2017 | 3600.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 3562, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005395 | 18/09/2017 | 3280.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 80 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATITUNO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 01 A 31 AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005397 | 18/09/2017 | 4400.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005398 | 18/09/2017 | 1600.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA, CAIANA DOS CRIOULOS AO SITIO CAIANA DO AGRESTE,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTRE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005399 | 18/09/2017 | 3080.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005400 | 18/09/2017 | 1900.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005401 | 18/09/2017 | 2700.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO TIPOÔNIBUS, DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005402 | 18/09/2017 | 1060.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005403 | 18/09/2017 | 3275.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 50 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005404 | 18/09/2017 | 1100.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005405 | 18/09/2017 | 1740.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005406 | 18/09/2017 | 1900.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005407 | 18/09/2017 | 2600.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005408 | 18/09/2017 | 2920.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7114, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005410 | 18/09/2017 | 2960.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DEPLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005411 | 18/09/2017 | 2260.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005413 | 18/09/2017 | 2520.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/09/2017 | 3004.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, CORRESPONDENTEA FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005415 | 18/09/2017 | 2160.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005416 | 18/09/2017 | 2200.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005418 | 18/09/2017 | 2000.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTUNO, NO VEICULO DEPLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005420 | 18/09/2017 | 2000.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005422 | 18/09/2017 | 2000.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005424 | 18/09/2017 | 3000.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/09/2017 | 75.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA ONZ 4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/09/2017 | 16.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005432 | 18/09/2017 | 2030.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAOESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005433 | 18/09/2017 | 1840.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005434 | 18/09/2017 | 1300.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JENIPAPO AO SITIO BURACO D'AGUA, E DESTE AO SITIO QUINZE, NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0016/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005435 | 18/09/2017 | 2000.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005436 | 18/09/2017 | 1600.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULOTIPO KOMBI, DE PLACA NQA 2310, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005437 | 18/09/2017 | 2600.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/09/2017 | 600.00 | 28648634000174 | LIDIANE DE CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) JINGLES COMERCIAIS PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE AÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/09/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005373 | 18/09/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMASESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/09/2017 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/09/2017 | 200.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/09/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO Nº 000/36677 JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/09/2017 | 1560.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECANICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM VEICULOSE MAQUINAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/09/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/09/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/09/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/09/2017 | 350.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/09/2017 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/09/2017 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/09/2017 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/09/2017 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULIÃO, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTA PELA SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/09/2017 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/09/2017 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, S/Nº, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/09/2017 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/09/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/09/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO SITIO GRUTÃO, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005451 | 19/09/2017 | 1740.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005452 | 19/09/2017 | 2000.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005453 | 19/09/2017 | 875.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAOESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005454 | 19/09/2017 | 945.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAOESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005456 | 19/09/2017 | 1330.00 | 17367890000177 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,VEICULO DE PLACA MOF 5479, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/09/2017 | 280.00 | 00010442085460 | Ranierison Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA REALIZADOS NA TRANSMISSAO CANO DE ESCAPO E NO PINO DA SAPATA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RONDON PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/09/2017 | 1416.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA , NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE DE TOPOGRAFOS, CONTRATADOS POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR MEDIÇOES DE IMOVEIS, LOTEAMENTOS E TERRENOS,COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇAO DE CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005465 | 20/09/2017 | 1180.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FPORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA USO NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTODOS CENTROS SOCIAIS, SITUADOS NOS DISTRITOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E PERIMETRO URBANO, E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/09/2017 | 28.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/09/2017 | 18.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/09/2017 | 110.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FORMATAÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO REFERIDO GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/09/2017 | 1239.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/09/2017 | 23222.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/09/2017 | 1.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 21/09/2017 | 500.00 | 00002831615402 | ISABEL DE LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PREPARO DOS LANCHES E REFEIÇÕES DA EQUIPE TECNICA DE VISITADORES DURANTE REALIZAÇÃODE VISITAS TECNICAS DOMICILIARES EM LOCALIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/08/2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 21/09/2017 | 500.00 | 00097839043453 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, ATRAVES DO CENTRO DE REFEREMNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIADURANTE REALIZAÇÃO DE VISITAS TECNICAS DOMICILIARES EM LOCALIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/08/2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005472 | 21/09/2017 | 37328.20 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 66/2017 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ATERRO SANITARIO, 77 HORAS MAQUINA TIPO PC, NO VALOR DE R$ 166,60 HORA E 49 DIÁRIASDE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, NO VALOR DE R$ 500,00, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2017 E CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 22/09/2017 | 3370.00 | 28613168000191 | JOSINALDO FIDELIS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LOZ 5636 CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 22/09/2017 | 2800.00 | 27825511000107 | ANTONIO DARIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LLI 1389 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 22/09/2017 | 2600.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMKENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA QFB 0463 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 22/09/2017 | 2080.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS DO DISTRITO DE CANAFISTULA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PACA MMY4197CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 22/09/2017 | 2630.00 | 27610387000154 | JUCELIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA QFE 5066 CONF. COMP. ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/09/2017 | 1800.00 | 28014043000145 | JOABY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS NA CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPLITAIS NO VEICULO DE PLACA MNM 5832 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/09/2017 | 1690.00 | 26840962000142 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE ,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOD HOSPITAIS NO VEICULO DEPLACA NQJ 2629 CONF. COMOP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 22/09/2017 | 1510.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULODE PLACA NOP 3832, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 22/09/2017 | 960.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO VARIOS PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NOVEICULO DE PLACA MOC 8335 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 22/09/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO MENAL A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005481 | 22/09/2017 | 1520.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 22/09/2017 | 1418.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, CONSERTO, TROCAS E VULCANIZAÇÃO DE PNAUS NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DE PLACAS: OEX 9677, NPX 7201, MNF 3339, NPU 8201, OGF 2810E OEZ 4887, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 25/09/2017 | 500.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE LITERATURA DE CORDEL, COM CORTESIA DE 25 EXEMPLARES DO LIVRO RELIQUIAS DACANTORIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005490 | 25/09/2017 | 168190.74 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 127/2014, ATRAVES DE RECUROSDO CONVENIO PACTO SOCIAL PELA EDUCAÇÃO Nº 0399/2014 - GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO. | 00072015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 25/09/2017 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SISPCR, NO CENTRO DE TECNOLOGIA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, NA 3º REGIAO DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 25/09/2017 | 1418.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA,EM TANQUE PIPA , PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005503 | 25/09/2017 | 168190.74 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 127/2014, ATRAVES DE RECUROSDO CONVENIO PACTO SOCIAL PELA EDUCAÇÃO Nº 0399/2014 - GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2014 E COMPROVANTE ANEXO. | 00072015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/09/2017 | 610.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES A FUNCIONARIOS E PESSOAL DE APOIO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2017E CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 25/09/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 25/09/2017 | 125.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005508 | 25/09/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMASESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 25/09/2017 | 32.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005492 | 25/09/2017 | 764.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO REFERIDO CENTRO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005493 | 25/09/2017 | 789.76 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CASDASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO REFERIDO PROGRAMA SOCIAL, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETROURBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005494 | 25/09/2017 | 8894.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARA ATENDIMENTOS AO USUARIOS DOS SERVIÇOSSOCIAIS CITADOS NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI, E CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/09/2017 | 1291.80 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA USO NAS OFICINAS DE SOCIALIZAÇÃO COM OS GRUPOS DE MULHERES E DE GESTANTES, REFERENCIADOS PELO PAIF, ATRAVES DOS CENTROS SOCIAISSITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS , ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005502 | 25/09/2017 | 1289.20 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS P/ ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE REFERENCIA SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANADOS CRIOULOS E AO SCFV, NAS COMUNIDADES DE ATENDIMENTO DO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITRO DE ZUMBI, P/ CONSUMO MENSAL DOS 540 USUARIOS DOS SEGUIMENTOS SOCIAIS, ATRAVES DO FINANCIAMENTO PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/09/2017 | 150.00 | 00085487910472 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 25/09/2017 | 300.00 | 00001839494476 | MARIA MENINA ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/09/2017 | 212.00 | 00005853752405 | MARIA APLARECIDA MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 25/09/2017 | 200.00 | 00010702005495 | WILLIAN WANDERSON MARQUES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESLPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INCISO ILI CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005486 | 25/09/2017 | 3803.55 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RURAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 25/09/2017 | 140.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM SERVIÇOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005500 | 25/09/2017 | 2861.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/09/2017 | 15.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/09/2017 | 200.00 | 00006116859496 | SEVERINO RANNIERE DE OLIVEIRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PLESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/09/2017 | 200.00 | 00001801041440 | JOSE PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/09/2017 | 200.00 | 00007181801430 | Thiago Lima da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPLAL 705/2001 ARTIGO 2º IINCISOII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/09/2017 | 180.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/09/2017 | 34.60 | 00003288569400 | MARIA APARECIDA CLEMENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COOM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II KCONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/09/2017 | 220.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/09/2017 | 51.50 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/09/2017 | 54.00 | 00000004199405 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESLPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/09/2017 | 161.20 | 00096416114453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/09/2017 | 120.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMELNTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/09/2017 | 808.95 | 00003361770700 | .Claudio Constantino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/09/2017 | 29.65 | 00003287953486 | JOVELINA PEREIRA DE SOUZA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/09/2017 | 30.00 | 00011029146497 | JESSICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/09/2017 | 183.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CNF.COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/09/2017 | 47.70 | 00011329384733 | ODENI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMPO. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/09/2017 | 25.00 | 00071367697441 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/09/2017 | 25.25 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/09/2017 | 40.00 | 00091062853415 | RITA GERONIMO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/09/2017 | 38.00 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/09/2017 | 123.30 | 00012563754461 | LAIS BRUNA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 26/09/2017 | 50.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/09/2017 | 234.50 | 00061924814404 | JOSEFA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIOPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/09/2017 | 300.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/09/2017 | 53.30 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 26/09/2017 | 40.00 | 00005418848402 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 26/09/2017 | 47.15 | 00005005076433 | JOSE CARLOS AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS KDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 26/09/2017 | 90.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/09/2017 | 370.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 26/09/2017 | 70.00 | 00097743623491 | MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/09/2017 | 450.00 | 00044048793420 | MAURA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VI CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 26/09/2017 | 53.78 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/09/2017 | 53.78 | 00061632775468 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 26/09/2017 | 53.78 | 00006381095407 | José Rodrigues da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 26/09/2017 | 53.78 | 00006936228496 | CRISTIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/09/2017 | 36.50 | 00099106361404 | Paula Francinete Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESLPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 7045/2001 ARTIGO 2ºINCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/09/2017 | 32936.34 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/09/2017 | 5163.48 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00003360520098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005510 | 26/09/2017 | 2168.21 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/09/2017 | 507.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005547 | 27/09/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/09/2017 | 100.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/09/2017 | 200.00 | 00013834937746 | MURILO RAILI SABINO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2ºINCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/09/2017 | 234.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/09/2017 | 132.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/09/2017 | 420.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESSTRUTURA, DE LIMPEZA NAS GALERIAS, REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 27 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/09/2017 | 123.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊSDE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/09/2017 | 800.00 | 27229242000108 | GISLANIO DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL E AOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE VISITADORES PARA REALIZAÇÃO DE VISITASDOMICILIARES E AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E SAUDE, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDS/PMAG/PMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/09/2017 | 2880.00 | 27229242000108 | GISLANIO DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRODE ATENDIMENTO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA NO PBF/MDSA/PMAG/PMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/09/2017 | 635.00 | 18669510000111 | HERONILDO DA SILVA TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENCIMENTO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS ENCAMINHADAS PELO DISK 100 E MINISTERIO PUBLICO, NO VEICULO DE PLACA KFE 3936, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PFMA/MDSA/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/09/2017 | 460.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA USO NO CAMPO DO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/09/2017 | 2000.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE PARCELAMENTO DA MP 778 E SUAS ALTERAÇÕES JUNTO A RFB, PGFN INSS DA PARTE PREVIDENCIARIA E EMISSÃO DE DARF E ADESÃO DO MESMO E SUAS ALTERAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/09/2017 | 161.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/09/2017 | 1200.00 | 00010425935400 | EDSON BATISTA HERMENEGILDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FOTOGRAFIAS PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/09/2017 | 1100.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/09/2017 | 12071.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/09/2017 | 71237.19 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/09/2017 | 608993.43 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/09/2017 | 60197.81 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/09/2017 | 9735.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/09/2017 | 8347.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/09/2017 | 238931.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/09/2017 | 8559.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/09/2017 | 5106.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/09/2017 | 14285.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/09/2017 | 5106.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/09/2017 | 12426.29 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS ESTAVEIS MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005644 | 29/09/2017 | 2040.00 | 00006174328481 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005645 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00006174328481 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005646 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00006174328481 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005647 | 29/09/2017 | 1050.00 | 00006174328481 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005653 | 29/09/2017 | 363.77 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005655 | 29/09/2017 | 595.57 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO, NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 26/08 A 09/09/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005662 | 29/09/2017 | 2116.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 4887, NPX 7201 E MNF 3339,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005666 | 29/09/2017 | 383.17 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005676 | 29/09/2017 | 869.46 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005683 | 29/09/2017 | 432.33 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNE 3339 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005685 | 29/09/2017 | 1117.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005691 | 29/09/2017 | 1209.79 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/09/2017 | 11324.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/09/2017 | 63640.86 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/09/2017 | 650.00 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, JUNTOSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/09/2017 | 650.00 | 00000094917400 | Maria Valdete Barbosa de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/09/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/09/2017 | 38754.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL (ELETIVOS E COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/09/2017 | 1100.00 | 27578192000174 | JOCYELLE JESUS DA SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB ATRAVES DE PUBLICAÇÃO NO BLOG DO GALDINO.COM E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA,PELA RADIO GUARABIRA FM, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005649 | 29/09/2017 | 1770.79 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO GOL, DE PLACAS: QFV 3146 E QFJ 6146, LOCADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 26/08 A 09/09/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005654 | 29/09/2017 | 4011.90 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO, NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DE PLACAS: NQG 2392 E NPU 8201,PARA TRANSPORRTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 26/08 A 09/09/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005657 | 29/09/2017 | 234.76 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 26/08 A 09/09/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005661 | 29/09/2017 | 1967.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677 P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,DE ACORDO COM A LEI 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005667 | 29/09/2017 | 2020.76 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS TIPO GOL, DE PLACAS: QFV 3146 E QFJ 6146, LOCADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 10 A 22/09/2017.CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005675 | 29/09/2017 | 3277.08 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, A CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005687 | 29/09/2017 | 327.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005688 | 29/09/2017 | 4569.62 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NQG 2392 E NPU 8201,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CMPINA GRANDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/09/2017 | 4790.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/09/2017 | 2.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DES. EXPORTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/09/2017 | 19.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/09/2017 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/09/2017 | 5309.66 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL (INATIVOS-APOSENTADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/09/2017 | 9370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/09/2017 | 1475.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/09/2017 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/09/2017 | 62.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/09/2017 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/09/2017 | 315.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/09/2017 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/09/2017 | 63.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/09/2017 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/09/2017 | 540.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/09/2017 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/09/2017 | 29.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/09/2017 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/09/2017 | 36.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/09/2017 | 507.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/09/2017 | 547.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/09/2017 | 2806.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/09/2017 | 2680.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/09/2017 | 4500.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 3/6, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO, (PREM)- MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/09/2017 | 6022.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/09/2017 | 1515.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, ATRAVES DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PERT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/09/2017 | 6022.01 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/09/2017 | 9.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/09/2017 | 9.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/09/2017 | 65.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/09/2017 | 419.95 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/09/2017 | 2099.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/09/2017 | 5163.48 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00003360520098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/09/2017 | 437.95 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/09/2017 | 30.16 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/09/2017 | 14348.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005652 | 29/09/2017 | 262.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DE PLACA MOE 2975, CONFORMECONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005656 | 29/09/2017 | 1074.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADO SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO, NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 26/08 A 09/09/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005658 | 29/09/2017 | 563.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 04 DE SETEMBRO/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005660 | 29/09/2017 | 5529.45 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, MODELO NEWHOLLAND, PÁ MECANICA, RETROESCAVADEIRA RANDON E MOTO NIVELADORAPATROL, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005668 | 29/09/2017 | 197.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DE PLACA MOE 2975,CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005678 | 29/09/2017 | 2452.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 22/09/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005679 | 29/09/2017 | 1154.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS D4D E DA CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005680 | 29/09/2017 | 977.39 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MODELO NEWHOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 22/09/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005684 | 29/09/2017 | 2998.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NA MOTO NIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 22DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005686 | 29/09/2017 | 2672.52 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005693 | 29/09/2017 | 335.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 18/09/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005694 | 29/09/2017 | 1492.69 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO 6198 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 22/09/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/09/2017 | 4458.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/09/2017 | 4637.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/09/2017 | 20179.08 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/09/2017 | 8338.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/09/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/09/2017 | 7137.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATOS), LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/09/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/09/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/09/2017 | 7308.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/09/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/09/2017 | 2904.70 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS), LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/09/2017 | 9922.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/09/2017 | 2951.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/09/2017 | 5622.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/09/2017 | 11507.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV - CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/09/2017 | 2531.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (SCFV), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/09/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/09/2017 | 3497.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/09/2017 | 1068.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CREAS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/09/2017 | 6559.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/09/2017 | 1442.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CRIANÇA FELIZ), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/09/2017 | 1972.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/09/2017 | 7496.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/09/2017 | 2082.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/09/2017 | 2720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSASO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/09/2017 | 4171.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/09/2017 | 1516.02 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL (CRAS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005650 | 29/09/2017 | 166.96 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE A GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005651 | 29/09/2017 | 172.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005669 | 29/09/2017 | 109.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005670 | 29/09/2017 | 302.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/09/2017 | 8948.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/09/2017 | 96469.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMNTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005659 | 29/09/2017 | 1157.12 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634, LOCADA A ESTA SECRETARIA,NOS DIAS 30/08 E 02/09/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005663 | 29/09/2017 | 1197.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005664 | 29/09/2017 | 13931.91 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PC, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26/08 A 09/09/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005665 | 29/09/2017 | 1108.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO TRATOR DE ESTEIRAS D4D E DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005671 | 29/09/2017 | 339.74 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 22/09/2017,ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005677 | 29/09/2017 | 703.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 22/09/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005681 | 29/09/2017 | 9756.17 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA PC, LOCADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005682 | 29/09/2017 | 617.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005689 | 29/09/2017 | 200.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005690 | 29/09/2017 | 1970.87 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA DPE 9655,NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005692 | 29/09/2017 | 1148.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634 , LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/09/2017 | 14554.71 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/09/2017 | 7448.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/09/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/09/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO), LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 02/10/2017 | 141.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 02/10/2017 | 280.00 | 00070822240440 | JAMES RHUDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 02/10/2017 | 200.00 | 00003360895460 | JOSE DO NASCIMENTO SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIKCIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 02/10/2017 | 167.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 02/10/2017 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 02/10/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNCÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE, TAIS COMO O SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 02/10/2017 | 450.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 02/10/2017 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUZIA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/10/2017 | 188.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 02/10/2017 | 419.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 02/10/2017 | 25.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 02/10/2017 | 28.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 02/10/2017 | 264.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 02/10/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 02/10/2017 | 178.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 02/10/2017 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 02/10/2017 | 2167.70 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/10/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCAÇÃO: O NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESSÃO CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005724 | 03/10/2017 | 1712.83 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/10/2017 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/10/2017 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/10/2017 | 4150.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CAPACITAÇÃO REALIZADA COM AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/10/2017 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/10/2017 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/10/2017 | 420.00 | 00070227832418 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE NO ENGENHO BELO MONTE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005751 | 03/10/2017 | 3000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO AEE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005752 | 03/10/2017 | 2476.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005753 | 03/10/2017 | 1400.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005754 | 03/10/2017 | 1414.00 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005755 | 03/10/2017 | 921.50 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/10/2017 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/10/2017 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DESETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/10/2017 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/10/2017 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE MANUTENÇAO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/10/2017 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NO PERIODO DE 03/10A 07/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/10/2017 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, NO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005748 | 03/10/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 003/2017, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/10/2017 | 190.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE AUTENTICAÇÕES DE COPIAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E PROCURAÇÕES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/10/2017 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/10/2017 | 100.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/10/2017 | 280.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PACTO SOCIAL, NA EMPRESA EPC,CONSULTORIA UM, CEHAP E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/10/2017 | 140.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DO CANTADOR GERAL DESTA EDILIDADE E FAZER ORÇAMENTOSNAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/10/2017 | 540.00 | 00004439870414 | SEVERINA RAMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DE TRANSPORTE DE AGUA, EM DEPOSITO, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MÊS DESETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/10/2017 | 700.00 | 24772454000149 | GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, DE CORTE DE GRAMA, IRRIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/10/2017 | 140.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ALFA CONSULTORIA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/10/2017 | 660.00 | 26914858000155 | GILBERTO MARTINS PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PAÓ, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAÇÃO DE ALGAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/10/2017 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/10/2017 | 660.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/10/2017 | 720.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/10/2017 | 310.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA PARA A REPOSIÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 04/10/2017 | 854.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 04/10/2017 | 1897.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/10/2017 | 1330.00 | 00002075181497 | VALDENILSON LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DE DIGITAÇÃO DE FORMULARIOS DA FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, REFERENTE AO MÊSSETEMBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERTAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005766 | 04/10/2017 | 2790.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORRTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO DOS USUARIOS DE GRUPOSDE SOCIALIZAÇÃO NAS UNIDADES DO PERIMETRO URBANO, DISTRITO DE ZUMBI E NA COMUNIDADE QUILOMBILA DE CAIANA DOS CRIOULOS, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005767 | 04/10/2017 | 1700.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, P/ CONSUMO DOS USUARIOS DE GRUPOS E EQUIPES DURANTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E SEMINARIOS,DURANTE A COMEMORAÇÃO DP DIA DE COMBATE A DEPRESSÃO E SUICIDIO, EM LOCALIDADES URBANAS E RURAIS. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 04/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 04/10/2017 | 47.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005757 | 04/10/2017 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 04/10/2017 | 400.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PACTO SOCIAL NAEMPRESA EPC, CONSULTORIA UM, CEHAO E NI ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JONHSON ABRANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 04/10/2017 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/10/2017 | 1300.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PRESTAÇÕES DE CONTA DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005777 | 05/10/2017 | 548.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/10/2017 | 1750.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO, SITUADA NO SITIO GAVIÃO, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/10/2017 | 1171.25 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE NOS DIARIOS ELETRONICOS, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005778 | 05/10/2017 | 2580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG 8332, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/10/2017 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE SOCIALIZAÇÃO NA MODALIDADE DE ARTESANATO,DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/10/2017 | 660.00 | 00013536728839 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CONFRECÇAO DE VESTUARIO PARA USO DOS PARTICIPANTES DO VINCULOS SCFV DA OFICINA DE TEATRO DANÇA PARA A APRESENTAÇAO DURANTEA REALIZAÇAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017 ATRAVES BLBASICA /FEAS/PMAG/FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/10/2017 | 937.00 | 00009516281435 | VALCONI ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SMDS-ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NA OFERTA DE OFICINA DE INSTRUMENTAÇAO VIOLINO DIRECIONADOAOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO SOCIAL CITADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PEVI/MDS/PMAG/FMAS/BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/10/2017 | 1860.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIOPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA OFICINA DE ARTESANATO DANÇA E MUSICA AFRODIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO CREAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANADOS CRIOULOS PELOS GRUPOS MULHERES E JOVENS ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL BLBASSICA/FEAS/PMAG/FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/10/2017 | 937.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/10/2017 | 2300.00 | 28014043000145 | JOABY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPLITAIS NO VEICULO DE PLACA MNM 5832 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/10/2017 | 120.00 | 00005013975409 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL NO CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA UNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS ATRAVESDO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL BLBASICA /FEAS/PMAG/FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/10/2017 | 54.00 | 00064165035734 | SEVERINO LOURENÇO CRISTOVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/10/2017 | 33.00 | 00017996614822 | ROSILENE JUNUARIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/10/2017 | 93.00 | 00012528172745 | JANAINA ANDRADE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/10/2017 | 51.00 | 00003288896443 | Maria das Graças Frutuoso dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/10/2017 | 113.00 | 00002840753456 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 05/10/2017 | 46.00 | 00017996614822 | ROSILENE JUNUARIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/10/2017 | 48.25 | 00008891839450 | LUCICLEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/10/2017 | 120.00 | 00040106918753 | Nelson Barbosa do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 05/10/2017 | 106.00 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 05/10/2017 | 75.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDKA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 05/10/2017 | 79.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 05/10/2017 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 05/10/2017 | 130.00 | 00003286461482 | Francisca Ferreira de Lima Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS UM USG PELVIGA E UMA UROCULTURA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/10/2017 | 55.00 | 00011715306414 | ROBERTA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS UM UROCULLTURA E UM ANTIBIOGRAMA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO CO A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/10/2017 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/10/2017 | 130.00 | 00039126340410 | EDVALDO LINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMA LEI MUNICIIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/10/2017 | 200.00 | 00008186603417 | Maria da Silva Brito Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/10/2017 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/10/2017 | 1050.00 | 00006188489407 | MARIZETE BATISTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/10/2017 | 450.00 | 00012533330418 | LUCAS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 05/10/2017 | 53.78 | 00085487945420 | Antonio Targino Vicente | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CIOM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005775 | 05/10/2017 | 1984.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005776 | 05/10/2017 | 4500.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/10/2017 | 639.00 | 11907085000102 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOLAS PLASTICAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA COLHETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/10/2017 | 200.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA: PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS NOBREGA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E NO FORUM CIVIL DA CAPITAL, VEICULO DE PLACA MOC 8335, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/10/2017 | 200.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PROCURADOR MUNICIPAL DR. WALCIDES FERREIRA MUNIZ, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIANO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MOC 8335, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/10/2017 | 600.00 | 00007446316454 | LUCILA MONTENEGRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE AEROBICA AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DENTRO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/10/2017 | 2350.00 | 27825511000107 | ANTONIO DARIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ VARIOS HOSPITAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2017,NO VEICULO DE PLACA LLI 1389, CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/10/2017 | 120.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE AREIA - PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERALDA REFERIDA LOCALIDADE, COM ESPERA, NOS DIAS 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA MOC 8335, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/10/2017 | 8.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CFM - DNPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 06/10/2017 | 19.18 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/10/2017 | 4000.00 | 28301664000100 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE COMUNICAÇAO , COM OBJETIVO DE ELABORAR ESTRATEGIAS DE MARKETING INSTITUCIONAL RADIO, REDES SOCIAIS E MATERIAISIMPRESSOS PARA PROGRAMAÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/10/2017 | 300.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA FEZER ORÇAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA, NAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 18 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, VEICULO DE PLACA MOC 8335, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 06/10/2017 | 240.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE UM POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 06/10/2017 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/10/2017 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/10/2017 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 06/10/2017 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULIÃO, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTA PELA SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/10/2017 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 06/10/2017 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, S/Nº, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 06/10/2017 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/10/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO SITIO GRUTÃO, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/10/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005822 | 09/10/2017 | 44290.25 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ADENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARSEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0005836 | 09/10/2017 | 2229.68 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/10/2017 | 50.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DOIS GABINETE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 09/10/2017 | 75.00 | 00051819708420 | MANUEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDFINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 09/10/2017 | 316.00 | 00045696071449 | MARINELIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 09/10/2017 | 117.00 | 00001176209477 | Adriana Clemente de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 09/10/2017 | 210.60 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/10/2017 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 09/10/2017 | 70.00 | 00048124079587 | HEBER GILNIL DE SENA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO E LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISKO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 09/10/2017 | 275.00 | 00004815923426 | Maria Teresa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 09/10/2017 | 75.00 | 00004815923426 | Maria Teresa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 09/10/2017 | 180.00 | 00002908319462 | MARIA AGRIPINA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME MEDICOS COM CONTRASTE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARIGO 2º INCISKO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 09/10/2017 | 500.00 | 00009476834455 | JANAINA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 09/10/2017 | 150.00 | 00003155118423 | Adriano Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 09/10/2017 | 60.00 | 00007042911423 | ADRIANA MACHADO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO, E AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/10/2017 | 190.00 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/10/2017 | 298.64 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPOPNDENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/10/2017 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DEOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/10/2017 | 465.00 | 00006752172455 | ALEXSANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGIO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/10/2017 | 700.00 | 00006020567486 | MARIA ELIANE LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE DOADA A PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCIKSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/10/2017 | 120.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARITGO 2º INICSO IICONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/10/2017 | 200.00 | 00091075700400 | Edileuza Alves dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/10/2017 | 130.00 | 00009889859424 | HILDEBRANDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO, INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/10/2017 | 376.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005841 | 10/10/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005842 | 10/10/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTOR, COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD 8634, PARA USO PORESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005843 | 10/10/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTOR, COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA MERCEDES BENZ DE PLACA KDR 7914, PARA USO PORESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005844 | 10/10/2017 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO/CAÇAMBA. MARCA FORD CARGO, DE PLACA OPE 9656, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/10/2017 | 5146.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/10/2017 | 8200.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/10/2017 | 62.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/10/2017 | 19437.12 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA, RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000658-83.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/10/2017 | 7962.74 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/10/2017 | 4550.14 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/10/2017 | 1697.97 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/10/2017 | 300.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM USADOS EM SETORES DESTA SECRETARIA QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005838 | 10/10/2017 | 6500.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005840 | 10/10/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO POR ESTE GABINETE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005848 | 10/10/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES: PARA IFPB E UNOPARNA CIDADE DE GUARABIRA - PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005849 | 10/10/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB, NA CIDADE DE GUARABIRA- PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005850 | 10/10/2017 | 11000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS FACULDADES: UEPB, UFPB E FACISA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005851 | 10/10/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB, NA CIDADE DE GUARABIRA- PB, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/10/2017 | 3189.74 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREA, NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA O PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO DA SILVA SOBRINHO E PARA O CHEFE DE GABINETE FERNANDO DA SILVA FERREIRA, CONFOERME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/10/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005839 | 10/10/2017 | 3050.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO SAVEIRO 1.6 FLEX DE PLACA PVY 8748, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/10/2017 | 3000.00 | 18034174000130 | ARIANA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO ESTATISTICOS FEITO PARA ESTA SECRETARIA, ATRAVES DA APLICAÇÃO DE UM MICRO CENSO LEVANTAMENTO ESTATISTICO DOS ALUNOS DE EJA, CUJOS DADOS ESTÃO SENDO UTILIZADOSNA DEFINIÇÃO DAS POLITICAS DE AMPLIAÇÃO DE TURMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005852 | 10/10/2017 | 2055.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005853 | 10/10/2017 | 2040.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005854 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00039910520400 | GERALDO JOSE JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PNAE - PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005855 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/10/2017 | 164.00 | 10846507000114 | Casas Leo Comércio de Plásticos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/10/2017 | 59348.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/10/2017 | 950.00 | 00034780300720 | MANOEL BORBA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE 210 (DUZENTOS E DEZ) CARTEIRAS ESCOLARES DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DOADAS EM CONVENIOS PACTO SOCIAL/PMAG, NO VEICULO DE PLACA MMR2081/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/10/2017 | 187.00 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NA MOTO DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/10/2017 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA PNAIC, CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/10/2017 | 160.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR I ENCONTRO DO PNAIC CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/10/2017 | 160.00 | 00003625782499 | JOSICLEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PAR, CONF, COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/10/2017 | 160.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO PNAIC, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005891 | 11/10/2017 | 368.59 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NOCAIC, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005896 | 11/10/2017 | 1543.10 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR JOSE GOMES DA SILVEIRA, ARACY NOBREGA MONTENEGRO, ENEAS CAVALCANTE E NOSSA SENHORA DE FATIMA (SERRADO BALDE), CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00006964981462 | NIELISON COUTINHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO AO PARATLETA AMADOR CONVOCADO PELA SELEÇÃO BRASILEIRA DE PARATAEKWONDO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DA CATEGORIA, NA CIDADE DE LONDRES, INGLATERRA,NO PERIODO DE 14 A 22/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/10/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PACTO SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/10/2017 | 1440.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DA INTEGRAÇÃONACIONAL, E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAMARA DOS DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL, NO PERIODO DE 16 A 20/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/10/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PACTO SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005893 | 11/10/2017 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/10/2017 | 200.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/10/2017 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/10/2017 | 470.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/10/2017 | 57.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005889 | 11/10/2017 | 4975.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E SERVIÇOS DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005890 | 11/10/2017 | 1657.30 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005895 | 11/10/2017 | 889.18 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNEZ, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/10/2017 | 1430.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULODE PLACA NOP 3832, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005886 | 11/10/2017 | 2619.60 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA REPARO DA ESTRUTURA FISICA E SALAS DE USO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, SITUADO NO PERIMETRO URBANO,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005894 | 11/10/2017 | 286.79 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 00019/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005892 | 11/10/2017 | 1885.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA NO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/10/2017 | 2023.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 16/10/2017 | 38.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 16/10/2017 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA MARGARIDA MARIA ALVES, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 16/10/2017 | 320.00 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO FORUM CIVIL DA CAPITAL DO ESTADO E NO TCE,NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 16/10/2017 | 180.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SOLDA, LANTERNAGEM, NA MAQUINA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVAMNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 16/10/2017 | 1715.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PREÇAS, ATERRO SANITARIO, BOMBA D'AGUA, POÇOS ARTESIANOS E CEMITERIOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 16/10/2017 | 13.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 16/10/2017 | 70.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO MATADOURO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 16/10/2017 | 425.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 16/10/2017 | 4172.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 16/10/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 16/10/2017 | 1418.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 16/10/2017 | 150.00 | 17630565000155 | EURIDES DE ARRUDA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARLOS DA SILVA , LOCALIZADA NO SITIO PAQUIVIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 16/10/2017 | 87.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 16/10/2017 | 830.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 16/10/2017 | 9628.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/10/2017 | 497.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 17/10/2017 | 200.00 | 28784917000143 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3ª REGIÃODE ENSINO E PEGAR MATERIAIS DAS FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 09 E 13 DE OUTUBRO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA MOJ 8346, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/10/2017 | 19.15 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/10/2017 | 19.15 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 17/10/2017 | 294.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 17/10/2017 | 100.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFCG, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 17/10/2017 | 1600.00 | 14250340000185 | JEFFERSON PEREIRA TORRES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE SETEMBRODE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO MENAL A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 17/10/2017 | 227.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 17/10/2017 | 90.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 17/10/2017 | 76.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2997, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 17/10/2017 | 21.86 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/10/2017 | 19.15 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/10/2017 | 21.86 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 17/10/2017 | 133.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/10/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO Nº 000/36677 JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 17/10/2017 | 33590.60 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/10/2017 | 600.00 | 00000214328724 | Dionisio Possidônio Félix | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE CAPINAÇÃO E ROÇO DE MATO DE ACESSO A ESTRADA VICINAL DE CAIANA DOS MARES, NO PERIODO DE 02 A 17 DE OUTUBRO DE 2017, ONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/10/2017 | 14388.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/10/2017 | 19.15 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/10/2017 | 123.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/10/2017 | 19.15 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005939 | 18/10/2017 | 249.04 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005940 | 18/10/2017 | 440.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE A GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 18/10/2017 | 840.00 | 24522489000120 | JOSE JOÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELO REFERIDO SERVIÇO SOCIAL EM PARCERIA COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 18/10/2017 | 1003.89 | 24522489000120 | JOSE JOÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FEWLIZ, PARA USO NAS FESTIVIDADES DE CAMPO E SOCIOEDUCATIVAS POR PARTE DAS VISITADORAS AO PUBLICO ALVO ESPECIFICO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 18/10/2017 | 4057.90 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, INSERIDAS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,ATRAVES DO PROGRAMA CHEGOU O BEBÊ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005942 | 18/10/2017 | 1145.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23/09 A 09/10/2017,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005947 | 18/10/2017 | 928.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005949 | 18/10/2017 | 1473.78 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634,LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005951 | 18/10/2017 | 1299.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS D4D, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005952 | 18/10/2017 | 1189.67 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005941 | 18/10/2017 | 442.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DE PLACA MOE 2975,CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005944 | 18/10/2017 | 756.65 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, P/ ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO-PIPA, DE PLACA NQG 8332 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005948 | 18/10/2017 | 580.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005953 | 18/10/2017 | 4362.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA RANDON, RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND E PÁ MECANICA,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005938 | 18/10/2017 | 1526.72 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005945 | 18/10/2017 | 766.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADEDE PLACA QFE 2203, NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005946 | 18/10/2017 | 2097.28 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NPU 8201 E OGF 2810, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005950 | 18/10/2017 | 3415.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005955 | 18/10/2017 | 3600.83 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OEX 9677 E MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 18/10/2017 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELASECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005943 | 18/10/2017 | 762.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRODE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005954 | 18/10/2017 | 2132.30 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNF 3339 E NPX 7201, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005959 | 19/10/2017 | 2520.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULOTIPO ÔNIBUS, DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005961 | 19/10/2017 | 2444.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO/2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005962 | 19/10/2017 | 1900.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005963 | 19/10/2017 | 3040.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005965 | 19/10/2017 | 2926.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005966 | 19/10/2017 | 1235.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JENIPAPO AO SITIO BURACO D'AGUA, E DESTE AO SITIO QUINZE,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS FNDE/QSE, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0016/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005967 | 19/10/2017 | 1748.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005968 | 19/10/2017 | 1900.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005969 | 19/10/2017 | 1900.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005970 | 19/10/2017 | 1653.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005971 | 19/10/2017 | 1900.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DEPLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005972 | 19/10/2017 | 1900.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005973 | 19/10/2017 | 3562.50 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005974 | 19/10/2017 | 2470.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005975 | 19/10/2017 | 2052.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005976 | 19/10/2017 | 2812.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DEPLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005977 | 19/10/2017 | 2774.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7114, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005978 | 19/10/2017 | 1653.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005979 | 19/10/2017 | 1520.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 19/10/2017 | 80.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006008 | 19/10/2017 | 3116.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 76 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATITUNO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 01 A 29 SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006009 | 19/10/2017 | 1520.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA, CAIANA DOS CRIOULOS AO SITIO CAIANA DO AGRESTE,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006010 | 19/10/2017 | 1330.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006011 | 19/10/2017 | 1007.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006012 | 19/10/2017 | 2232.50 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 47 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MMP 9975, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006013 | 19/10/2017 | 1520.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA NQA 2310, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006014 | 19/10/2017 | 2052.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECUROS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006015 | 19/10/2017 | 2090.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULOPLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006016 | 19/10/2017 | 2450.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLIUCA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 19/10/2017 | 37.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 19/10/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DOSETOR DE IDENTIFICAÇAO PARA O INSTITUTODE POLITICA CIENTIFICA IPC CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 19/10/2017 | 1380.00 | 27673485000130 | ANTONIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECANICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM VEICULOSE MAQUINAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 19/10/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 19/10/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 19/10/2017 | 936.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 19/10/2017 | 1480.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS DO HOSPITAL DE ALAGOA GRANDE PARA A ZONA RURAL E DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA MMY 4197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 19/10/2017 | 3540.00 | 27610387000154 | JUCELIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS DO DISTRITO DE CANAFISTULA PARA O HOISPITAL MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA QFE 5066 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 19/10/2017 | 1260.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NONO VEICULO DE PLACA NOP 3832 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 19/10/2017 | 4600.00 | 17419048000131 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMKENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA QFB 0463 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 19/10/2017 | 1890.00 | 28613168000191 | JOSINALDO FIDELIS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LOZ 5636 CONF. COMPANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 19/10/2017 | 3550.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO O PACIENTE: PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DEPLACA QFM 7046 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 19/10/2017 | 2790.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULODE PLACA MOC 8335 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 19/10/2017 | 4500.00 | 28093402000105 | MARIA DALVA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA NQG 7233 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 19/10/2017 | 1990.00 | 26840962000142 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE ,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOD HOSPITAIS NO VEICULO DEPLACA NQJ 2629 CONF. COMOP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 19/10/2017 | 2480.00 | 27518015000100 | PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LPB 8319CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/10/2017 | 120.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 19/10/2017 | 30.00 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 19/10/2017 | 172.00 | 00098174746404 | MARIA CELIA DOS REIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 19/10/2017 | 45.00 | 00006673386401 | ROBERTO DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 19/10/2017 | 232.20 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAs MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 19/10/2017 | 60.00 | 00005843636488 | Paula Pereira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUMUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCSO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 19/10/2017 | 171.80 | 00002143256442 | Maria Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 19/10/2017 | 50.00 | 00076703339791 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/10/2017 | 150.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMEMNTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/10/2017 | 150.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMEMNTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO III CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 19/10/2017 | 350.00 | 00066248230706 | Maria da Penha Santos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR EMPREGO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/10/2017 | 100.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 19/10/2017 | 104.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2 INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/10/2017 | 200.00 | 00044701578487 | Getemberg Pedro de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/10/2017 | 184.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 19/10/2017 | 66.31 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 19/10/2017 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 19/10/2017 | 200.00 | 00008507919448 | JOSINALDO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO: 19º PARAGRAFO UNICO, INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/10/2017 | 2760.00 | 27545866000134 | JOSE NAZARE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULODE PLACA PFO 0830 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/10/2017 | 3264.00 | 00006318140786 | ERIVALDO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS, REMOÇÃO DE ENTULHOS DE CALÇADAS, PODAS DE ARVORES, NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/10/2017 | 159.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/10/2017 | 350.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/10/2017 | 206.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/10/2017 | 33107.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/10/2017 | 7.80 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/10/2017 | 1.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/10/2017 | 1581.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/10/2017 | 7.80 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/10/2017 | 10000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE, (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/10/2017 | 14682.41 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADE, (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/10/2017 | 44.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/10/2017 | 40.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/10/2017 | 2160.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE FINANÇAS JOSE DE LIMA SANTOS, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/10/2017 | 163.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/10/2017 | 400.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/10/2017 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/10/2017 | 960.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO FNDE, MINISTÉRIO DA SAUDE, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIODA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, NO PERIODO DE 23 A 26/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/10/2017 | 300.00 | 00042160774472 | Maria José Alves Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO, INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/10/2017 | 400.00 | 00001168501407 | JOSILENE DA ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PROCURAR EMPREGO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/10/2017 | 268.50 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/10/2017 | 29.50 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO.ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/10/2017 | 180.00 | 00098183516491 | KATIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/10/2017 | 53.60 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/10/2017 | 300.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/10/2017 | 44.00 | 00011837702438 | EVERSON VICTOR LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICSO II CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/10/2017 | 103.20 | 00042160553468 | ORLEANE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/10/2017 | 50.00 | 00010311667422 | ROSEANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/10/2017 | 53.78 | 00010700729402 | ALICIA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIKCIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INLCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 23/10/2017 | 53.78 | 00012570504432 | JACIELMA DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGKO 2º INICSO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/10/2017 | 53.78 | 00012115987489 | ELESIANE NASCIMENTO SANKTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INICKSO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/10/2017 | 53.78 | 00000546105750 | LENILDA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001 ARTIGO 2º INCISO I CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 24/10/2017 | 290.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, PARA ATENDIMENTO AOS NUCLEOS DE FUNCIONAMENTO SITUADOSNO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 24/10/2017 | 34.00 | 00003288569400 | MARIA APARECIDA CLEMENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS: D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 24/10/2017 | 38.05 | 00012154999492 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS: D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/10/2017 | 34.00 | 00003288569400 | MARIA APARECIDA CLEMENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS: D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 24/10/2017 | 53.78 | 00000971094446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 24/10/2017 | 53.78 | 00002146976497 | Claudia Gomes da Silva Martins | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 24/10/2017 | 200.00 | 00010128482486 | DANILO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS: D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 24/10/2017 | 1250.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO, DIRECIONADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBROROSA, DIRECIONADOS AS MULHERES REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL ESPECIALIZADO, GERIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CO-FENNACIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 24/10/2017 | 1320.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N - ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇAO DIRECIONADOS A CRIANÇAS ADOLESCENTEE IDOSOS ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 24/10/2017 | 100.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 24/10/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELA FAMUP, NO AUDITORIO DO TCE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 24/10/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELA FAMUP, NO AUDITORIO DO TCE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 24/10/2017 | 1668.09 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 25/10/2017 | 950.00 | 00006375523427 | Genival de Oliveira Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS E LIPMA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006080 | 25/10/2017 | 2340.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006081 | 25/10/2017 | 2340.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006082 | 25/10/2017 | 2055.00 | 00083925040463 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 25/10/2017 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 25/10/2017 | 600.00 | 00006653403467 | Arnaldo Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE PALCO E CONTRATAÇÃO DA BANDA ARNALDO SHOW, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 25/10/2017 | 55.38 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DILIGENCIAS CONSTANTES NA GUIA DE CUSTAS, CONFORME LEIS 5.672/92 E 6.688/98, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 25/10/2017 | 161.17 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 25/10/2017 | 25359.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/10/2017 | 2764.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 08/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 25/10/2017 | 22403.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 25/10/2017 | 180.00 | 28093402000105 | MARIA DALVA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS: JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 25/10/2017 | 590.00 | 00002956742450 | JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS UMA ANGIARESSONANCIA MAGNETICA DA FACE DIREITA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006074 | 25/10/2017 | 1631.50 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISRTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO DOS USUARIOS DOS PROGRAMASE GRUPOS REFERENCIADOS PELOS CITADOS SERVIÇOS SOCIAIS, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO PERIMETRO URBANO, CAIANA DOS CRIOULOS E NO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONF. LICIT. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 25/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 26/10/2017 | 150.00 | 00085487910472 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS: D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 26/10/2017 | 1.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TRANSF. RECURSO-E/I), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 26/10/2017 | 180.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOE AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | INSTALACAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 26/10/2017 | 11807.83 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO B, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 09/2014, CONTRATO Nº 04/2015 FNDE, CONVENIO 65696209/2014. | 00062015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006090 | 27/10/2017 | 2394.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006091 | 27/10/2017 | 2090.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006092 | 27/10/2017 | 2147.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA LUW 4434, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006093 | 27/10/2017 | 2147.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006094 | 27/10/2017 | 3078.50 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 47 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006095 | 27/10/2017 | 3610.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006096 | 27/10/2017 | 3420.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 3562, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006097 | 27/10/2017 | 4180.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006098 | 27/10/2017 | 1710.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA GPN 9910, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006099 | 27/10/2017 | 1805.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRTO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006100 | 27/10/2017 | 2850.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 À 29 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/10/2017 | 1100.00 | 00006240005401 | JAILMA KELLY PEREIRA SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/10/2017 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE OS SISTEMAS ONLINE DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 30 A 31/10/2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/10/2017 | 390.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA DE FORMATAÇAO E REPARO EM COMPUTADORES PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/10/2017 | 160.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAIC NA AREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E MAIS EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 30 E 31DE OUTUBRO DE 2017 A 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/10/2017 | 160.00 | 00004844217437 | Maria Aparecida Silva Bento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TECNICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/10/2017 | 100.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA REUNIÃO SOBRE OS SISTEMAS ONLINE DA EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 30 A 31/10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/10/2017 | 180.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIAS PARA 30/06/20174, 31/12/2014 E 30/12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/10/2017 | 958.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006102 | 27/10/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMASESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/10/2017 | 59.90 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA TELESFORO ONOFRE, Nº 224 - DISTRITO DE CANAFISTULA, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/10/2017 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊSOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/10/2017 | 780.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, PARA A REPOSIÇAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/10/2017 | 8948.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/10/2017 | 96055.16 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/10/2017 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/10/2017 | 720.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/10/2017 | 660.00 | 26914858000155 | GILBERTO MARTINS PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PAÓ, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAÇÃO DE ALGAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/10/2017 | 660.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUITUBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/10/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/10/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO), LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/10/2017 | 13836.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/10/2017 | 7448.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/10/2017 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/10/2017 | 11722.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/10/2017 | 2951.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/10/2017 | 5622.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONSELHO TUTELAR ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/10/2017 | 85.00 | 00011757849408 | Leilson dos Santos Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/10/2017 | 100.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/10/2017 | 90.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUIDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19º INICSO II OCNF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/10/2017 | 100.00 | 00002528542410 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMELNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º INCIKSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/10/2017 | 60.00 | 00009078564466 | Leandro dos Santos Macena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 134O ARTIGO 19º INICISO IICONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/10/2017 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/10/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNCÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE, TAIS COMO O SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/10/2017 | 40.00 | 00085396567449 | João Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEIDCO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19ºPARAGRAFO UNICO , INCISO II CONF. COMP. ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/10/2017 | 280.00 | 00070822240440 | JAMES RHUDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/10/2017 | 11507.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/10/2017 | 2531.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - SCFV, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/10/2017 | 1972.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/10/2017 | 7496.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/10/2017 | 2082.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/10/2017 | 2720.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/10/2017 | 4171.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/10/2017 | 1516.02 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/10/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/10/2017 | 3497.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/10/2017 | 1068.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/10/2017 | 6559.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/10/2017 | 1442.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/10/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/10/2017 | 20005.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/10/2017 | 8338.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/10/2017 | 4458.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/10/2017 | 4637.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/10/2017 | 450.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEL), LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/10/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENT0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/10/2017 | 7308.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENT0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/10/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO/COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENT0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/10/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/10/2017 | 7137.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/10/2017 | 12074.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/10/2017 | 63021.11 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/10/2017 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/10/2017 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/10/2017 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0006158 | 30/10/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 003/2017, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/10/2017 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/10/2017 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE MANUTENÇAO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/10/2017 | 1200.00 | 00010425935400 | EDSON BATISTA HERMENEGILDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FOTOGRAFIAS PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/10/2017 | 38411.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO E ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/10/2017 | 217.25 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA, NO TRECHO BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA O CHEFE DE GABINETE: FERNANDO DA SILVA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/10/2017 | 75.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TRES MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/10/2017 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL (INATIVOS APOSENTADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/10/2017 | 9370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/10/2017 | 1475.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006148 | 30/10/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/10/2017 | 5189.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/10/2017 | 0.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/10/2017 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/10/2017 | 64.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/10/2017 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/10/2017 | 36.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/10/2017 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/10/2017 | 545.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/10/2017 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/10/2017 | 318.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/10/2017 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/10/2017 | 62.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/10/2017 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/10/2017 | 29.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/10/2017 | 1524.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, ATRAVES DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PERT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/10/2017 | 4500.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIARIO ESTADO/MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/10/2017 | 2000.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO DE PARCELAMENTO DA MP 778 E SUAS ALTERAÇÕES JUNTO A RFB, PGFN INSS DA PARTE PREVIDENCIARIA E EMISSÃO DE DARF E ADESÃO DO MESMO E SUAS ALTERAÇÕES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/10/2017 | 6050.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/10/2017 | 510.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/10/2017 | 551.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/10/2017 | 2823.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/10/2017 | 2696.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/10/2017 | 7962.74 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/10/2017 | 4550.14 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/10/2017 | 1697.97 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/10/2017 | 2441.52 | 00001508546410 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001040-76.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/10/2017 | 2505.62 | 00005081391476 | LUCIENE MENDONÇA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001061-52.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/10/2017 | 4893.26 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 000984-43.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/10/2017 | 5028.08 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000981-88.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/10/2017 | 5290.41 | 00006631844444 | Edson Lira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DA SETENÇA/ACORDÃO, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000983-58.2013.815.0031, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/10/2017 | 13629.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/10/2017 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/10/2017 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUZIA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/10/2017 | 16159.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/10/2017 | 5106.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/10/2017 | 12426.29 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO ESTAVEIS MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/10/2017 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/10/2017 | 420.00 | 00070227832418 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE NO ENGENHO BELO MONTE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/10/2017 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/10/2017 | 300.00 | 00003609885475 | SIMONAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONSERETO DO MOTOR E COLOCAÇÃO DE GAS DA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIRAUÁ NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006168 | 30/10/2017 | 2908.75 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/10/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/10/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/10/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCAÇÃO: O NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODO P´ROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESSÃO CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/10/2017 | 1300.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PRESTAÇÕES DE CONTA DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/10/2017 | 12071.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/10/2017 | 72374.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/10/2017 | 613118.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/10/2017 | 60512.02 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/10/2017 | 10735.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/10/2017 | 8347.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/10/2017 | 235040.24 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/10/2017 | 8559.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/10/2017 | 5106.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 31/10/2017 | 1925.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, TOTALIZANDO 55HS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006270 | 31/10/2017 | 1558.42 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 31/10/2017 | 3600.00 | 00024773890843 | JOSE ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MOTORES, SUSPENSÃO, FREIOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NPU 8201, MNF 3339, MOW 9423, OEZ 4887 E OEX9677, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006279 | 31/10/2017 | 4420.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006281 | 31/10/2017 | 1100.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 31/10/2017 | 2.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DES. DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 31/10/2017 | 55000.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA BANCARIA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 31/10/2017 | 2500.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/10/2017 | 2800.00 | 00055629199404 | Luiz Benício do Vale | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA COMPACTAÇÃO DO LIXO COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 31/10/2017 | 120.00 | 28066049000166 | CARLOS ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA, TROCA DE 02 (DOIS) CAPACITORES DE FONTE DE ATX E VENTOINHA, LIMPEZA GERAL DE GABINETES E 02 (DUAS) FORMATAÇÕES,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 31/10/2017 | 200.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 31/10/2017 | 33.10 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 31/10/2017 | 27.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONFORME COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 31/10/2017 | 116.00 | 00011217171797 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 31/10/2017 | 40.00 | 00091062853415 | RITA GERONIMO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 31/10/2017 | 164.00 | 00079807003415 | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 31/10/2017 | 113.00 | 00002840753456 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 31/10/2017 | 104.60 | 00013780938448 | GEISIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 31/10/2017 | 119.80 | 00004958069437 | MARIA DAS GRA€AS GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 31º LINEAS D CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/10/2017 | 261.00 | 00003622168439 | Maria Alice Oliveira Cordeiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º LINEAS D CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 31/10/2017 | 159.10 | 00097727296449 | SEVERINA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º LINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 31/10/2017 | 200.00 | 00005406260405 | Maria do Socorro de Brito Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º LINEAS D CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 31/10/2017 | 127.50 | 00012353243460 | EDVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO S DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 31/10/2017 | 64.20 | 00012353243460 | EDVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO S DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/20017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 31/10/2017 | 53.78 | 00008343453409 | Adriana Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 31/10/2017 | 53.78 | 00009391052762 | MARIA ANTONIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJKUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 31/10/2017 | 53.78 | 00070069369429 | ADILEIDE SILVA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VIICONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/10/2017 | 53.78 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 31/10/2017 | 53.78 | 00002474988408 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF.COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 31/10/2017 | 53.78 | 00005982374458 | Joselita dos Santos Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTWE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VIICONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 31/10/2017 | 740.00 | 00004177964476 | Lucimar Lima do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 31/10/2017 | 70.00 | 00097743623491 | MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 31/10/2017 | 90.00 | 00005174212407 | Eugênia Isabel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM AQUISIÇAO DE EXAMESS MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 31/10/2017 | 500.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM FUNERARIAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13º INCISOS I E II CONF; COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 31/10/2017 | 53.78 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/10/2017 | 53.78 | 00004742977483 | Josivania Bezerra Diniz Miranda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 31/10/2017 | 250.00 | 00012358272400 | LAIS RODRIGUES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICO LABORATORIAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 31/10/2017 | 370.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 31º ALINEAS I E II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 31/10/2017 | 150.00 | 00070577741411 | RAIMUNDO VIEIRA ROCHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 31/10/2017 | 52.50 | 00001801861404 | ALINE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 31/10/2017 | 53.78 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 31/10/2017 | 26.70 | 00002387420403 | MARIA CELIA DE SOUZA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 31º ALINNEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006272 | 31/10/2017 | 1288.60 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA ATENDIMENTO AOS 540 USUARIOS VINCULADOSE ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ZUMBI, CAIANA DOS CRIOULOS E PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006282 | 31/10/2017 | 1680.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE ATENDIMENTO E SOCIALIZAÇÃO DE MULHERES E INDIVIDUOS,NO NUCLEO DE ATENDIMENTO SITUADO NO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006283 | 31/10/2017 | 1100.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. PARA ATENCIMENTO AOS GRUPOS DE ATENDIMENTOE SOCIALIZAÇÃO DE MUILHERES E INDIVIDUOS E AOS PARTICIPANTES DO CITADO SERVIÇO SOCIAL, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 31/10/2017 | 136.50 | 00060194049434 | RITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006285 | 31/10/2017 | 1521.37 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE REFERENCIA DO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOSCRIOULOS E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 31/10/2017 | 170.00 | 17367009000138 | SERGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA OFF 4041,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 31/10/2017 | 2400.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 31/10/2017 | 720.00 | 00008979741740 | José Roberto Tavares dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 31/10/2017 | 500.00 | 00002519559403 | JOAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA E PINTURA NO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/11/2017 | 1500.00 | 17693833000188 | FAGNER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MANUTENÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA ZONA URBANA, DISTRITO DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOINCLUINDO REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006297 | 01/11/2017 | 1289.39 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 26 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006303 | 01/11/2017 | 1417.81 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634,LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006304 | 01/11/2017 | 1532.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA DPE 9655,LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006308 | 01/11/2017 | 1018.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS D4-D, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18A 23 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006311 | 01/11/2017 | 1915.82 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO CAMINHÃO, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006293 | 01/11/2017 | 455.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE A GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO PERIODO DE 10 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006296 | 01/11/2017 | 170.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST.AMPL.E REFORM.DE GINASIOS E QUADRAS POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0006287 | 01/11/2017 | 30404.77 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS, NA ESCOLA FIRMO SANTINO, DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB,- PB, TC. PAC. 23400.0057092013-17, CONFORME CONTRATO Nº 86/2016 E COMPROPVANTES E ANEXO. | 00052015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/11/2017 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE CTPS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NO PERIODO DE 06/11 A 10/11/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/11/2017 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, NO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/11/2017 | 347.50 | 00000094917400 | Maria Valdete Barbosa de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/11/2017 | 347.50 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTOSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/11/2017 | 140.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, PACTO SOCIALE NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/11/2017 | 200.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, PACTO SOCIAL E NO ESCRITORIODE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006294 | 01/11/2017 | 1641.62 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 10 A 25 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006298 | 01/11/2017 | 4582.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 10 A 26 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006309 | 01/11/2017 | 2042.87 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677 P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARRABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 A 26 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/11/2017 | 100.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006300 | 01/11/2017 | 990.02 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006305 | 01/11/2017 | 1629.65 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MODELOS NEWHOLLAND E RANDON, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 11 A 26 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006306 | 01/11/2017 | 3604.66 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NA MOTO NIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 26DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006307 | 01/11/2017 | 2620.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11 A 25DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006295 | 01/11/2017 | 878.80 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADO A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 11 A 26 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006299 | 01/11/2017 | 1384.16 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA OGF 2810, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,PERIODO DE 11 A 23 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006310 | 01/11/2017 | 2724.70 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NPX 7201 E OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 10 A 25 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006318 | 06/11/2017 | 2454.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 06/11/2017 | 700.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 06/11/2017 | 1330.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APTº 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 06/11/2017 | 937.00 | 00009516281435 | VALCONI ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SMDS-ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NA OFERTA DE OFICINA DE INSTRUMENTAÇAO VIOLINO DIRECIONADOAOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO SOCIAL CITADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PEVI/MDS/PMAG/FMAS/BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 06/11/2017 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DANÇA E MUSICA AFRO, DIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO CREAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PELOS GRUPOS DE MULHERESE JOVENS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 06/11/2017 | 600.00 | 00005013975409 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, DE USO DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELOCITADO CENTRO SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL /FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 06/11/2017 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE SOCIALIZAÇÃO NA MODALIDADE DE ARTESANATO,DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 06/11/2017 | 937.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 06/11/2017 | 264.00 | 00003206128480 | ARLETE XAVIER DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF, COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 06/11/2017 | 211.00 | 00003290814467 | Severino de Melo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 06/11/2017 | 30.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO, INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 06/11/2017 | 100.00 | 00054375940468 | MARIA DE LOURDES BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO LABORATORIAIS TSH, T4 LIVRE E ANTO TPO DOADA A P DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º INCISOII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 06/11/2017 | 250.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º INCISO VIII CONF COMP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 06/11/2017 | 220.00 | 00070334762480 | ALEXANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNIC9IPAL 1340/2017 ARTIGO 19º INCISO II CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 06/11/2017 | 90.00 | 00005998453417 | Eliane da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS F R G CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 06/11/2017 | 130.00 | 00054689554749 | MARTINHO LUIS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS USG DE ABDOMEM TOTAL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19ºINCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 06/11/2017 | 133.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 06/11/2017 | 1001.10 | 11907085000102 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOLAS PLASTICAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA COLHETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0006342 | 07/11/2017 | 1358.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS PARA CONSUMO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS GERIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, ATRAVES DO MDS, DE ACORDO COM O CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDSA/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO SUAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006343 | 07/11/2017 | 1287.19 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AS UNIDADES DO CRAS MUNICIPAL, PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E BUROCRATICAS,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/11/2017 | 210.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE EVENTOS SOBRE TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO NOS MUNICIPIOS E GESTÃOPRATICA DE OUVIDORIA NO MUNICIPIO, NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHO OTACILIO SILVEIRA, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 07/11/2017 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 07/11/2017 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006340 | 07/11/2017 | 1407.54 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006341 | 07/11/2017 | 570.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA SEREM USADOS EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/11/2017 | 8.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO CFM-DNPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/11/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS DOSETOR DE IDENTIFICAÇAO PARA O INSTITUTODE POLITICA CIENTIFICA IPC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 08/11/2017 | 4000.00 | 28301664000100 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE COMUNICAÇAO, COM OBJETIVO DE ELABORAR ESTRATEGIAS DE MARKETING INSTITUCIONAL (RADIO, REDES SOCIAIS E MATERIAISIMPRESSOS) PARA PROMOÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 08/11/2017 | 102.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1299, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 08/11/2017 | 255.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 08/11/2017 | 56.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2997, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 08/11/2017 | 2000.00 | 14250340000185 | JEFFERSON PEREIRA TORRES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE OUTUBRODE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/11/2017 | 289.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006363 | 08/11/2017 | 6500.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006365 | 08/11/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO POR ESTE GABINETE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/11/2017 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 23/06/20174, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/11/2017 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 26/06/20174, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/11/2017 | 530.32 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A REANALISE/REPRORROGAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/11/2017 | 300.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A ANALISE DE NOVO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS 008//2014, (REANALISE/REPROGRAMAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/11/2017 | 390.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006347 | 08/11/2017 | 1999.90 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006348 | 08/11/2017 | 1094.10 | 00012115071492 | JOSIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 08/11/2017 | 587.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006364 | 08/11/2017 | 3050.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO SAVEIRO 1.6 FLEX DE PLACA PVY 8748, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 08/11/2017 | 1418.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 08/11/2017 | 449.15 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NA MOTO DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/11/2017 | 192.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006360 | 08/11/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTOR, COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA MERCEDES BENZ DE PLACA KDR 7914, PARA USO PORESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006361 | 08/11/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTOR, COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD 8634, PARA USO PORESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006362 | 08/11/2017 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO/CAÇAMBA. MARCA FORD CARGO, DE PLACA OPE 9656, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0004/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006366 | 08/11/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 08/11/2017 | 461.85 | 15869122000196 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MOTO DE PLACA MMU 9127, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/11/2017 | 1260.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO 6198, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 09/11/2017 | 85.00 | 00048231010491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 09/11/2017 | 152.10 | 00005139370484 | Antonia Cardoso da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 09/11/2017 | 38.00 | 00008790453700 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/23017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 09/11/2017 | 97.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 09/11/2017 | 53.78 | 00004440302475 | MARINALVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/11/2017 | 59.00 | 00003094817408 | JOAO VIEIRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 09/11/2017 | 53.78 | 00001304701476 | ROSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 09/11/2017 | 53.78 | 00006454543463 | Adelia Freire de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/11/2017 | 70.00 | 00003166623485 | MARIA ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA AJUDA FINLANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS CONFCOMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/11/2017 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 09/11/2017 | 120.00 | 00004988567478 | TARSILA GIANNA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS,DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA/DUAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/11/2017 | 168.00 | 00009820460492 | THAYSE KAROLAYNE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESLPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 2º INICSO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 09/11/2017 | 120.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS,DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA/SUAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006388 | 09/11/2017 | 899.68 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, PARA CONSUMO DA EQUIPE TECNICA E FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANTIL NO SUAS,REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS SEMANAIS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 09/11/2017 | 325.00 | 17739744000125 | JOÃO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO DA CAPACITAÇÃO REALIZADA COM AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006389 | 09/11/2017 | 1000.50 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/11/2017 | 2060.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006395 | 09/11/2017 | 2055.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006396 | 09/11/2017 | 2000.00 | 00000640200885 | JAZANIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 09/11/2017 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 09/11/2017 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 09/11/2017 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 09/11/2017 | 753.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIA REFERENTE A 2012 (MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 09/11/2017 | 29.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIA REFERENTE A 2012 (MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 09/11/2017 | 10.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 09/11/2017 | 0.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS (MULTA ATRASO ENTREGA DCTF), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/11/2017 | 7850.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/11/2017 | 33107.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/11/2017 | 14000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS PREVIDENCIARIOS (RFB-PREV-OB DEV), RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/11/2017 | 14000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS PREVIDENCIARIOS (RFB-PREV-OB DEV), RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/11/2017 | 7032.02 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS PREVIDENCIARIOS (RFB-PREV-OB DEV), RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/11/2017 | 3.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/11/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/11/2017 | 568.13 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/11/2017 | 654.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCOPIAS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOSE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/11/2017 | 224.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/11/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006412 | 10/11/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB, NA CIDADE DE GUARABIRA- PB, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006413 | 10/11/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB, NA CIDADE DE GUARABIRA- PB, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006414 | 10/11/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA IFPB E UNOPAR, NA CIDADE DE GUARABIRA- PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006415 | 10/11/2017 | 11000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB, UFPB E FACISANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/11/2017 | 80690.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/11/2017 | 5160.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE MAPEAMENTOS, (SONDAGEM) E SIMULADOS NAS SERIES DO FUNDAMENTAL I E 9º ANO DO FUNDAMENTAL II, DA REDE MUNICIPAL,SOLICITADO PELA DIVISÃO DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/11/2017 | 7064.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/11/2017 | 169471.91 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/11/2017 | 58525.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 09/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/11/2017 | 230.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS: D, F,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/11/2017 | 210.00 | 00009147149450 | VALDILENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CIOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO, INCISO II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/11/2017 | 66.31 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/11/2017 | 104.00 | 00005105680413 | Eliane Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/11/2017 | 52.00 | 00013709608406 | KELLY SANTANA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 13/11/2017 | 112.00 | 00098174746404 | MARIA CELIA DOS REIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/11/2017 | 290.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 13/11/2017 | 130.00 | 00001657554406 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS ECO CARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO19º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 13/11/2017 | 290.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOSCRIOULOS, E AS UNIDADES DO SCFV, SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBFL/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/11/2017 | 92.00 | 00007784696469 | Rejane Alcides | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PARASTOLOGICO HEMOGRAMA COMPLETO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º INCISO IICONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/11/2017 | 117.00 | 00001176209477 | Adriana Clemente de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D COMF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/11/2017 | 117.00 | 00001176209477 | Adriana Clemente de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D COMF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/11/2017 | 8.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊSNOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/11/2017 | 323.70 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006460 | 13/11/2017 | 1057.00 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DE REFERENCIA SITUADAS NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DECAIANA DOS CRIOULOS, E AO SCFV NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI, P/ CONSUMO MENSAL DOS 540 USUARIOS DO SEGMENTOS SOCIAIS, ATRAVES DE RECUSOS: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/11/2017 | 158.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CHAVES MODELO YALE E DE 03 (TRÊS) ABERTURAS DE PORTAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZSADO DA ASSISTENCIASOCIAL - CREAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 13/11/2017 | 1100.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 13/11/2017 | 340.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇAO DE 05 CHAVES LETRA, 15 CHAVES YALE, 05 CHAVES GOGE E 05 ABERTURAS DE PORTAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALINSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO (CAIC), MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006422 | 13/11/2017 | 6975.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006423 | 13/11/2017 | 6895.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006424 | 13/11/2017 | 2315.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006426 | 13/11/2017 | 1845.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPU-8201, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006427 | 13/11/2017 | 675.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0006428 | 13/11/2017 | 1995.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/11/2017 | 152.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DA ABERTURA DA FECHADURA DO PORTA MALAS DO VEICULO TIPO MICRI-ÔNIBUS DE PLACA NPU 8201, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006431 | 13/11/2017 | 5084.98 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO AEE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006432 | 13/11/2017 | 4941.11 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006433 | 13/11/2017 | 6113.22 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO CRECHE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006434 | 13/11/2017 | 13143.14 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006435 | 13/11/2017 | 12999.27 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006436 | 13/11/2017 | 1985.08 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 13/11/2017 | 500.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSUMO NAS CRECHES: MARIA JUREMA DE PAIVA, LILIOSA DE JESUS ONOFRE, PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO,LIDIA MESQUITA DE RAMALHO E MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/11/2017 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 13/11/2017 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/11/2017 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 13/11/2017 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ZONA RURAL , ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULIÃO, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTA PELA SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 13/11/2017 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 13/11/2017 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, S/Nº, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 13/11/2017 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/11/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/11/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO SITIO GRUTÃO, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/11/2017 | 700.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM 06 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/11/2017 | 100.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNESC, NOS DIAS: 13, 14, 16 E 17/11/2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 13/11/2017 | 111.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO COMUNITARIO DO SITIO QUITERIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 14/11/2017 | 21.77 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE DO DISTRITO DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 14/11/2017 | 34199.47 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 14/11/2017 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/11/2017 | 5531.31 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00006333620148150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 14/11/2017 | 4508.20 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000624120098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 14/11/2017 | 316.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00006333620148150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 14/11/2017 | 901.40 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000624120098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 14/11/2017 | 4508.20 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00000624120098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 14/11/2017 | 118.16 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 14/11/2017 | 21.77 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 14/11/2017 | 19.06 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NO DISTRITO DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 14/11/2017 | 19.06 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR JOSE FERREIRA DE PAIVA NO DISTRITO DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 14/11/2017 | 19.06 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 14/11/2017 | 19.06 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 14/11/2017 | 19.06 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006471 | 14/11/2017 | 1320.10 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS GERIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, ATRAVES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO REFERIDOPROGRAMA SOCIAL, NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: IGSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006472 | 14/11/2017 | 10040.35 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FPORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, E AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARA ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOSSERVIÇOS SOCIAIS CITADOS NOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO, DISTRITO DE ZUMBI E CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 16/11/2017 | 5900.00 | 17611524000111 | JAILTOM PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA GVP 8564,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 16/11/2017 | 41.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 16/11/2017 | 650.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 16/11/2017 | 5900.00 | 28498225000139 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA GVP 8564,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 16/11/2017 | 3550.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ENTRADA NO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ VARIOS HOSPITAIS,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA QFM 7046, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 16/11/2017 | 120.00 | 28093402000105 | MARIA DALVA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DAGOBERTO FENANDES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIANO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO, NA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA KSZ 1934, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 16/11/2017 | 1876.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PRAÇAS, BOMBA D'AGUA, POÇOS ARTESIANOS, CEMITERIOS, SANITARIOS E ATERRO SANITARIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 16/11/2017 | 472.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO TEATRO SANTA IGNES, BIBLIOTECA, MUSEU JACKSON DO PANDEIRO, CENTRO DE ARTESANATO E CASA MARGARIDA MARIA ALVES, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DEOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 16/11/2017 | 2348.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 16/11/2017 | 1000.00 | 24497702000190 | SERDEPROL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE 10 (DEZ) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO SEINIEDU, PARA ATUAREM COMO MULTIPLICADOR DE CONHECIMENTO SOBRE NEUROCIENCIA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM CUMPRIMENTOA META 04 DO PME, ESTRATEGIA 4.2, QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 16/11/2017 | 140.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA DE S. LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 16 A 17 DO MES DE NOVEMBRO DE 2017CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/11/2017 | 80.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA PNAIC, CONF. COMP, ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 16/11/2017 | 80.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA PNAIC CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 16/11/2017 | 80.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA PNAIC, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 16/11/2017 | 12999.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 16/11/2017 | 914.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 16/11/2017 | 111.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 16/11/2017 | 1629.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082017 | 0006508 | 16/11/2017 | 7926.29 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 16/11/2017 | 2191.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 16/11/2017 | 1472.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 16/11/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 16/11/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 16/11/2017 | 984.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 16/11/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 16/11/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/11/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 16/11/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 16/11/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 16/11/2017 | 2877.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO MERCADO, MATADOURO, CENTRO DE ABASTECIMENTO, ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAL E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊSDE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 17/11/2017 | 2184.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 17/11/2017 | 94.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/11/2017 | 86.21 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTROS DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/11/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO PARA O INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA IPC, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/11/2017 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, NO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) NA CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/11/2017 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, NO PERIODO DE 20A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/11/2017 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UFCG, NOS DIAS: 20 A 24 DE 2017 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/11/2017 | 350.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2017 A 20/11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/11/2017 | 1508.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/11/2017 | 50.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA INFOPUBLIC E PARTICIPAR DO FORUMPERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA-FPAT/PB, NA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 20 A 21/11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/11/2017 | 80.00 | 00003958372430 | Clúvio Soares de Farias Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS NA INFOPUBLIC E PARTICIPAR DO FORUMPERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA-FPAT/PB. NA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE 20 A 21/11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/11/2017 | 9.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/11/2017 | 553.13 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006512 | 20/11/2017 | 85920.30 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: VILA SÃO JOÃO E SAPÉ DE JULIÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2017. | 00052017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/11/2017 | 328.65 | 00000094840431 | GEANE SERAFIM DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/11/2017 | 200.00 | 00006869837422 | ALBELIANY NATALIA DOS SANTOS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/11/2017 | 70.00 | 00001177659450 | GENILDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS F CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/11/2017 | 108.00 | 00010705873463 | SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO I CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/11/2017 | 107.56 | 00005982374458 | Joselita dos Santos Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTWE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VIICONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/11/2017 | 500.00 | 00001457472473 | FRANCICLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ATAUDES DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13º INCISOS I E II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/11/2017 | 1000.00 | 00006928518448 | IVANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13º INCISOS I E II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/11/2017 | 80.00 | 00001987065450 | MARIA GORETTI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/11/2017 | 1390.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS DO HOSPITAL DE ALAGOA GRANDE PARA A ZONA RURAL E DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO E DIVERSASVIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MMY 4197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/11/2017 | 1840.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOSHOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MC 8335 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/11/2017 | 1240.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULODE PLACA NOP 3832 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/11/2017 | 1480.00 | 28093402000105 | MARIA DALVA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DEPLACA NQG 7233 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/11/2017 | 1610.00 | 27545866000134 | JOSE NAZARE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULODE PLACA PFO 0830 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/11/2017 | 3300.00 | 26153276000101 | JOSE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇOES DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MOU 0594CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006547 | 21/11/2017 | 170.03 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006548 | 21/11/2017 | 565.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO NO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO PERIODO DE 08 A 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 21/11/2017 | 70.00 | 00003667873492 | Manuel Francisco de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LIE MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19ºPARAGRAFO UNICO INCISO II CONF, COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 21/11/2017 | 296.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA USO DURANTE AS OFICINAS DE SOCIALIZAÇAO COM MULHERES E GESTANTES, PROMOVIDAS ATRAVES DO PAIF, NOS CITADOSCENTROS SOCIAIS SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 21/11/2017 | 59.90 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA TELESFORO ONOFRE, Nº 224 - DISTRITO DE CANAFISTULA, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/11/2017 | 50.00 | 00002689157411 | RANIERE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 21/11/2017 | 460.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 21/11/2017 | 250.00 | 00002091896730 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO TEATRAL "PAIO DE FOGO" DA COMPANHIA MANGAI, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTO O EVENTO POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DANÇA, NO DIA 17/11/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 21/11/2017 | 225.00 | 00011090334435 | JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NO 1ª ARTE CULTURA DE ALAGOA GRANDE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25/11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/11/2017 | 3000.00 | 00010559970404 | ISAQUIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, DURANTE A CERIMONIA DE ABERTURA DO CAMINHO DO FRIO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006540 | 21/11/2017 | 1820.60 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NOS VEICULOS COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACAS: OGB 8634 E KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006541 | 21/11/2017 | 1797.71 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634 LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006549 | 21/11/2017 | 2123.28 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO NO TIPO GOL DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006559 | 21/11/2017 | 1700.15 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4D, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 27DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006561 | 21/11/2017 | 448.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03 A 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006563 | 21/11/2017 | 430.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 21/11/2017 | 547.63 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 9127, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006546 | 21/11/2017 | 130.94 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 07 A 16DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006550 | 21/11/2017 | 957.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006553 | 21/11/2017 | 1154.03 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006554 | 21/11/2017 | 1785.39 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPX 7201, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DODO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006556 | 21/11/2017 | 1161.53 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNF 3339 E NPX 7201, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 21/11/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO Nº 000/36677 JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006539 | 21/11/2017 | 633.48 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA OXO 6198, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006543 | 21/11/2017 | 1591.07 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO-PIPA, DE PLACA NQG 8332, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006557 | 21/11/2017 | 3154.47 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO DA MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 27/10/2017A 17/11/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006558 | 21/11/2017 | 2275.06 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MODELOS NEWHOLLAND E RANDON, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006560 | 21/11/2017 | 99.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFOFME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006562 | 21/11/2017 | 1317.16 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 30/10 E 20/11/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006542 | 21/11/2017 | 669.63 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006544 | 21/11/2017 | 2351.71 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NPU 8201 E OGF 2810, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 26/10 A 13/11/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006545 | 21/11/2017 | 4654.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 27/10 A 20/11/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006551 | 21/11/2017 | 2305.04 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADOP A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRTO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006552 | 21/11/2017 | 4679.63 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDE ACORDO DOM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006555 | 21/11/2017 | 2161.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4887, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO MENAL A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 21/11/2017 | 1740.00 | 28960935000139 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECANICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM VEICULOSE MAQUINAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 21/11/2017 | 840.00 | 28960935000139 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE FOTOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MEDIÇÕES EM RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/11/2017 | 769.00 | 08995631003620 | N. Claudino & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO SETOR DA COPA-COZINHA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0006575 | 21/11/2017 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 22/11/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4579082, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 22/11/2017 | 500.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES A FUNCIONARIOS E PESSOAL DE APOIO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 22/11/2017 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 22/11/2017 | 163.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 22/11/2017 | 407.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA E JUROS ATRASO ENTREGA DCTF DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 22/11/2017 | 105.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA E JUROS ATRASO ENTREGA DCTF DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 22/11/2017 | 249.71 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 22/11/2017 | 6000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 08011795320178150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006577 | 22/11/2017 | 1500.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006578 | 22/11/2017 | 1500.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006579 | 22/11/2017 | 1380.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006580 | 22/11/2017 | 1695.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006581 | 22/11/2017 | 1695.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA LUW 4434, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006582 | 22/11/2017 | 2400.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006583 | 22/11/2017 | 1650.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006584 | 22/11/2017 | 2310.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006585 | 22/11/2017 | 2700.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA GPN 9910, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006586 | 22/11/2017 | 2489.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006587 | 22/11/2017 | 1500.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006588 | 22/11/2017 | 1500.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACAHXX 0253, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006589 | 22/11/2017 | 2250.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 02 À 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006590 | 22/11/2017 | 1620.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006591 | 22/11/2017 | 2850.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006592 | 22/11/2017 | 1305.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006593 | 22/11/2017 | 1500.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006594 | 22/11/2017 | 2812.50 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006595 | 22/11/2017 | 1350.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 3562, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006596 | 22/11/2017 | 1890.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006597 | 22/11/2017 | 1425.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006598 | 22/11/2017 | 1200.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006599 | 22/11/2017 | 960.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JENIPAPO AO SITIO BURACO D'AGUA, E DESTE AO SITIO QUINZE,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO/2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006600 | 22/11/2017 | 3300.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006601 | 22/11/2017 | 1200.00 | 17535296000148 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA, CAIANA DOS CRIOULOS AO SITIO CAIANA DO AGRESTE,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MOQ 5913, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006602 | 22/11/2017 | 2460.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 60 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATITUNO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 02 A 24 OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006603 | 22/11/2017 | 1400.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006604 | 22/11/2017 | 1620.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006605 | 22/11/2017 | 1950.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006606 | 22/11/2017 | 1710.00 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 36 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MMP 9975, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006607 | 22/11/2017 | 795.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006608 | 22/11/2017 | 2220.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DEPLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006609 | 22/11/2017 | 2190.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7114, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006610 | 22/11/2017 | 1305.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006611 | 22/11/2017 | 1650.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULOPLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006612 | 22/11/2017 | 1200.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA NQA 2310, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006613 | 22/11/2017 | 1976.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO/2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006614 | 22/11/2017 | 2160.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 02 A 24 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006627 | 22/11/2017 | 300.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 22/11/2017 | 14667.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 22/11/2017 | 200.00 | 00003295950407 | FRANCISCA GERMANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUIANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇAOE EFERTAS DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 100/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 22/11/2017 | 200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUIANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇAOE EFERTAS DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 100/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 22/11/2017 | 200.00 | 00042160529400 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUIANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇAOE EFERTAS DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 100/2017 M ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 22/11/2017 | 53.78 | 00070334762480 | ALEXANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 22/11/2017 | 300.00 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPLESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19ºPARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 22/11/2017 | 720.00 | 27229242000108 | GISLANIO DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENSDESTINADAS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE VISITADORES, CONFORME ESTABELECIDO PELO PRONTUARIO SUAS E OS INSUMOS NORMATIVOSDE SUA REGULAMENTAÇAO EM AMBITO NACIONAL ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL PRIMEIRINF ANICANOSUAS/MDSA/PMAG/FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 22/11/2017 | 1320.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N - ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇAO DIRECIONADOS A CRIANÇAS ADOLESCENTEE IDOSOS ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 22/11/2017 | 1.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TRANSF. RECURSO-E/I, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 22/11/2017 | 400.00 | 14161307000189 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NA CONFECÇÃO 32 (TRINTA E DUAS) CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 1º CAMPEONATO DE FUTEVOLEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 23/11/2017 | 420.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA PREMIAÇÃO DO 1º TORNEIO DE FUTEVOLEI MUNICIPAL, REALIZADO NO GINASIO O BODÃO, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006636 | 23/11/2017 | 1649.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS P/ ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE REFERENCIA SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANADOS CRIOULOS E AO SCFV, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI PARA CONSUMO MENSAL DOS 540 USUARIOS DOS SEGUIMENTOS SOCIAIS CITADOS, ATRAVES DO PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/11/2017 | 190.00 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 23/11/2017 | 37.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 23/11/2017 | 33391.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 31/10/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 23/11/2017 | 176.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 24/11/2017 | 4319.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/11/2017 | 4504.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 24/11/2017 | 1300.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PRESTAÇÕES DE CONTA DO BRASIL ALFABETIZADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 24/11/2017 | 100.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETORDO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006641 | 24/11/2017 | 31950.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/11/2017 | 100.00 | 00083925368434 | Maria José Soares do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NA RUA PROFESSOR ANTONIO BENVINDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/11/2017 | 720.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/11/2017 | 660.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/11/2017 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/11/2017 | 660.00 | 26914858000155 | GILBERTO MARTINS PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PAÓ, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAÇÃO DE ALGAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/11/2017 | 8948.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/11/2017 | 96641.54 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/11/2017 | 14404.79 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/11/2017 | 7448.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) LOTADO NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 27/11/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO), LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/11/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO), LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/11/2017 | 235.00 | 00044922329404 | Roseane Guedes Aranha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19ºPARAGRAFO UNICO INCISO II CONF COMP ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/11/2017 | 13185.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/11/2017 | 2951.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/11/2017 | 5622.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONSELHEIRO TUTELAR ELETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/11/2017 | 3497.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/11/2017 | 7496.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/11/2017 | 4171.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/11/2017 | 11507.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/11/2017 | 6559.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/11/2017 | 4692.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/11/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/11/2017 | 25.25 | 00099619024400 | Evani Serafim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. CMP. ANEXO,ARTIGO 2º INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/11/2017 | 57.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/11/2017 | 114.00 | 00002840753456 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/11/2017 | 108.85 | 00070119246473 | ROBERTA GUILHERMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19ºPARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/11/2017 | 150.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMEMNTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICOANEXO.INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/11/2017 | 150.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMEMNTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICOANEXO.INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/11/2017 | 53.78 | 00001177659450 | GENILDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/11/2017 | 53.78 | 00008665973443 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/11/2017 | 53.78 | 00002563005426 | Manuel Messias dos Santos Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF.COMPANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/11/2017 | 100.00 | 00009989710490 | Raquel Marcolino Felipe de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMPANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/11/2017 | 450.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/11/2017 | 4458.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/11/2017 | 4637.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/11/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 27/11/2017 | 20005.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/11/2017 | 8338.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/11/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/11/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO), LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/11/2017 | 7308.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/11/2017 | 1400.00 | 00055629199404 | Luiz Benício do Vale | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA COMPACTAÇÃO DO LIXO COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/11/2017 | 7137.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/11/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/11/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/11/2017 | 2811.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS), LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/11/2017 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00011005106487 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONHA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OGF 4844, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/11/2017 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELASECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/11/2017 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/11/2017 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/11/2017 | 420.00 | 00070227832418 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE NO ENGENHO BELO MONTE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/11/2017 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/11/2017 | 16159.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/11/2017 | 4029.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/11/2017 | 12721.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO ESTAVEIS MDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/11/2017 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/11/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL (INATIVOS - APOSENTADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/11/2017 | 9370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/11/2017 | 1475.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/11/2017 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/11/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/11/2017 | 13629.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/11/2017 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/11/2017 | 200.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/11/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/11/2017 | 37474.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO E ELETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/11/2017 | 160.00 | 00059318783434 | CARMEM AENETANIA M. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2021,REALIZADO NA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA-FIEPB, NO PERIODO DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/11/2017 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/11/2017 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0006652 | 27/11/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 003/2017, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/11/2017 | 1200.00 | 00010425935400 | EDSON BATISTA HERMENEGILDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FOTOGRAFIAS PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/11/2017 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE MANUTENÇAO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/11/2017 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/11/2017 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006675 | 27/11/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMASESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/11/2017 | 12074.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/11/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/11/2017 | 65305.16 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/11/2017 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUZIA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/11/2017 | 553.13 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00006333620148150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/11/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCAÇÃO: O NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODO P´ROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESSÃO CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006738 | 28/11/2017 | 305.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO CRECHE, CONFORME O CONTRATO AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006739 | 28/11/2017 | 402.00 | 00002828310450 | Maria do Carmo Mélo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, DE ACORDO COM A PNAE - PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO AGRICULTURA FAMILIAR E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/11/2017 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA UFPB SETOREAD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/11/2017 | 100.00 | 00002135422428 | VALDEMIR DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/11/2017 | 53.78 | 00002526155495 | Lúcia Cristina Camilo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/11/2017 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/11/2017 | 1000.00 | 27518015000100 | PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA LPB 8319CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/11/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNCÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE, TAIS COMO O SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/11/2017 | 4057.90 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, INSERIDAS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CHEGOUO BEBÊ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/11/2017 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/11/2017 | 700.00 | 00006126300483 | SEVERINO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA EM GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS: 05 DE SETEMBRO, SOLEDADE E CONJUNTO PAULO FREIRE, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006742 | 29/11/2017 | 1107.50 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006743 | 29/11/2017 | 3350.41 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006745 | 29/11/2017 | 806.80 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006746 | 29/11/2017 | 1000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, SEGMENTO PRÉ-ESCOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006747 | 29/11/2017 | 3000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006748 | 29/11/2017 | 2000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006749 | 29/11/2017 | 1000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/11/2017 | 12071.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/11/2017 | 74248.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADO FUNDEB 60) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/11/2017 | 618854.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/11/2017 | 55754.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/11/2017 | 10735.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/11/2017 | 8559.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/11/2017 | 238027.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/11/2017 | 8347.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/11/2017 | 5106.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006744 | 29/11/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/11/2017 | 3885.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/11/2017 | 2.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DES. ESPORTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/11/2017 | 1.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2017 | 2150.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO CAUC, PARTE RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA EMISSÃO DE CND,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/11/2017 | 4500.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO 5/6, REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO, (PREM)- MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/11/2017 | 6078.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/11/2017 | 2840.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/11/2017 | 2712.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2017 | 514.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2017 | 554.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2017 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/11/2017 | 322.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/11/2017 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/11/2017 | 37.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/11/2017 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2017 | 63.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/11/2017 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2017 | 550.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/11/2017 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/11/2017 | 29.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2017 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2017 | 16.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/11/2017 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/11/2017 | 64.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/11/2017 | 1329.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, ATRAVES DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PERT), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/11/2017 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/11/2017 | 163.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/11/2017 | 105.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA E JUROS PASEP (ATRASO ENTREGA DCTF), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2017 | 1100.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006772 | 30/11/2017 | 2539.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006773 | 30/11/2017 | 1674.72 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006799 | 30/11/2017 | 1902.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/11/2017 | 1870.00 | 17368029000123 | MARCILIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE BORRACHEIRO, CONSERTO, TROCAS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DE PLACAS: OEX 9677, NPX 7201, MNF 3339, NPU 8201, OGF 2810E OEZ 4887, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2017 | 316.00 | 00045696071449 | MARINELIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/11/2017 | 106.00 | 00005960042495 | ODETE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/11/2017 | 222.50 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/11/2017 | 185.00 | 00087316684453 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/11/2017 | 230.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19ºPARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/11/2017 | 650.00 | 00006055866404 | JOSE ERMESON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO PREPARO DE TORTAS E SALGADOS PARA O PUBLICO ALVO PARTICIPANTE DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL "DROGAS TÔ FORA" PROMOVIDO PELO CITADO CENTRO SOCIAL DE REFERENCIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2017 | 900.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES PARA USO DOS USUARIOS PARTICIPANTES DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA,NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVEIS DO CO-FINANCIAMENTO ESSTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/11/2017 | 240.00 | 21675191000161 | RAFAEL MACHADO DE ARAUJO ALVES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PICOLÉS, DESTINADOS AO PUBLICO ALVO PARTICIPANTE DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL "DROGAS TÔ FORA"PROMOVIDO PELO CITADO CENTRO SOCIAL DE REFERENCIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/11/2017 | 2531.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - SCFV, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/11/2017 | 1649.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/11/2017 | 1068.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/11/2017 | 1949.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/11/2017 | 1442.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/11/2017 | 280.00 | 00070822240440 | JAMES RHUDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/11/2017 | 950.00 | 00014616956430 | RENATO VINICIUS DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, LIMPEZA DE TELHADO E ESTRUTURA FISICA DE ONDE FUNCIONA O CRAS, CREAS E SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOESTADUAL BLBASSICA / FEAS/MDNS/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/12/2017 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006812 | 01/12/2017 | 2000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE ATENDIMENTOE SOCIALIZAÇÃO DE MULHERES E INDIVIDUOS E AOS PARTICIPANTES DO CITADO SERVIÇO SOCIAL, NO PERIMETRO URBANO E NO NUCLEO DE ATENDIMENTO SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006813 | 01/12/2017 | 3000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE ATENDIMENTO E SOCIALIZAÇÃO DE MULHERES E INDIVIDUOSE AOS PARTICIPANTES DO CITADO SERVIÇO SOCIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPAL DE CONMBATE AS DROGAS, NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/12/2017 | 725.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CREAS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL, PARAREALIZAÇÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS ENCAMINHADAS PELO MINISTÉRIO PUBLICO E PELO DISK 100 DO MIN. DE REREITOS HUMANOS, NO VEICULO DE PLACA QFJ 2739, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PFMC/MDS/PMAG/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/12/2017 | 2520.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL,NO VEICULO DE PLACA QFJ 2739, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 01/12/2017 | 150.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/12/2017 | 38.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/12/2017 | 7.80 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 01/12/2017 | 406.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/12/2017 | 141.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/12/2017 | 96.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO, SITUADO COMUNIDADE DO SITIO QUITERIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/12/2017 | 95.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/12/2017 | 280.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,GIDUR, EPC, CONSULTORIA UM, PACTO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/12/2017 | 400.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GIDUR, EPC,CONSULTORIA UM, PACTO SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 04/12/2017 | 100.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 04/12/2017 | 267.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2687, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 04/12/2017 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 04/12/2017 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 04/12/2017 | 1857.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 04/12/2017 | 1000.00 | 27518015000100 | PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DE PLACA LPB 8319, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DO MAIS EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 04/12/2017 | 160.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 04/12/2017 | 50.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006830 | 04/12/2017 | 2058.84 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 04/12/2017 | 1418.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/12/2017 | 580.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, PARA USO DAS EQUIPES TECNICAS E DEMANDA DIARIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL IGDSUAS/MDS/PMAG/FMASCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 04/12/2017 | 188.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 04/12/2017 | 4500.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 04/12/2017 | 360.00 | 00009048491479 | João Chaves Sobrinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DE GALERIA LOCALIZADA NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | PROM. DE EVENTOS FESTIVOS, CULTURAIS E TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/12/2017 | 300.00 | 00055629814400 | JAELSON BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL, COMO INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO MUSICAL REALIZADO NO TEATRO SANTA IGNÊZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 05/12/2017 | 2000.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DE PLOTAGEM DE PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO ESTADIO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 05/12/2017 | 140.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA DE S. LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 05/12/2017 | 80.00 | 00029970776487 | Mônica Santos Alves Pedrosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA PNAIC CONF. CMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 05/12/2017 | 80.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODE FORMAÇAO DO PROGRAMA PNAIC CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 05/12/2017 | 80.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DO PROGRAMA PNAIC, CONF. COMP, ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 05/12/2017 | 400.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NOS DIAS 21 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA MOC 8335, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 05/12/2017 | 9.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 05/12/2017 | 240.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A CIDADE DE AREIA - PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERALDA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MOC 8335, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 05/12/2017 | 410.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO, TIPO ECPF A3 TOKEN 3 ANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 06/12/2017 | 410.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOLDA, LANTERNAGEM, NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON E NEWHOLLAND, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006848 | 06/12/2017 | 659.00 | 00006174328481 | FRANCISCO DE ASSIS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 06/12/2017 | 300.00 | 28478939000185 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, BRAÇADEIRAS E CANO DE ESCAPE, NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 06/12/2017 | 33.00 | 00011911523406 | ALEXANDRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 06/12/2017 | 400.00 | 00009976687419 | Josélia Sousa Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 06/12/2017 | 224.00 | 00006500287401 | Joilda de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31] ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 06/12/2017 | 496.00 | 00006752172455 | ALEXSANDRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31] ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 06/12/2017 | 100.00 | 00005406260405 | Maria do Socorro de Brito Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DEESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º LINEAS D CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 06/12/2017 | 147.00 | 00012353243460 | EDVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO S DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/20017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 06/12/2017 | 180.00 | 00005843636488 | Paula Pereira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 06/12/2017 | 53.78 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 06/12/2017 | 53.78 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INSCISO VII CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 06/12/2017 | 46.95 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 06/12/2017 | 53.78 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE P. DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 06/12/2017 | 53.78 | 00006381002409 | SEVERINA JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 06/12/2017 | 53.78 | 00001616521406 | MIKAELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONFCOMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 07/12/2017 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VIII CONF. COMPANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 07/12/2017 | 100.00 | 00005444928469 | Severino Rodrigues dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 07/12/2017 | 79.00 | 00024351660449 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS F CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 07/12/2017 | 100.00 | 00009270390446 | Paulo Sergio de Lima Silva | VALOR QUE ORA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO19º PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEX, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/12/2017 | 350.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFOUNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 07/12/2017 | 180.00 | 00004380624420 | EDINETE DE ARAUJO SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO D EACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006865 | 07/12/2017 | 2587.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006866 | 07/12/2017 | 3501.70 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS CEMITERIOS DA ZONA URBANA E DOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006868 | 07/12/2017 | 560.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNÊZ, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006864 | 07/12/2017 | 1098.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O BODÃO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006869 | 07/12/2017 | 404.55 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS PORESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006867 | 07/12/2017 | 220.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 07/12/2017 | 7768.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 07/12/2017 | 7.80 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 07/12/2017 | 3.00 | 07237373000200 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 08/12/2017 | 7031.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 08/12/2017 | 14.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 08/12/2017 | 33107.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO - PARCELAMENTO LEI 10522/2002 (RFB-PREV-PARC.60), RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 08/12/2017 | 10000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCIARIOS (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/12/2017 | 10000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCIARIOS (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 08/12/2017 | 11730.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCIARIOS (RFB-PREV-OB DEV), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 08/12/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 08/12/2017 | 80626.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - DIVERSOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 08/12/2017 | 171332.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 08/12/2017 | 57863.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 08/12/2017 | 7477.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 10/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006892 | 11/12/2017 | 920.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNIOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,SEGMENTO QUILOMBOLA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 11/12/2017 | 670.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEX 9677, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006900 | 11/12/2017 | 3050.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO SAVEIRO 1.6 FLEX DE PLACA PVY 8748, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 11/12/2017 | 140.00 | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A 23º CSM CIRCUNSCRIÇAO DO SERVIÇO MILITARCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 11/12/2017 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/12/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO PARA O INSTITUTO DE POLILCIA CIENTIFICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/12/2017 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006899 | 11/12/2017 | 6500.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA DE PLACA QFE 2203, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006901 | 11/12/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, PARA USO POR ESTE GABINETE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/12/2017 | 125.00 | 00009701921771 | CRISTIANO DE ARAÚJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UFCG, NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/12/2017 | 50.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS MEIAS DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A FACISA, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 11/12/2017 | 1651.86 | 00006409087489 | Lásaro Soares da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002580-62.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/12/2017 | 5189.82 | 00003986645446 | TATIANE DE ARAÚJO PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001274-58.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 11/12/2017 | 1523.90 | 00003288999412 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001350-82.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 11/12/2017 | 4548.87 | 00006861728411 | MARCIELE NASCIMENTO FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001091-87.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/12/2017 | 2495.44 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000249-59.2003.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 11/12/2017 | 5189.82 | 00006870172463 | JORDANNA CIBELLI GOMES ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001000-94.2013.815.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 11/12/2017 | 7962.74 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 11/12/2017 | 4550.14 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/12/2017 | 1697.97 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 11/12/2017 | 566.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 11/12/2017 | 841.50 | 12579380000140 | Projetus Material de Construção Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM USADOS PELOS GARIS, NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006896 | 11/12/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTOR, COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA MERCEDES BENZ DE PLACA KDR 7914, PARA USO PORESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006897 | 11/12/2017 | 11100.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTOR, COM CAPACIDADE PARA 15M³, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA OGD 8634, PARA USO PORESTA SECRETARIA, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006898 | 11/12/2017 | 6200.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO/CAÇAMBA. MARCA FORD CARGO, DE PLACA OPE 9656, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0004/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006902 | 11/12/2017 | 2450.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2017 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 11/12/2017 | 56.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/12/2017 | 155.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/12/2017 | 53.78 | 00060329220497 | GEIZA MARTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 11/12/2017 | 53.78 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO INCISO VIICONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 11/12/2017 | 53.78 | 00006596481484 | LUZIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VIICONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/12/2017 | 53.78 | 00003291127404 | Vera Lúcia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19° PARAGRAFO UNICO INCISO VIICONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/12/2017 | 53.78 | 00070906948444 | LUANA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO INCISO VIICONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 11/12/2017 | 53.78 | 00003289554422 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO INCISO VIICONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 11/12/2017 | 53.78 | 00032415368822 | BETANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO INCISO VIICONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 11/12/2017 | 100.00 | 00010340235438 | EDILEUZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO19º PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 11/12/2017 | 53.78 | 00007296166495 | SONIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19ºPARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 11/12/2017 | 110.00 | 00006277014420 | Emanuela Karla Lourenço da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA A JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 11/12/2017 | 280.00 | 00010419964460 | LLUAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS C CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 11/12/2017 | 370.00 | 00008790886488 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 31º ALINEAS I E II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 11/12/2017 | 345.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, UNIDADE QUILOMBOLA, PARA USO DURANTE AS OFICINAS DE SOCIALIZAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES E JOVENS DO CITADO CRAS,MODALIDADE ARTESANATO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0006931 | 12/12/2017 | 1507.60 | 24027704000116 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FRANÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE REFERENCIA SITUADOS NO PERIMETRO URBANO E NA COMUNIDADE QUILOMBOLADE CAIANA DOS CRIOULOS E AO SCFV, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE ZUMBI, P/ O CONSUMO MENSAL DOS 540 USUARIOS DOS SEGUIMENTOS SOCIAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONF. LICIT. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/12/2017 | 423.94 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 12/12/2017 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/12/2017 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 12/12/2017 | 21.25 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0006930 | 12/12/2017 | 3425.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMADE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 12/12/2017 | 21.25 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/12/2017 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATUIRA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 12/12/2017 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 12/12/2017 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 12/12/2017 | 18.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNINCIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 12/12/2017 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/12/2017 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 13/12/2017 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULIÃO, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTA PELA SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 13/12/2017 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 13/12/2017 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, S/Nº, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 13/12/2017 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 13/12/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO SITIO GRUTÃO, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 13/12/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006946 | 13/12/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAIS VINCULADOS A SAÚDE, E EDUCAÇÃO (FNDE), BEM COMO ACOMPANHAMENTODOS SISTEMAS ESTADUAL, E AINDA ASSESSORAMENTO NA SEARA HABITACIONAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006942 | 13/12/2017 | 11000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB, UFPB E FACISANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006943 | 13/12/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006944 | 13/12/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006945 | 13/12/2017 | 6600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O IFPB E UNOPAR NA CIDADE DE GUARABIRA -PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 13/12/2017 | 700.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM 06 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006966 | 13/12/2017 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006967 | 13/12/2017 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 13/12/2017 | 300.00 | 00006126300483 | SEVERINO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PLESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO19º PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/12/2017 | 250.00 | 00009147149450 | VALDILENE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS CIOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI1340/2017 ARTIGO 19º PARGRAFO UNICO INCISO II OCNF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 13/12/2017 | 157.00 | 00042160553468 | ORLEANE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANKCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 13/12/2017 | 149.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 13/12/2017 | 227.00 | 00051819627420 | MARIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAs MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. CMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 13/12/2017 | 200.00 | 00007323787459 | Manuel de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL1340/2017ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 13/12/2017 | 100.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 13/12/2017 | 112.00 | 00098174746404 | MARIA CELIA DOS REIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 13/12/2017 | 100.00 | 00004344222407 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1370/2017 ARTIGO 19º INCISO VIII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 13/12/2017 | 350.00 | 00005181639461 | Robervânia de Oliveira Freire | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FRALDAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS F E G CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 13/12/2017 | 280.00 | 00002693273471 | MARIA GRACINETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS C CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 13/12/2017 | 200.00 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 13/12/2017 | 150.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NO DISTRITO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊSNOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 13/12/2017 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/12/2017 | 57.00 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 14/12/2017 | 200.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 14/12/2017 | 1100.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006985 | 15/12/2017 | 750.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ZUMBI A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DIURNO,NO VEICULO DE PLACA GPN 9910, NO PERIODO DE 01 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 15/12/2017 | 461.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 15/12/2017 | 2607.48 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00008549220098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | DESPESAS DE OUTROS EXERCICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 15/12/2017 | 521.49 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00008549220098150031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 15/12/2017 | 540.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DO MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00007266801419 | EDINALVA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL, PARA PAGAMENTO DE PARTE DO CUSTEIO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CONCIENCIA NEGRA, QUE FOI REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 15/12/2017 | 169.51 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 15/12/2017 | 271.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-1766, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 15/12/2017 | 950.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO, DANÇA E MUSICA AFRO, DIRECIONADA AO PUBLICO REFERENCIADO PELO CREAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, PELOS GRUPOS DE MULHERESE JOVENS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 15/12/2017 | 937.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PERANTE A SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 15/12/2017 | 950.00 | 14033072000140 | FERREIRA ARTESANATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA OFERTA DE OFICINAS DE SOCIALIZAÇÃO NA MODALIDADE DE ARTESANATO,DIRECIONADO AOS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CITADO CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 15/12/2017 | 1040.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA USO NAS UNIDADES URBANA E QUILOMBOLA, NAS OFICINAS DE SOCIALIZAÇÃO E BRINQUEDOTECA E AS CRIANÇAS PARTICIPANTESDO SCFV, DURANTE AS ATIVIDADES DO TRAÇADO METODOLOGICO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 15/12/2017 | 1090.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES DE CAMPO, PLANEJAMENTO E ATIVIDADES COLETIVAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: PRINEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 15/12/2017 | 66.31 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 15/12/2017 | 230.00 | 00001123542465 | ERVELANGIA FERNANDES SOBRAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS: D,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 15/12/2017 | 1.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 15/12/2017 | 994.00 | 11907085000102 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOLAS PLASTICAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA COLHETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 18/12/2017 | 125.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CINCO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 18/12/2017 | 200.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,NO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 18/12/2017 | 500.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVETE MEDEIROS CHAVES RIBEIRO, SITUADA NO SITIO GAVIÃO, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 19/12/2017 | 220.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EEUCAÇÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 19/12/2017 | 680.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, DE PLACA OGG 1058, PARA USO POR ESTA SECRETARIA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 19 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 19/12/2017 | 10746.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 19/12/2017 | 4029.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 19/12/2017 | 12065.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 19/12/2017 | 1200.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS FORMAÇÕES DO PNAIC/SOMA REALIZADAS NOS DIAS: 1ª FORMAÇÃO (28/10/2017) 2ª FORMAÇÃO (28/11/2017)E 3ª FORMAÇÃO (05/12/2017), AS REFERIDAS FORMAÇÕES ACONTECERAM NESTE MUNICIPIO E ATENDERAM À 86 PROFESSORES ALFABETIZADORES DAS ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 19/12/2017 | 612172.76 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL CONCURSADOS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 19/12/2017 | 8291.67 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 19/12/2017 | 249035.84 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL CONCURSADOS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 19/12/2017 | 7972.96 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL ESTAVEIS FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 19/12/2017 | 9500.89 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 19/12/2017 | 55845.75 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 19/12/2017 | 11824.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL QUADRO ESP. FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/12/2017 | 69751.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADOS FUNDEB 60, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 19/12/2017 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO Nº 000/36677 JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 19/12/2017 | 32255.95 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 19/12/2017 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 19/12/2017 | 5101.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL INATIVOS-APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 19/12/2017 | 8745.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 19/12/2017 | 1932.37 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 19/12/2017 | 5479.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 19/12/2017 | 12111.25 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 19/12/2017 | 12303.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 19/12/2017 | 310.00 | 27982879000170 | JOÃO VITOR DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE 10 (DEZ) ENCADERNAÇÕES E COPIAS XEROGRAFICAS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO MENAL A FAMUP, PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 19/12/2017 | 13951.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 19/12/2017 | 58460.34 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 19/12/2017 | 52.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES CONSOLIDADOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 19/12/2017 | 280.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 19/12/2017 | 9093.83 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 19/12/2017 | 94402.22 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 19/12/2017 | 14804.26 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 19/12/2017 | 632.47 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 19/12/2017 | 6619.29 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 19/12/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 19/12/2017 | 1238.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMIS/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 19/12/2017 | 800.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLA PLASTICA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS PERECIVEIS A SEREM DOADOS AS FAMILIAS VINCULADAS A PROGRAMAS E SERVIÇOSSOCIAIS GERIDOS ATRAVES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDSUAS/MDS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 19/12/2017 | 12422.14 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 19/12/2017 | 2925.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 19/12/2017 | 5413.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 19/12/2017 | 4080.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL CONCURSADO - CRAS URBANO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 19/12/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL CONCURSADO - CREAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 19/12/2017 | 252.05 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIRECIONADO AO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIZAÇÃO DE SUPERVISORES DO CRIANÇA FELIZ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0007039 | 19/12/2017 | 2547.00 | 09168843000176 | Elisael Miguel da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (QUILOMBOLA) DE CAIANA DOS CRIOULOSE PERIMETRO URBANO, PARA USO NA PRODUÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES A SEREM DIRECIONADOS AOS USUARIOS VINCULADOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 19/12/2017 | 100.00 | 00003068321433 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 19/12/2017 | 117.00 | 00001176209477 | Adriana Clemente de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D COMF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 19/12/2017 | 53.78 | 00007462939410 | WILLIANE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUMNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF. COMP.ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 19/12/2017 | 107.56 | 00028170747856 | Cecilia dos Santos Batista | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 19/12/2017 | 200.00 | 00006709978460 | MARTHA BEZERRA MARINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19ºPARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 19/12/2017 | 500.00 | 00003514165440 | Genildo Silva de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 13º INCISOS I E II CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/12/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 19/12/2017 | 20156.56 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 19/12/2017 | 8417.87 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 19/12/2017 | 4395.21 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 19/12/2017 | 4254.57 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 19/12/2017 | 2810.99 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 19/12/2017 | 2775.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 19/12/2017 | 1522.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 19/12/2017 | 5752.11 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 19/12/2017 | 5142.40 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 19/12/2017 | 1238.18 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 19/12/2017 | 7308.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/12/2017 | 897.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2017, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 13/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/12/2017 | 299.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CREAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2017, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 13/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/12/2017 | 310.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAISNO VEICULO DE PLACA NQG 7233 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/12/2017 | 1460.00 | 27545866000134 | JOSE NAZARE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA PFO 0830CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/12/2017 | 3450.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI^TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPLITAIS NOVEICULO DE PLACA CGL 4247 CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/12/2017 | 1320.00 | 28784917000143 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, E GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULODE PLACA MNM 5832 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/12/2017 | 3300.00 | 26153276000101 | JOSE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇOES DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MOU 0594CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/12/2017 | 1070.00 | 28093402000105 | MARIA DALVA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ENTRADA NO DISTRITO DE CANAFISTULA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOSHOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA NQG 7233 CONF.COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/12/2017 | 240.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANFDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAISNO VEICULO DE PLACA NOP 3832 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/12/2017 | 3264.00 | 00006318140786 | ERIVALDO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS, REMOÇÃO DE ENTULHOS DE CALÇADAS, PODAS DE ARVORES, NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/12/2017 | 1200.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/12/2017 | 450.00 | 20533677000100 | JOELSON FERREIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SER USADO NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/12/2017 | 1024.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 20/12/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/12/2017 | 928.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/12/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/12/2017 | 592.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/12/2017 | 5479.63 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/12/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/12/2017 | 8720.35 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/12/2017 | 4798.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/12/2017 | 0.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/12/2017 | 400.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/12/2017 | 1600.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2392, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007082 | 21/12/2017 | 1050.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007083 | 21/12/2017 | 3300.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007084 | 21/12/2017 | 3562.50 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007085 | 21/12/2017 | 2700.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 3562, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007086 | 21/12/2017 | 1650.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULOPLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007087 | 21/12/2017 | 2190.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7114, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007088 | 21/12/2017 | 2220.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DEPLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007089 | 21/12/2017 | 1950.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007090 | 21/12/2017 | 1590.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007091 | 21/12/2017 | 1620.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007092 | 21/12/2017 | 1924.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007093 | 21/12/2017 | 1980.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007094 | 21/12/2017 | 1200.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO TIPOKOMBI DE PLACA NQA 2310, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007095 | 21/12/2017 | 1305.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007096 | 21/12/2017 | 1757.50 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 37 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MMP 9975, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007097 | 21/12/2017 | 2460.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 60 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATITUNO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007098 | 21/12/2017 | 1425.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007099 | 21/12/2017 | 1500.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACAHXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007100 | 21/12/2017 | 1965.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007101 | 21/12/2017 | 1305.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0007102 | 21/12/2017 | 1200.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007103 | 21/12/2017 | 2850.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0007104 | 21/12/2017 | 975.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JENIPAPO AO SITIO BURACO D'AGUA, E DESTE AO SITIO QUINZE,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007105 | 21/12/2017 | 2400.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007106 | 21/12/2017 | 1350.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA GPN9910, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007107 | 21/12/2017 | 2310.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0007108 | 21/12/2017 | 1695.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007109 | 21/12/2017 | 1380.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007110 | 21/12/2017 | 1500.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0007111 | 21/12/2017 | 1500.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007112 | 21/12/2017 | 2052.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007113 | 21/12/2017 | 2250.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007114 | 21/12/2017 | 1695.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA LUW 4434, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007115 | 21/12/2017 | 2400.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0007116 | 21/12/2017 | 1500.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007117 | 21/12/2017 | 1650.00 | 19949741000141 | RAMIRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA E AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MOA 0094, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007118 | 21/12/2017 | 1890.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007119 | 21/12/2017 | 50225.15 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, SEGMENTO EJA NOVAS TURMAS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2017 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 21/12/2017 | 1473.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSUE GOMES DA SILVEIRA E JOSE ROCHA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 21/12/2017 | 344.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007125 | 21/12/2017 | 1198.74 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 22/11 A 12/12/2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007126 | 21/12/2017 | 7926.29 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NÃO POSSUEM CONSELHO ESCOLR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007127 | 21/12/2017 | 19378.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NÃO POSSUEM CONSELHO ESCOLR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007128 | 21/12/2017 | 118.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, DE PLACA MOW 2594, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23/11 A09/12/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 21/12/2017 | 3600.00 | 00024773890843 | JOSE ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MOTORES, SUSPENSÃO, FREIOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NPU 8201, MNF 3339, MOW 9423, OEZ 4887 E OEX9677, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007137 | 21/12/2017 | 2408.95 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: NPX 7201, MMU 8497 E MNF 3339,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007146 | 21/12/2017 | 1433.63 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 2810 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRODE 2017, NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 21/12/2017 | 650.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 21/12/2017 | 190.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007136 | 21/12/2017 | 118.52 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO UNO PERTENCENTE A EMATER LOCAL, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DE PLACA MOE 2975, CONFORMECONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007139 | 21/12/2017 | 8677.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NA MOTOMIVELADORA PATROL, TRATOR NEW HOLLAND, MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON,MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND E MAQUINA PÁ MECANICA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21/11 A 13/12/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007147 | 21/12/2017 | 2201.75 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO CAMINHÃO-PIPA, DE PLACA NQG 8332 E CAÇAMBA DE PLACA OXO6198, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 21/12/2017 | 7900.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, COMO SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007134 | 21/12/2017 | 1846.47 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20/11 A 10/12/2017, CONFORMELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007138 | 21/12/2017 | 6323.06 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRI-ÔNIBUS DE PLACAS: OEX 9677 E OEZ 4887, P/ TRANSPORTEDE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 20/11 A 07/12/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007143 | 21/12/2017 | 3956.69 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS: NPU 8201, OGF 2810 E NQG 2392,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 21/11 A 11/12/2017, CONF. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007145 | 21/12/2017 | 1015.88 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA QFE 2203,NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007133 | 21/12/2017 | 2335.99 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21/11 A 13/12/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007140 | 21/12/2017 | 1661.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS D4D, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007141 | 21/12/2017 | 981.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007142 | 21/12/2017 | 1434.98 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 04 A 12 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007144 | 21/12/2017 | 3551.79 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634, LOCADOA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 21/12/2017 | 248.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DO TEATRO SANTA IGNÊZ E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007129 | 21/12/2017 | 731.61 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA OFB 4992, PERTENCENTE GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO PERIODO DE 22/11 A 13/12/2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 21/12/2017 | 272.00 | 00023718110415 | JOSE TEXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA EM MEU FAVOR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS: D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007132 | 21/12/2017 | 205.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00007468623422 | Ivyna Suelle Nascimento Castro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 21/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST.AMPL.E REFORM.DE GINASIOS E QUADRAS POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0007156 | 22/12/2017 | 137504.66 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS, NA ESCOLA FIRMO SANTINO, DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB,- PB, TC. PAC. 23400.0057092013-17, CONFORME CONTRATO Nº 86/2016 E COMPROPVANTES E ANEXO. | 00052015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | CONST.AMPL.E REFORM.DE GINASIOS E QUADRAS POLIESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0007158 | 22/12/2017 | 60988.31 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS, NA ESCOLA FIRMO SANTINO, DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB,- PB, TC. PAC. 23400.0057092013-17, CONFORME TERMO ADITIDO DO CONTRATO Nº 86/2016 E COMPROPVANTES E ANEXO. | 00052015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/12/2017 | 1350.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA OS IDOSOS REFERENCIADOS PELO CITADO SERVIÇO SOCIAL, DUARANTE AS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO ANUALDO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/12/2017 | 1300.00 | 27538749000143 | EDES FEITORA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GURABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA OFX 7877, CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 22/12/2017 | 350.00 | 04618348000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RADIODIFUSÃO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA FM, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 22/12/2017 | 700.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM 06 CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/12/2017 | 4000.00 | 27210252000100 | UP MULTIMIDIA - RANIERI JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007164 | 22/12/2017 | 4500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA - PBE VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 22/12/2017 | 22136.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/12/2017 | 9.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/12/2017 | 2150.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO CAUC, PARTE RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA EMISSÃO DE CND,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 22/12/2017 | 1475.77 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0007167 | 26/12/2017 | 4485.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOTA FISCAL ELETRONICA, TRIBUTOS, DOAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOAGRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 26/12/2017 | 13.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007165 | 26/12/2017 | 2400.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA- PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 26/12/2017 | 100.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZIR ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE UNESC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007171 | 26/12/2017 | 11000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA UNESC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO TURNO DA NOITE,NO PERIODO DE 11 A 26 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME SEGUNDO TERNO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007160 | 26/12/2017 | 7500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA A UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007161 | 26/12/2017 | 4500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA IFPB E UNOPAR NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007162 | 26/12/2017 | 4500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA O CAMPUS DA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA - PB,E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007163 | 26/12/2017 | 7500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, PARA AS UNIVERSIDADES: UEPB, UFPB E FACISA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11 A 26 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 26/12/2017 | 200.00 | 00049145614415 | Edinaldo Carlos de Sousa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 26/12/2017 | 200.00 | 00042019362449 | WILMA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 26/12/2017 | 2700.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) MICRO COMPUTADORES, 02 (DOIS) NOTEBOOKS E 03 (TRÊS) DATA SHOWS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007173 | 26/12/2017 | 1242.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 26/12/2017 | 272.00 | 00008210341464 | ROZIRENE BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS: D, CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 26/12/2017 | 270.00 | 00010686839455 | FILIPE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LE MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO19º PARAGRAFO UNICO INCISO II CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 26/12/2017 | 190.00 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 31º ALINEAS D CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 26/12/2017 | 300.00 | 00006459659443 | JULIANA FRANCISCA DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ATAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTGO 13º INCISOS I CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 26/12/2017 | 53.78 | 00070334762480 | ALEXANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO DO INCISO VII CONF COMPANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 26/12/2017 | 800.00 | 19537549000148 | MARCELO VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO SOCIAL ESPECIALIZADO,DURANTE A REALIZAÇÃO DO DIA DE COMBATE AS DRIGAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLESPECIAL/FEAS/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 26/12/2017 | 53.78 | 00005727919410 | Joseilton Pereira da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19°º PARAGRAFO UNICO INCISO VII CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 26/12/2017 | 1.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 26/12/2017 | 42.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 27/12/2017 | 710.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 27/12/2017 | 75.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOMÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00099618176487 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇÃO E LIMPEZA NAS GALERIAS REALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 27/12/2017 | 660.00 | 27341947000112 | AURELINO FRANCELINO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/12/2017 | 660.00 | 27397740000160 | LAECIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ROÇO DE MATO, CAPINAÇAO E JARDINAGEM, EM PRAÇAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 27/12/2017 | 720.00 | 00099618079449 | CLEMILTON MARTINS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DE LIMPEZA GERAL DA LAGOA DO PAÓ, COM REMOÇÃO DE ALGAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | RECONSTRUINDO ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 27/12/2017 | 660.00 | 26914858000155 | GILBERTO MARTINS PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA DO PAÓ, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAÇÃO DE ALGAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 27/12/2017 | 3000.00 | 29158361000142 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS ELETRICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 27/12/2017 | 450.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER, DE LOCAÇAO DE UMA AREA MEDINDO 714 M², NA VILA SAO JOAO, A SER UTILIZADA PARA PRATICA DE ESPORTES, COMO CAMPO DEFUTEBOL, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 27/12/2017 | 2319.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL GENIVAL SALES DE AMORIM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00055629199404 | Luiz Benício do Vale | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA COMPACTAÇÃO DO LIXO COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO SANITARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0007182 | 27/12/2017 | 433.44 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANTIDAS PORESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 27/12/2017 | 500.00 | 00011005106487 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONHA, MODELO NXR 150 BROS ES, DE PLACA OGF 4844, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 27/12/2017 | 120.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO POÇO ARTESIANO COM MOTOR BOMBA, PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELASECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 27/12/2017 | 420.00 | 00070227832418 | FABRICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE NO ENGENHO BELO MONTE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 27/12/2017 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 27/12/2017 | 1100.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIGITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 27/12/2017 | 950.00 | 00006396392402 | Paulo Cézar Alexandre da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 27/12/2017 | 950.00 | 00003888652456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 27/12/2017 | 16387.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 27/12/2017 | 950.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 27/12/2017 | 122.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/12/2017 | 1602.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS/EDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 27/12/2017 | 500.00 | 00084009284404 | SINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150, DE PLACA OGC 7629, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0007195 | 27/12/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 003/2017, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 27/12/2017 | 940.00 | 17474059000114 | LUCAS ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS QUE ENCONTRAM SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/12/2017 | 700.00 | 00004799414402 | Maria da Glória de Mendonça Montenegro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS NO IMOVEL RURAL AVENCA, SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A TORRE DE TRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00010425935400 | EDSON BATISTA HERMENEGILDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FOTOGRAFIAS PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 27/12/2017 | 1250.00 | 00076032817415 | Paulo Roberto Oliveira de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 27/12/2017 | 660.00 | 26904707000116 | JOAO XAVIER DE MENDONÇA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA AREA LOCADA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 27/12/2017 | 2000.00 | 29083277000107 | JOSE AMANCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 27/12/2017 | 300.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE MANUTENÇAO NA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 27/12/2017 | 1100.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM (WWW.BLOGDOGALDINO.COM) E O PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RADIO GUARABIRAFM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 27/12/2017 | 1600.00 | 14250340000185 | JEFFERSON PEREIRA TORRES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRODE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 27/12/2017 | 1200.00 | 14250340000185 | JEFFERSON PEREIRA TORRES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE CUITÉ, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UFPB, CAMPUS CUITÉ, NOS DIAS 04, 11 E 18 DE DEZEMRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 27/12/2017 | 400.00 | 18180534000102 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 27/12/2017 | 540.00 | 00070119661454 | CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRANSPORTE DE AGUA EM DEPOSITOS, PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 28/12/2017 | 13629.82 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007336 | 28/12/2017 | 2849.84 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NOS VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACA OXO 6198 E CAMINHÃO-PIPA DE PLACA NQG8332, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007340 | 28/12/2017 | 8864.79 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, P/ ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA PATROL, MAQUINA PÁ MECANICA, RETROESCAVADEIRARANDON E RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0007226 | 28/12/2017 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/12/2017 | 5883.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/12/2017 | 8200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVOS - APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/12/2017 | 9370.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/12/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO Nº 90000412 JUNTO A ENERGISA S/A, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 28/12/2017 | 9.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 28/12/2017 | 9.50 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 28/12/2017 | 41.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 28/12/2017 | 37.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 28/12/2017 | 597.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 28/12/2017 | 554.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 28/12/2017 | 96.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 28/12/2017 | 63.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/12/2017 | 55.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/12/2017 | 30.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 28/12/2017 | 443.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/12/2017 | 325.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 28/12/2017 | 112.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 28/12/2017 | 65.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 28/12/2017 | 103.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 28/12/2017 | 390.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 28/12/2017 | 2.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 28/12/2017 | 19.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 28/12/2017 | 697.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/12/2017 | 168.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, CORRESPONDENTE A LEI 12.810 EM VIRTUDE DE SUA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 28/12/2017 | 516.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 28/12/2017 | 557.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 28/12/2017 | 6103.01 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, LEI 12.996, DE 2014 - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 28/12/2017 | 1439.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT) - DEMAIS DÉBITOS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 28/12/2017 | 4600.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE A PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV ESTADO/MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 28/12/2017 | 2855.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 28/12/2017 | 2717.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 28/12/2017 | 2.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 28/12/2017 | 2.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 28/12/2017 | 37474.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO E ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007332 | 28/12/2017 | 1487.72 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV 3146, LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007333 | 28/12/2017 | 2683.87 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2392, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1219/2013, AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPIONA GRANDE, NO PERIODO DE 13 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007334 | 28/12/2017 | 1697.49 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO S10, LOCADA A ESTA EDILIDADE,DE PLACA QFE 2203, NO PERIODO DE 15 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 28/12/2017 | 11137.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 28/12/2017 | 60240.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00051137887753 | JOACIR CORREIA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ERNESTO CAVALCANTE DE NºS 295 E 300, PARA SEREM USADOS COMO AQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATVIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 28/12/2017 | 13348.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/12/2017 | 12721.44 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO ESTAVEIS MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/12/2017 | 4029.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/12/2017 | 245719.93 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/12/2017 | 12071.27 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (QUADRO ESP. FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 28/12/2017 | 21776.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS FUNDEB 60), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 28/12/2017 | 620292.01 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 28/12/2017 | 55754.72 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 28/12/2017 | 7924.10 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (COMIS/CONCURSADO FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 28/12/2017 | 8347.05 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (EFETIVOS 83/88 FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 28/12/2017 | 9127.88 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ESTAVEIS FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 28/12/2017 | 5106.65 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SELETISTA FUNDEB 40), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007330 | 28/12/2017 | 990.54 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO SAVEIRO, LOCADA A ESTA SECRETARIA, DE PLACA PVY 8748, NO PERIODO DE 18 A 28/12/2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007338 | 28/12/2017 | 741.47 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8497, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 23 A 26 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE MEIO AMB.E REC.NATURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/12/2017 | 7137.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DE COMUNIC. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE GOV.E ART.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 28/12/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 28/12/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 28/12/2017 | 7308.60 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 28/12/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | ALAGOA GRANDE PRODUTIVA | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 28/12/2017 | 2811.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTAVEIS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 28/12/2017 | 4458.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZACAO DO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/12/2017 | 4637.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Administração | Normatização e Fiscalização | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE TRANSPARENCIA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 28/12/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 28/12/2017 | 20005.46 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 28/12/2017 | 8338.33 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMIS/CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 28/12/2017 | 69626.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/12/2017 | 8948.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/12/2017 | 94643.76 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007302 | 28/12/2017 | 1611.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 28/12/2017 | 44562.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVFEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 28/12/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA -RRT EXERCICIO 2017, REFERENTE A UMA ATIVIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007331 | 28/12/2017 | 1818.52 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFV 3166, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007335 | 28/12/2017 | 1749.92 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OGD 8634, LOCADOA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007337 | 28/12/2017 | 1986.66 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA KDR 7914, LOCADO A ESTA SECRETARIA, NONO PERIODO DE 18 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007339 | 28/12/2017 | 3377.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO E REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA, MODELO GM/CHEVROLET, DE PLACA MNE 6403 E TRATORESTEIRAS D4D, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 28/12/2017 | 14404.79 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 28/12/2017 | 5574.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 28/12/2017 | 3700.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 28/12/2017 | 1200.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 28/12/2017 | 4171.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 28/12/2017 | 1949.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 28/12/2017 | 1360.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONCURSADO CREAS), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 28/12/2017 | 3497.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CONTRATOS CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 28/12/2017 | 2.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 28/12/2017 | 1300.00 | 26153276000101 | JOSE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇOES DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA MOU 0594CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 28/12/2017 | 3700.00 | 24923469000160 | GILSON PATRICIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ENTRADA NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA E UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRATRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA OGC 8978 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 28/12/2017 | 1750.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOSHOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA OCGC 2200 CONF, COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/12/2017 | 1290.00 | 27538749000143 | EDES FEITORA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GURABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA OFX 7877, CONF COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/12/2017 | 520.00 | 27149689000177 | RUI BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ENTRADA NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARAVARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA NQG 7233 CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 28/12/2017 | 520.00 | 28093402000105 | MARIA DALVA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ENTRADA NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOSHOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA NQG 7233 CONF.COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/12/2017 | 1490.00 | 17374622000182 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM ENTRADA NO DISTRITO DE CANAFISTULA E DIVERSAS E DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI TRNASPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA QFM 7046 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 28/12/2017 | 480.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANFDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAISNO VEICULO DE PLACA NOP 3832 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 28/12/2017 | 940.00 | 27545866000134 | JOSE NAZARE FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAISNO VEICULO DE PLACA PFO 0830 CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 28/12/2017 | 1500.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA CGL 4247CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 28/12/2017 | 2000.00 | 27398396000123 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OFG 4550 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 28/12/2017 | 2720.00 | 27398396000123 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OFG 4550 CONF. COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 28/12/2017 | 2000.00 | 17499136000190 | JOSE RICARDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA CGL 4247CONF COMP. ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 28/12/2017 | 11985.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 28/12/2017 | 2951.55 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 28/12/2017 | 11507.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (SCFV CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/12/2017 | 2531.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - SCFV, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 28/12/2017 | 4692.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (CRAS URBANO CONCURSADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 28/12/2017 | 1068.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | ATENCAO A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 28/12/2017 | 280.00 | 00070822240440 | JAMES RHUDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 1340/2017 ARTIGO 19º PARAGRAFO UNICO INCISO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 28/12/2017 | 6559.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 28/12/2017 | 1442.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 28/12/2017 | 7496.00 | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 28/12/2017 | 1649.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/12/2017 | 950.00 | 00014616956430 | RENATO VINICIUS DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, LIMPEZA DE TELHADO E ESTRUTURA FISICA DE ONDE FUNCIONA O CRAS, CREAS E SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007328 | 28/12/2017 | 199.05 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA OFB 4992, PERRTENCENTE A GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007329 | 28/12/2017 | 147.41 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA CITROEN, DE PLACA QFL 7894, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2017, ORDENS DE ABASTECIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/12/2017 | 600.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL,NO VEICULO DE PLACA QFJ 2739, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/12/2017 | 875.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TRANSPORTANDO A AQUIPE TECNICA DE REFERENDCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL, A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA QFJ 2739, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/12/2017 | 850.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CREAS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E AVERIGUAÇÃODE DENUNCIAS ENCAMINHADAS PELO MINISTÉRIO PUBLICO E PELO DISK 100 DO MINISTÉRIO DE DDIREITOS HUMANOS, A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA QFJ 2739, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/12/2017 | 480.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS, NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA QFJ 2739, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/12/2017 | 600.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA QFJ 2739,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 29/12/2017 | 600.00 | 20661825000164 | IVANDRO MIGUEL TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO CITADO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA QFJ 2739,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDSA/PMAG/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 29/12/2017 | 1320.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ANTONIO SALVINO, S/N - ZUMBI ONDE ABRIGOU AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇAO DIRECIONADOS A CRIANÇAS ADOLESCENTEE IDOSOS ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOIVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 29/12/2017 | 500.00 | 00053644018472 | GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAQUIM CARLOS, S/N - ZUMBI DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 29/12/2017 | 1330.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APTº 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/12/2017 | 665.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA APOLONIO ZENAYDE, 635 APTº 01 E 02 - CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIADE RENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 29/12/2017 | 700.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/12/2017 | 350.00 | 00003288696436 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TELESFORO ONOFRE, 224 - CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISDE TRANSFERENCIA DE RENDA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/12/2017 | 59.90 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA TELESFORO ONOFRE, Nº 224 - DISTRITO DE CANAFISTULA, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0007397 | 29/12/2017 | 5500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO NA EXECUÇAO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, COM 40 HORAS AULAS, DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 0021/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT.DAS ATIV.DO S. DE CONV.E FORT.DEVINC.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/12/2017 | 136.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/12/2017 | 167.46 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/12/2017 | 713.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/12/2017 | 700.00 | 00023729392468 | Severino Ferreira filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIANO RODRIGUES, Nº 161, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALAGOA GRANDE SOCIAL | MANUT. DAS ATIVI. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/12/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER FUNCÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE, TAIS COMO O SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/12/2017 | 102.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3273-2506, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/12/2017 | 38.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/12/2017 | 700.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 15, CENTRO, ALAGOA GRANDE - PB, PARA ACOMODAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007385 | 29/12/2017 | 4390.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, PARA USO NOS RETELHAMENTOS DOS PREDIOS PUBLICOS E NA REPOSIÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº 018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0007401 | 29/12/2017 | 42000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 300 HORAS/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRAS, COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2017DA LICITAÇÃO MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/12/2017 | 49340.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/12/2017 | 54054.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/12/2017 | 49748.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/12/2017 | 48347.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/12/2017 | 44972.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/12/2017 | 44803.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 29/12/2017 | 52325.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/12/2017 | 51424.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007341 | 29/12/2017 | 1242.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007342 | 29/12/2017 | 1620.00 | 17473636000153 | ELINALDO DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE AO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA MNM 9007, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007343 | 29/12/2017 | 1980.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULOTIPO ÔNIBUS DE PLACA MNH 6139, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007344 | 29/12/2017 | 1924.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO DISTRITO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSVESPERTINO E MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007345 | 29/12/2017 | 1200.00 | 17460374000192 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO DISTRITO ZUMBI, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO TIPOKOMBI DE PLACA NQA 2310, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007346 | 29/12/2017 | 1650.00 | 27148902000126 | WILLIAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JEQUI AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULOPLACA NPS 1528, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007347 | 29/12/2017 | 2220.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DEPLACA NPW 0349, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007348 | 29/12/2017 | 1757.50 | 17439786000140 | JADILSON MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 37 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS: MATUTINO E VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MMP 9975, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007349 | 29/12/2017 | 1590.00 | 17449268000108 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINONO VEICULO DE PLACA MMO 7136, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007350 | 29/12/2017 | 1950.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA JDW 4702, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007351 | 29/12/2017 | 1050.00 | 17694586000134 | RAIMUNDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONS. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA LBU 4002, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007352 | 29/12/2017 | 3300.00 | 21749512000125 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNZ 4900, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007353 | 29/12/2017 | 2460.00 | 17522595000148 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 60 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATITUNO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA NQI 0298, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007354 | 29/12/2017 | 2700.00 | 17612203000131 | ANTONIO DE MELO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMU 3562, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007355 | 29/12/2017 | 1305.00 | 17493076000107 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNG 9470, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007356 | 29/12/2017 | 2190.00 | 17542105000175 | JOSENILDO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HYN 7114, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/QSE - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007357 | 29/12/2017 | 1965.00 | 17428692000176 | ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS JOÃO PEREIRA E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007358 | 29/12/2017 | 1350.00 | 27208138000137 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESPALHADA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA GPN9910, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007359 | 29/12/2017 | 1425.00 | 27215312000179 | FERNANDO DA CRUZ IDELFONSO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA KOD 0739, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIVA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007360 | 29/12/2017 | 1500.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA HXX 0253, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0007361 | 29/12/2017 | 1500.00 | 27131362000178 | JOEDNA VITORINO CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUINZE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, NO VEICULO DE PLACA HXX0253, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007362 | 29/12/2017 | 2250.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO QUITERIA AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NOS TURNOS: NOTURNOE VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 À 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007363 | 29/12/2017 | 1620.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, PATOS E DEZESSETE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, NO VEICULO DE PLACA KHK 7186, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007364 | 29/12/2017 | 2400.00 | 27249065000121 | SIDNEY DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA IHN 7596, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007365 | 29/12/2017 | 1695.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA LUW 4434, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007366 | 29/12/2017 | 2310.00 | 26840950000118 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MYL 0174, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0007367 | 29/12/2017 | 975.00 | 27178885000170 | FABIANO FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JENIPAPO AO SITIO BURACO D'AGUA, E DESTE AO SITIO QUINZE,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0007368 | 29/12/2017 | 1695.00 | 17648328000111 | JOSE BERNARDINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARATICUM E BELO MONTE AO DISTRITO DE CANAFISTULA, NO TURNOVESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KMM 2617, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007369 | 29/12/2017 | 1380.00 | 17532072000182 | JOSE BRASIL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MUD 3115, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007370 | 29/12/2017 | 1500.00 | 17465911000197 | HELIOFABIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MXK 3902, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0007371 | 29/12/2017 | 1500.00 | 17504696000196 | LEONES GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA DOS MARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNC 5140,NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007372 | 29/12/2017 | 1890.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNOMATUTINO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DE CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PMAG, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007373 | 29/12/2017 | 2812.50 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNCIPIO, NOS TURNOS:MATUTINO E VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA HEI 8478, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007374 | 29/12/2017 | 2400.00 | 17696181000135 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATINHAS AO SITIO ESCUTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4562, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007375 | 29/12/2017 | 2850.00 | 17431229000183 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTÃO E USINA TANQUES AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO VESPERTINO,NO VEICULO DE PLACA MNH 3126, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007376 | 29/12/2017 | 1305.00 | 17493314000176 | RONALDO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO,NO VEICULO DE PLACA MOF 5917, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0007377 | 29/12/2017 | 1200.00 | 17545126000144 | MANUEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO DISTRITO DE ZUMBI, NO TURNO VESPERTINO, NOVEICULO DE PLACA HTY 0010, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/EJA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/12/2017 | 195.00 | 27913558000114 | ELTON LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA CONFECÇÃO DE SERIGRAFIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSUÉ GOMES DA SILVEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0007386 | 29/12/2017 | 7970.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, ZONA RURAL E NOS DISTRITOS DE ZUMBI E CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/12/2017 | 250.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOIVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO SAPE DE JULIÃO, S/Nº, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SEVERINO JULIÃO, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTA PELA SRª LUCIA SALES DE MEDEIROS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/12/2017 | 250.00 | 02842455000180 | Associação dos T. R. do Assent. Mª da Penha II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAPENHA II, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. SILVANO DA SILVA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/12/2017 | 250.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA S/N , ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, (REPRESENTADO PELO SR. JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/12/2017 | 2500.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO ANTIGO COLEGIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO, A RUA D. PEDRO II, COM A FINALIDADE DE NELE EXERCER NA AREA DE EDUCAÇÃO: O NUCLEO PEDAGOGICO DE PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, O NUCLEO PEDAGOGICODO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE EXPRESSÃO CORPORAL E TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/12/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, Nº 297, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/12/2017 | 400.00 | 00009705261482 | JANIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO SITIO GRUTÃO, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMTRATO Nº 010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/12/2017 | 350.00 | 00020346182468 | Luis Morais Filgueira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PIMENTEL, S/Nº, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/12/2017 | 200.00 | 00000004337484 | MARIA GISELIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ENGENHO BELO MONTE, ZONA RURAL, ALAGOA GRANDE -PB, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/12/2017 | 250.00 | 00002207905403 | Maria Izabel Francisco Xavier | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, S/Nº, ZONA RUAL, ALAGOA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR LUIGI PESCARMONA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/12/2017 | 250.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, S/Nº, ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DA PENHA I, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/12/2017 | 61590.21 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/12/2017 | 158299.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/12/2017 | 4967.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/12/2017 | 88.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL MDE - 13º SALARIO/2017, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 13/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/12/2017 | 140583.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL MDE - 13º SALARIO/2017, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 13/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/12/2017 | 58366.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FUNDEB 40% - 13º SALARIO/2017, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 13/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/12/2017 | 32323.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL FUNDEB 60% - 13º SALARIO/2017, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/12/2017 | 170828.45 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - FUNDEB 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/12/2017 | 58338.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/12/2017 | 7240.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - MDE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 29/12/2017 | 816.00 | 28960935000139 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE FOTOGRAFOS CONTRATADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MEDIÇÕES EM RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/12/2017 | 1824.00 | 28960935000139 | RITA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, MECANICOS E OUTROS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM VEICULOSE MAQUINAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/12/2017 | 720.00 | 00007620142452 | ANDREZA DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/12/2017 | 78132.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - DIVERSOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/12/2017 | 72306.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DIVERSOS - 13º SALARIO/2017, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/12/2017 | 80614.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL - DIVERSOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA: 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/12/2017 | 2727.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DE DEBITO DO PASEP, (PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, SISPAR), ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ALAGOA GRANDE PARA O POVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/12/2017 | 200.00 | 09261884000102 | Associação dos Moradores Rurais de Quitéria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO GALPÃO, SITUADO NA RUA PROJETADA, QUADRA "A", LOTE 19, Nº 119, DISTRITO DE CANAFISTULA - ALAGOA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTODO AÇOUGUE PUBLICO, REPRESENTADO POR SUA PRESIDENTA A SENHORA LUZIA MARIA PEREIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024