| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2017 | 1030.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TROCA DE TURBINA, RADIADOR DE OLEO E FILTRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7506, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003797,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2017 | 3354.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650,ONIBUS ESCOLAR PLACA OEG - 8840, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00007458, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2017 | 627.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000054051,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 6941.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000191,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2017 | 2543.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/01/2017 | 44.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO CIDE, MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/01/2017 | 5141.41 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/01/2017 | 8491.55 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA CNM NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/01/2017 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/01/2017 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/01/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/01/2017 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/01/2017 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2017 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2017 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA E PARTICIPAR DO CADASTRAMENTO E HABILITACAO AOS SISTEMAS INFORMATICOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, VIAGEM NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/01/2017 | 86.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2017 | 111.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/01/2017 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5772 - X - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2017 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULIANA KELLY LACERDA, VIAGEM NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2017 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO JOSEFA GUEDES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2017 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MARIA SOARES DE OLIVEIRA - PACIENTE PORTADORA DE HIV (TRATAMENTO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA) E JOSE ANTONIO DA SILVA - PACIENTE PORTADOR DE HIV (TRATAMENTO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA), VIAGEM NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/01/2017 | 103.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2017 | 2720.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL I E II DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11130,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2017 | 1466.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11131,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/01/2017 | 25.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO OSMAR GUEDES DE LACERDA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2017 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2017 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2017 | 489.72 | 03334921000189 | SUPERMECADOS IDEAL - BRITO & BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30289 DE 16 DE JANEIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº8799 - 8 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2017 | 4472.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA E VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000054211 DE 16 DE JANEIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2017 | 2321.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DEDETIZAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16155 DE 16 DE JANEIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/01/2017 | 1449.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM 17/01/2017 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2017 | 3991.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2017 | 2166.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2017 | 180.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SUA MAE MARIA RITA ALVES QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2017 | 29.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2017 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO LARINGOSCOPIA PARA JOAO FURTUNATO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2017 | 200.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SUA MAE MARIA RITA ALVES QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2017 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000004471,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2017 | 1122.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2017 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2017 | 1869.99 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000025561,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2017 | 891.40 | 07140235000128 | FARMACIA DIAS - DIAS COM.DE PROD.FARM. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2794,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2017 | 148.35 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002484,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2017 | 62.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARGARIDA FREIRES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA) E SUA ACOMPANHANTE MARIA CORDEIRO FREIRES, VIAGEM NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OSMAR GUEDES DE LACERDA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA HONORATO (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2017 | 25.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2017 | 2123.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2017 | 1000.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2017 | 380.00 | 04428921000100 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE ITAPORANGA - CDL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2017 | 2900.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, CENTROS DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE) E JOSE PAULINO DE SOUSA (CIDADE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2017 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA ELAINE ANDRADE ALVES (TRATAMENTO NA AACD)E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES, VIAGEM NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017, DEACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2017 | 2900.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2017 | 80.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2017 | 2877.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2017 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 1874.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 5995.00 | 00009498360448 | WANDERLEY PEREIRA JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA MMZ - 9505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2017 | 15465.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2017 | 5311.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2017 | 5748.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2017 | 157.39 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO REGISTRO DA ATA DE POSSE DE PREFEITO E VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2017 | 3400.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000, PLACA MOJ - 9389, TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2017 | 5622.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2017 | 22090.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2017 | 1874.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2017 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL - ASSINAR CONVENIO DO CARRO PIPA E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO - TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, VIAGEM NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2017 | 6720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2017 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E HERMINIO PEREIRA DE FRANCA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO VALDECI CORREIA NUNES SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM NEUROLOGISTA), VIAGEM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO JOSE AUGUSTO DA SILVA (TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA) E CICERO CLEBSON DE SOUSA (CIRURGIA OFTALMOLOGICA), VIAGEM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2017 | 1490.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE MOTORISTAS E PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTOMEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2017 | 2700.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2017 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2017 | 14309.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2017 | 19944.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 6000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 17981.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2017 | 20300.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 3748.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2017 | 150.00 | 00025058169487 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2017 | 12056.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2017 | 6800.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 5723.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 3674.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2017 | 14188.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2017 | 1600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARRIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2017 | 107747.54 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 12181.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 18192.23 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2017 | 490.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTOTA FISCAL DE Nº000000117,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2017 | 1500.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSLADO COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DO CORPO DA SENHORA MARIA PEREIRA DE FRANCA, CONFORME DECLARACAO DE OBITO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2017 | 1500.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSLADO COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DO CORPO DA SENHORA NUBIA SALVIANO DA SILVA, CONFORME DECLARACAO DE OBITO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2017 | 620.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13717,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2017 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000004476,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2017 | 3800.00 | 02844783000115 | TRANS BL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA AMBULANCIA SAMU CITROEN - CHASSI:CF2149756 DOADA PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2017 | 400.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE MOTORISTAS E PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2017 | 3121.87 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, Nº660, JAGUARIBE, DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2017 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000336, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2017 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JANEIRORO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19024, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2017 | 1020.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000293, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000187 | 01/02/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00001,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2017 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5420, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1034,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº647,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000149 | 01/02/2017 | 994414.91 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO AÇUDE LANCHA I,ZONA RURAL DO MUNICPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000029. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2017 | 4000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE - 7051,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº33212,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1007611, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000057 | 01/02/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº264,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 -6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2017 | 2238.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, ILUMINACAO PUBLICA, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000302,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2017 | 3516.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000331,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/02/2017 | 2500.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL; MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL COM RECARGA DE GAS; MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/02/2017 | 230.00 | 00071010020480 | MATEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE DJ MATEUS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/02/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM ORTOPEDISTA), VIAGEM NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2017 | 336.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000329,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2017 | 274.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000327,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2017 | 370.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000330,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2017 | 489.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, OLEO LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000328,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2017 | 981.49 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000300, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção e Ampliação de Quadras/Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292016 | 0000458 | 02/02/2017 | 39851.33 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO PARCIAL RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME CONTRATO N. 0387534 -27/2012.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.000254.TOMADA DE PREÇOS 29/2016. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2017 | 2048.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000303, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2017 | 1084.10 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, ESCOLA NOVA DO RIACHO VERDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000301,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2017 | 11243.76 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016 E 07/2016 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/02/2017 | 9369.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 E 02/2015 E 07/2016. (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2017 | 914.59 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO LTS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,21 (TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13553,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2017 | 75.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013555 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2017 | 1300.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 405 (QUATROCENTOS E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,21 (TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013552,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2017 | 480.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013554,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2017 | 4256.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.075 (MIL E SETENTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,959 (TRES REAIS, NOVENTA E CINCO, NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (575 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (500 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013551,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/02/2017 | 590.00 | 00052717607404 | SEBASTIAO CANUTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2017 | 14054.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2017 | 13117.72 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2017 | 140.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/02/2017 | 400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2017 | 3850.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA CORRETIVA, REALIZADOS NOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 E CACAMBA,PLACA NQE - 7051,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000030 DE 04 DE FEVEREIRODE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2017 | 50.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002404 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2017 | 1090.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E SETOR PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002402 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2017 | 94.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002407 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000249 | 06/02/2017 | 310.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002406 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2017 | 76.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002401 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000251 | 06/02/2017 | 1472.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CRAS,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES E LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00002410 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2017 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2017 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2017 | 115.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2017 | 147.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2017 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2017 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2017 | 143.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2017 | 178.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2017 | 162.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2017 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2017 | 114.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2017 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2017 | 142.33 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2017 | 1120.41 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/02/2017 | 937.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2017 | 350.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/02/2017 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/02/2017 | 2500.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENNADORA DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/02/2017 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/02/2017 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO VIEIRA S/N COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/02/2017 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/02/2017 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/02/2017 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/02/2017 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/02/2017 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/02/2017 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/02/2017 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/02/2017 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/02/2017 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2017 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2017 | 219.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMTNO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA (83)3499-1190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2017 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/02/2017 | 35.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/02/2017 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/02/2017 | 1500.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2017 | 439.50 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000002 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2017 | 66.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002405 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000255 | 06/02/2017 | 432.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO (SITIO RIACHO VERDE),CEO E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002409 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000241 | 06/02/2017 | 1500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE E ALMOCO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002411 DE 06 DE FEVEREIRO DE 201, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2017 | 120.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000116,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2017 | 600.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000086,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2017 | 36.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALROP CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002403 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2017 | 412.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002408 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/02/2017 | 450.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/02/2017 | 212.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/02/2017 | 310.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/02/2017 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/02/2017 | 68.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/02/2017 | 146.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/02/2017 | 138.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/02/2017 | 139.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/02/2017 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000248 | 06/02/2017 | 365.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002412 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000256 | 06/02/2017 | 520.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002413 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2017 | 340.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002414 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000258 | 06/02/2017 | 440.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002415 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/02/2017 | 5600.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SONORIZACAO DOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO E ALUGUEL DE 01 BARRACAO NO PERIODO DE 10 A 20 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000163,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2017 | 312.05 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº000000868,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULIANA KELLY LACERDA, VIAGEM NO DIA07 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2017 | 83.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OSCAR SOARES (TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FRANCISCA GESSICA FREIRES DE ARAUJO (TRATAMENTO NA CLINICA OFTALMO CLINICA) E A MENOR MARIA JAKELYNE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITEVARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2017 | 134.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000872,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2017 | 1400.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO ACUDE LANCHA I NO SITIO LANCHA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000197,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2017 | 280.00 | 00078946379472 | ROZENILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NO VEICULO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2017 | 3984.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000017703,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2017 | 1199.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 358(TREZENTOS E CINQUENTA E OITO )LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,35(TRESE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000877,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2017 | 227.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68(SESSENTA E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,35(TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000875,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2017 | 4207.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.256 (MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS)LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,35 (TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000874,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2017 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2017 | 1805.65 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 539 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,35 (TRESE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 1226 (55 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043 (120 LTS), ONIBUS ESOLAR, PLACA OFA - 7508 (150 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 (95 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 (119 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000876,EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2017 | 280.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000034830,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2017 | 900.00 | 06317981000181 | REMOTORES - ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000287,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2017 | 406.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2017 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000244,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2017 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE DE SOUSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/02/2017 | 2430.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2017 | 2275.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2017 | 200.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2017 | 78.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1016134,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2017 | 380.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTOPECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534,LOTADO NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001310 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2017 | 5569.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERUAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000060692,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2017 | 2087.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOAO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000060693,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2017 | 4894.13 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4873,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº28708 - 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2017 | 5753.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2017 | 8570.93 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2017 | 3068.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESAS JUNTO INSS - RFB-PREV-OB-DEV, CONTA FPM N. 5755 X , EM 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2017 | 598.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 10/03/2017 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2017 | 705.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1129,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2017 | 914.40 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA, JOANA LACERDA, DOZINHA BENTO, AMÉLIA ARANTES LEITE E ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005594,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2017 | 2100.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BEBEDOUROS DESTINADOS AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSSA E AMELIA ARANTES LEITE E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004327,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/02/2017 | 640.00 | 35570969001405 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006210,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/02/2017 | 2880.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/02/2017 | 600.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004328,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/02/2017 | 600.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/02/2017 | 2287.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/02/2017 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO CICERO KLEBSON DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGICO), VIAGEM NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/02/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCO ANTONIO DA SILVA (TRATAMENTO DE HIV NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA), VIAGEM NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/02/2017 | 220.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MACACAO BORDADO COM FAIXA REFLECTIVA, DESTINADO A ENFERMEIRO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000743,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2017 | 400.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PELO GOVERNO FEDERAL PARA O FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA NºGM/MS 1214 DE 13 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2017 | 610.00 | 00034344876890 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA PUBLICA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E POR TRAS DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2017 | 937.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2017 | 937.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/02/2017 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2017 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2017 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2017 | 2300.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2017 | 1470.00 | 00027260259434 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM MOTOR DE PARTIDA COM REPARO NO INDUZIDO, RELE AUXILIAR, PORTA ESCOVA, EIXO BENS, AUTOMATICO,JOGO DE BOBINA E CABECA DO MOTOR DE PARTIDA DE UM ONIBUS DA MARCA MERCEDES BENS, MODELO 812, PLACA NPR - 8043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº105386, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2017 | 150.00 | 00003662746433 | FRANCISCA FRANCINETE DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEMBROS DA IGREJA FILADELFIA PENTECOSTAL PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE EMAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO GOSPEL REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA FILADELFIA PENTECOSTAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2017 | 99.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2017 | 22.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2017 | 172.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2017 | 271.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2017 | 1835.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2017 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ERMINIO PEREIRA DE FRANCA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2017 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2017 | 59.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2017 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2017 | 937.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UAM DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELYNE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITEVARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2017 | 545.13 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFE - 3783. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2017 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2017 | 845.00 | 00003304229442 | PEDRO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D ´AGUA DAS CASAS POPULARES DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2017 | 7800.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA QGF - 9669, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, INCLUINDO MAO - DE - OBRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000029,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2017 | 1778.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2017 | 133.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2017 | 800.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2017 | 165.00 | 15392938000171 | LOPES E BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE PRESSAO ADULTO METAL PRETO BIC, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001273,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2017 | 333.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA DISTRIBUICAO COM COMPONENTES DO BLOCO CARNAVALESCO VILA FOLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000263 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2017 | 36429.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2017 | 3504.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2017 | 3900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA CORRETIVA REALIZADOS NOS VEICULOS: ONIBUS ESCOALR, PLACA NPR - 8043,ONIBUS ESCOLAR, PLACA - 7508, ONINUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539,ONIBUES ESCOLAR ODG - 1226,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000031 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2017,EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2017 | 1799.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11240,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2017 | 700.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO GHI 220V GARR INOX BELLIERE DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004345,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2017 | 219.92 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARTE DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40117,EM AENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2017 | 7662.58 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARTE DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40117,EM AENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2017 | 0.42 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA NOTA FISCAL DE Nº40117,EM AENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2017 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO GILBERTO ANTONIO DA SILVA JUNIORERMINIO PEREIRA DE FRANCA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELYNE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITEVARGAS ALVES LEITE,VIAGEM NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2017 | 453.10 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4832,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2017 | 9676.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2017 | 3955.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2017 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PGAMAENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2017 | 658.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2017 | 37605.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CODIGO DAS SECRETARIAS: 200,2010,2020,2030,2040,2050,2060,2080,2090 E 2100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000378 | 20/02/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº272,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2017 | 53.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE - 7051,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16486,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2017 | 800.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004346,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2017 | 400.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS COM A BANCADA FEDERAL DA PARAIBA, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO, VIAGEM NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDOCOM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM 21/02/2017 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2017 | 4539.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2017 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000004517,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5539,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2017 | 1039.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTOTA FISCAL DE Nº000000121,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2017 | 2400.00 | 00010174423470 | BRUNO DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM ESTOFADOS DE CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2017 | 666.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA - GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA DISTRIBUICAO COM COMPONENTES DOS BLOCOS CARNAVALESCO DESMANTELADOS E VIRGENS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001270 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2016,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2017 | 585.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - JOAO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDO PARA DECORACAO CARNAVALESCA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000607,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2017 | 120.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001171,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2017 | 262.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE SECRETARIA DE CULTURA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001170,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2017 | 295.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE SECRETARIA DE CULTURA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001119,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2017 | 80.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2017 | 303.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-119O PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2017 | 937.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2017 | 530.00 | 00008257762440 | FRANCISCO RENATO SOARES FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA CTO - 3899, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2017 | 193.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2017 | 77.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2017 | 968.76 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2017 | 141.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2017 | 33.85 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2017 | 101.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2017 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº653,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2017 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003869, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCO ANTONIO DA SILVA (TRATAMENTO DE HIV NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA), VIAGEM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2017 | 2502.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, SECRETARIA DE SAUDE E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2017 | 1815.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2017 | 40012.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2017 | 119405.11 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2017 | 19989.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2017 | 22287.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000509 | 24/02/2017 | 29983.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016 E 07/2016 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2017 | 7597.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2017 | 8174.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2017 | 14867.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2017 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2017 | 6800.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2017 | 23548.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2017 | 19500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2017 | 18387.20 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2017 | 6000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2017 | 214.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000508 | 24/02/2017 | 20613.56 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016 E 07/2016. (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2017 | 22078.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO DO SOLO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2017 | 6720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2017 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2017 | 706.05 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2017 | 2750.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEO COM RECARGA DE GAS; MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO SERVICO DE SOM DO MUNICIPIO COM TROCA DE PECAS; MANUTENCAO EM PARAELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO; MANUENTECAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO TELECENTRO; MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS; COLOCACAO DE TOLDOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1056,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000512 | 24/02/2017 | 870.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2017 | 12060.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2017 | 24515.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2017 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2017 | 10433.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2017 | 18546.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2017 | 5311.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2017 | 14054.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000511 | 24/02/2017 | 16865.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2017 | 1843.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE FEVEREIROO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2017 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE FEVEREIRO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2017 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE FEVEREIRO JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2017 | 211.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2017 | 2387.02 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2017 | 1217.30 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2017 | 1978.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000689 | 01/03/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00004,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2017 | 115.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU, PLACA NQJ - 1748, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3871,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2017 | 3250.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA MQE -3190, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2017 | 570.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2017 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2017 | 1360.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00180,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2017 | 1500.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2017 | 937.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2017 | 1050.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2017 | 276.55 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14055,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2017 | 1031.00 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000054 DE 02 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2017 | 3121.87 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, Nº660, JAGUARIBE, DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2017 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE DE SOUSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2017 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE MOTORISTAS E PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2017 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BERNARDINO BENTO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2017 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2017 | 1800.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2017 | 2500.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENNADORA DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2017 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO VIEIRA S/N COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2017 | 400.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PELO GOVERNO FEDERAL PARA O FARMACEUTICO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA NºGM/MS 1214 DE 13 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2017 | 528.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534,MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247 E AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000334,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2017 | 129.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA OET -2732,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº333,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2017 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2017 | 937.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2017 | 493.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000336,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2017 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000040,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2017 | 2300.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2017 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2017 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2017 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5582, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2017 | 2300.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMATICA), MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS ESTRUTURADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00220, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2017 | 2400.00 | 00065978811415 | RUFINO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO " VALE DO PIANCO " NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2017 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19025, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1007942, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2017 | 937.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2017 | 1180.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2017 | 1100.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2017 | 350.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2017 | 200.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SUA MAE MARIA RITA ALVES QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2017 | 450.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FSCAL DE Nº000026507,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2017 | 683.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840 E ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000335,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - PM AGUIAR - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2017 | 937.00 | 00003714065440 | ANTONIA DA CONCEICAO PAULO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2017 | 937.00 | 00030871000482 | TEREZA ENEAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2017 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2017 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2017 | 1180.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO DO PAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2017 | 1860.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2017 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000, PLACA MOJ - 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2017 | 1000.00 | 00056789920404 | DAMIAO ROSENO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE HORACIO RAMALHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2017 | 420.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2017 | 937.00 | 00042524059472 | FRANCINETE NILHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DOZINHABENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2017 | 680.00 | 00021426090153 | SEBASTIAO SOBREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO NOS FREEZER DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA, AMELIA ARANTES LEITE E DO PREDIO DA MERENDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2017 | 1100.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM PORTOES DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, JOANA LACERDA, DOZINHABENTO E CRECHE MUNICIPAL E LAVAGEM DAS CAIXAS D ´AGUA DAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2017 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2017 | 940.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000017141,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2017 | 480.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TELECENTRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2017 | 996.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2017 | 170.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO PARA PEGAR A ORQUESTRA DE FREVO VALE DO PIANCO, QUE SE APRESENTOU NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO D - 20 PLACA KJG - 4630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2017 | 896.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2017 | 14900.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000345, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2017 | 1000.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439, DURANTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2017 | 770.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2017 | 423.08 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20750,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELYNE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITEVARGAS ALVES LEITE,VIAGEM NO DIA 03 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2017 | 3150.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/03/2017 | 2352.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO CICERO ANTONIO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 06 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARGARIDA FREIRES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 05 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2017 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000626 | 06/03/2017 | 70.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CEO, CAPS,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSELHO TUTEALR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000011 DE 06 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4354,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2017 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2017 | 765.76 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,CONSELHO TUTELAR,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURAE BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000010 DE 06 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2017 | 340.47 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - MACENA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº165817,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2017 | 1354.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº26530, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2017 | 2500.00 | 00085338419491 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA CAIXA DE MARCHA (CAMBIO DE 6 VELOCIDADES) DO VEICULO ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW15190, PLACA OFA - 7508, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº105851,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2017 | 1200.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012385, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2017 | 261.78 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000012 DE 06 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2017 | 24.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS SATIRO CLEMENTINO (SITIO CAITITU) E ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE (SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000009 DE 06 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2017 | 937.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2017 | 710.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2017 | 937.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2017 | 937.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/03/2017 | 710.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2017 | 937.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2017 | 937.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2017 | 937.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/03/2017 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIDA DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA QUE TEVE COMO TEMA: ASSISTENCIA SOCIAL NA PARAIBA: PERSPECTIVAS, AVANCOS E DESAFIOS PARA EFETIVACAO DO SUAS, REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DOS EDUCADORES, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2017 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2017 | 52.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº27800-9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2017 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER E TINTA DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1146,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2017 | 3000.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS - ERCIO DE SOUSA DUTRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000397,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2017 | 1156.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16577,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/03/2017 | 488.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000050320,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2017 | 937.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2017 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/03/2017 | 3202.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2017 | 10190.18 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO SITIO LANCHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2017 | 60.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE - 7051, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007165,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/03/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2017 | 319.55 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013654,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000553 | 07/03/2017 | 26.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR DESTINADO A VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013655,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2017 | 494.55 | 04371843000155 | HOSNET | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO ANUAL DE DOMINIO DO SITE AGUIA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2017 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1147,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2017 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1148,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2017 | 1460.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000328, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/03/2017 | 3250.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2017 | 270.71 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU,CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CAPS,CEO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000002 DE 07 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/03/2017 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA HONORATO 9TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 07 DEMARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2017 | 1195.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00205,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2017 | 3688.33 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 958 (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRESE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 (485 LTS) E GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534(473 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013651, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000556 | 07/03/2017 | 1587.48 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 490 (QUATROCENTOS E NOVENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013652,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2017 | 937.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENNADORA DE ASSISTENCIA BASICA DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2017 | 1166.41 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRESE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013653,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELYNE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITEVARGAS ALVES LEITE,VIAGEM NO DIA 08 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2017 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MESSIAS CIRINO NUNES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E SUA ACOMPANHANTE SUA ESPOSA IREUZA NUNES BIANO, VIAGEM NO DIA 08 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM ALEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2017 | 2186.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 568 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247 (45 LTS), VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE- 5534 (274 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (249 LTS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000880,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2017 | 640.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000882,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2017 | 672.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000881,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2017 | 317.92 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002432 DE 08 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2017 | 1143.61 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002425 DE 08 DE MMARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2017 | 744.50 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000003 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000623 | 08/03/2017 | 151.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002430 DE 08 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2017 | 1112.07 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,SECRETARIA DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002431 DE 08 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2017 | 8304.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.595 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (1.700 LTS) E CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (895LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000885,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2017 | 13702.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.282 (QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AOS VEICULOS PA GARREGADEIRA (711 LTS), PATROL (997 LTS), RETROESCAVADEIRA (952 LTS), TRATOR DE PNEUS (150 LTS) E TRATOR NOVO (1.472 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000884,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000622 | 08/03/2017 | 35.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002428 DE 08 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2017 | 292.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76(SETENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000879,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000568 | 08/03/2017 | 7500.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226 (588 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043 (686 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 (887 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACAOEC - 5539 (680 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 (705 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840 (550 TS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000883, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2017 | 5607.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226 (588 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043 (686 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 (887 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACAOEC - 5539 (680 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 (705 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840 (550 TS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000883, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO FEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000612 | 08/03/2017 | 87.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002426 DE 08 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2017 | 182.97 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002429 DE 08 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2017 | 4545.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002434 DE 08 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2017 | 6237.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002435 DE 08 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000677 | 08/03/2017 | 1777.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL E PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002433 DE 08 DE M ARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000678 | 08/03/2017 | 1066.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL E PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002437 DE 20 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000610 | 08/03/2017 | 437.31 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002427 DE 08 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2017 | 1000.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON L220 MULT ECO TANK, DESTINADA AOS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5560,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2017 | 599.00 | 35570969001405 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC BRANCO BIVOLT, DESTINADO AO TETELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006377,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2017 | 79.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2017 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA, PACTO SOCIAL E DEFESA CIVIL, VIAGEM NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2017 | 150.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE EXTINTORES DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6164,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2017 | 282.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-119O PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2017 | 1360.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UMA CADEIRA ODODNTOLOGICA COM TROCA DE PISTAO HIDRAULICO DA CADEIRA, CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA COM TROCA DE ROLAMENTOS E JUNTA DE SPRAY DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº183,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2017 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA HONORATO 9TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 10 DEMARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO CICERO CLEBSON DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 10 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2017 | 765.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE - ACAO CONTRA DENGUE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº269,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2017 | 598.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 10/03/2017 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2017 | 2300.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMATICA), MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS ESTRUTURADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00223, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2017 | 2543.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2017 | 8634.29 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2017 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2017 | 816.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO E OLEO DESTINADOS A MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº26648,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2017 | 2370.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, MENSAL EM MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA 4 X 4 RANDON MOD 406, PATROL CATERPILHA MOD 120K, ENCHEDEIRA KOMATSU MOD WA200, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MOD 785, TRATORAGRICOLA MASSEY FERGUSON MOD 4290, TRATOR AGRICOLA MOD 275 E CAMINHAO MOD WV 26.280 DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000033,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2017 | 2370.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, MENSAL NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR:ONIBUS VOLARI 4 X 4 MOD V8L, PLACAS: OGE - 8840,OGC - 5539,OGE - 6650,ONIBUS IVECO MOD MOD 70C17, PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCENDES MOD L0812,PLACA NPR - 8043 E ONIBUS VOLKSWAGEM MOD15.190, PLACA OFA - 7508 DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00034,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2017 | 1677.86 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS,ADOLESCENTES PSB/SCFV,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014501,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2017 | 624.80 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000003 DE 10 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2017 | 629.91 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014502,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2017 | 1424.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001689, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27781 - 9 AGUIARBL GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2017 | 1122.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2017 | 600.00 | 00004847645430 | JOSEFA RODRIGUES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GRADES E PORTOES DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE E DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2017 | 3834.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2017 | 400.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE - 7051,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16619,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2017 | 600.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D ´AGUA EM RESIDENCIAS DO SITIO GENIPAPEIRO DO MEIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000630 | 13/03/2017 | 89.81 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, PREDIO DA MERENDA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATADOURO PUBLICO E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000006 DE 13 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/03/2017 | 4500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2017 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO JOAO FURTUNATO (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL FAP) E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO), VIAGEM NO DIA 13 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2017 | 2418.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2017 | 50.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO CICERO CLEBSON DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 13 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2017 | 1000.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001399,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2017 | 910.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PORTA E FECHADURA DO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40043,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2017 | 180.90 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000005 DE 13 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2017 | 2355.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2017 | 320.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA JULIA RUFINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000561,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2017 | 180.00 | 35570969001405 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DESTINADO AO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006410,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2017 | 800.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2017 | 144.00 | 10445253000122 | VIAMED | VALOR CORRESPONDENTE A OCMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DE EDEMIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3120,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2017 | 1710.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2017 | 3150.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/03/2017 | 500.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FSCAL DE Nº000026715,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2017 | 4650.00 | 00027492786867 | PAULO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DOS PAINEIS, FAROS,LATERNA, LUZ DE RE E PISCA PISCA, VENTILADORES INTERNO,LIMPADORES DE PARABRIZA E RECUPERACAO DOS MECANISMOS DOS CAPUS DE FIBRA NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, ONIBUSVOLARE 4 X 4, MOD V8L - PLACA OGE - 8840, OGC - 5539,OGE - 6650,ONIBUS IVECO MOD 70C17, PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCEDES MOD 812, PLACA NPR - 8043 E ONIBUS VOLKSWAGEM MOD 15190, PLACA OFA - 7508,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2017 | 2118.60 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000008 DE 15 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2017 | 193.78 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA, JOANA LACERDA, DOZINHA BENTO,AMELIA ARANTES LEITE E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2017 | 732.50 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015042,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2017 | 364.80 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000009 DE 15 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2017 | 775.15 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE E ALMOCO PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DAS MULHERES VIRTUOSAS E GRUPO DOS IDOSOS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000007 DE 15 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2017 | 415.00 | 00003304229442 | PEDRO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D ´AGUA DAS CASAS POPULARES DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2017 | 400.00 | 00811657000139 | UCD LABORATORIO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE EDILANE LACERDA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41899,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2017 | 450.00 | 35490218000156 | TOMOSON | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA RITA ALVES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1005262,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2017 | 1822.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOUROO PUBLICO MUNICIPAL,CAPS,SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE SUADE,SECRETARIA DE CULTURA,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E CEO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000020 DE 15 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/03/2017 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2017 | 845.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DESTA PREEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2017 | 167.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/03/2017 | 807.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CEO E SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000307, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/03/2017 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCO DAS CHAGAS DE FRANCA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 16 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2017 | 440.00 | 00034295119415 | VICENTE IZIDRO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO D - 20, PLACA MOH - 0060. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2017 | 24.00 | 10445253000122 | VIAMED | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000003125,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2017 | 800.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE TOLDO NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000105,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001044 | 16/03/2017 | 17230.22 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA-7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00007713,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001045 | 16/03/2017 | 818.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA-7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00007714,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000680 | 17/03/2017 | 4823.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000024 DE 17 DE MARCO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000670 | 17/03/2017 | 1325.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000023 DE 17 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2017 | 610.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2017 | 2030.00 | 00068752091449 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHAI, II E III ATE A PB 364 TURNO TARDE - 01 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO KIZ BESTA 12P GS, PLACA CZX - 5689. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2017 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM- 01 VIAGEM/DIA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2017 | 2370.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2017 | 937.00 | 00006712782406 | LUCAS GABRIEL SILVA DE CARVALHO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2017 | 937.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2017 | 937.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/03/2017 | 280.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA ANTONIA QUARESMA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2017 | 160.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DE COMBATE E PREVENCAO A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2017 | 370.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARA DE FATIMA HONORATO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E MARIA DE LOURDES SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA17 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/03/2017 | 937.00 | 00010566189496 | LUAN PEREIRA DE SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2017 | 4665.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARMAC.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000031001,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2017 | 198.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2017 | 4539.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2017 | 36505.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CODIGO DAS SECRETARIAS: 200,2010,2020,2030,2040,2050,2060,2080,2090 E 2100, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2017 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2017 | 514.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000786 | 20/03/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº280, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2017 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19027, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2017 | 950.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE GAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2017 | 10037.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PGAMAENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2017 | 4045.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2017 | 4290.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2017 | 450.00 | 00003242728475 | JOSE DIODATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA MENDES, RITA DANTAS E JOSE ANTONIO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DA FACISA), VIAGEM NO DIA 20 DE MARCO DE 2017, DE ACORDOCOM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 20 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2017 | 2350.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SONORIZACAO DOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADOS NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000177,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2017 | 2020.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002439 DE 20 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2017 | 3118.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002438 DE 20 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2017 | 35071.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2017 | 4397.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2017 | 628.60 | 07724135000149 | JUBERLANDIO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 3.143 (TRES MIL, CENTO E QUARENTA E TRES) PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015926 DE 21 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 21 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2017 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ANTONIO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 22 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2017 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3293, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº672,EM ANEXO.MARCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM 21/03/2017 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2017 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 4280366, ENVIADO EM 21/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2017 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 4280333, ENVIADO EM 21/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2017 | 1262.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000017852,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2017 | 110.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006379,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2017 | 260.00 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000055,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/03/2017 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO JOSEFA NUNES FILHA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 22 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2017 | 1724.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR 101) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000220011,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/03/2017 | 200.00 | 00006906151401 | MARIA DE FTIMA TOME DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/03/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 24 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/03/2017 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FRANCISCO PEREIRA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 23 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2017 | 321.44 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000026022,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/03/2017 | 6200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº000001772,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2017 | 1867.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/03/2017 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 4280302, ENVIADO EM 21/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2017 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 4286554, ENVIADO EM 24/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2017 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003885, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/03/2017 | 80.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/03/2017 | 200.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO JOSE DIAS DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM ORTOPEDISTA), VIAGEM NO DIA 26 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ERMINIO PEREIRA DE FRANCA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 27 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 27 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ANGELA MARIA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E GILBERTO ANTONIO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 27 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2017 | 550.00 | 12130144000141 | MARIA JANILENE DA SILVA NOBREGA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM EM EIXO DA MAQUINA E TORNEAMENTO DAS ROSCAS DO PISTAO E O CABECOTE DO PISTAO DA RETROESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40130,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2017 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 4287239, ENVIADO EM 27/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4406,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2017 | 100.00 | 00006919776405 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000711 | 28/03/2017 | 29983.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016 E 07/2016 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000709 | 28/03/2017 | 2600.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000712 | 28/03/2017 | 16865.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2017 | 14054.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 -ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2017 | 160.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DE COMBATE E PREVENCAO A DENGUE, REALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2017 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JULIA RUFINO DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2017 | 250.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS COM GINECOLOGISTA PARA TALITA DA SILVA ZIFIRINO DANTAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2017 | 70.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO COM GINECOLOGISTA PARA FABIA DANTAS DA SILVA TOMAZ,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000710 | 28/03/2017 | 20613.56 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016 E 07/2016. (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2017 | 2700.00 | 00002054981400 | OSVALDO PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO DE BOMBA PRINCIPAL DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON MODELO RK 406 TRACADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº106517,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2017 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO OS MENORES ERIK RAFAEL ANDRADE MARTINS (TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA) E FELIEP GABRIEL ANDRADE MARTINS 9TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA) E SEUS ACOMPANHANTES SEUS PAIS FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA E JOSE GILMAR MARTINS, VIAGEM NO DIA 29 DE MARCO DE 2017 DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2017 | 1187.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1008182, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2017 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 4290948, ENVIADO EM 29/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2017 | 6720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2017 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2017 | 937.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2017 | 937.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2017 | 937.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2017 | 937.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2017 | 1200.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2017 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2017 | 1300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2017 | 937.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2017 | 937.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2017 | 937.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2017 | 1861.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS PARA USO NA OFICINA DE ESPORTES OFERECIDO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRINCAS, ADOLESCENTES PSB/SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000950,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2017 | 70.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2017 | 3619.80 | 00003844272437 | JOSE ILTON MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000010 DE 30 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000759 | 30/03/2017 | 7413.58 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIACAS E ADOLESCENTES PETI - PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002443 DE 30 DE MARCO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2017 | 6800.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2017 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2017 | 14467.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2017 | 8653.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2017 | 10029.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2017 | 37732.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2017 | 130417.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2017 | 23537.23 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2017 | 20183.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2017 | 3748.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2017 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2017 | 25541.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2017 | 12307.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2017 | 1245.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2017 | 2198.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2017 | 12274.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CODIGO DAS SECRETARIAS: 200,2010,2020,2030,2040,2050,2060,2080,2090,2100, COMPETENCIA MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2017 | 123.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2017 | 11833.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2017 | 330.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA FRANCISCO MARCOS VIRGULINO SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2017 | 170.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA PARA JOSEFA GABRIELLE DA SILVA TOMAZ, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2017 | 3748.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2017 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2017 | 1600.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2017 | 6000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2017 | 19900.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2017 | 18860.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2017 | 23235.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2017 | 24394.99 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2017 | 5311.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2017 | 20043.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2017 | 14900.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000349, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos | Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001043 | 31/03/2017 | 251033.38 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - PROCESSO LICITATORIO DISP. Nº 01/2015 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N. 000000103. | 00032015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2017 | 937.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2017 | 2253.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2017 | 1170.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGACAO IND. E COM. LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS DE PVC 60MM CL 15 PBA, DESTINADO A EXTENCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO BAIRRO AILA LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010534,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2017 | 2500.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENNADORA DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2017 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE MOTORISTAS E PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 31 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2017 | 2395.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2017 | 900.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLINT 18.000 BTU, DESINSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLINT DE 9.000BTU, COM REPOSICAO DE PECAS; LIMPEZA NO AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU COM TROCA DE CAPACITADOR E REPOSICAO DE GAS DO PREDIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2017 | 600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT DE 12.000 BTUS COM REPOSICAO DE GAS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00003,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2017 | 937.00 | 00080605303487 | WELLINGTON FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2017 | 937.00 | 00028792963404 | ALDENORA OLIVEIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE MEIO RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2017 | 2534.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2017 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE FEVEREIRO MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2017 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000041,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2017 | 905.34 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2017 | 41.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2017 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2017 | 225.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2017 | 3800.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2017 | 1033.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2017 | 1638.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2017 | 1300.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE QUATRO AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL; INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DA SECRETARI DE EDUCACAO; INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU DO TELECENTRO COM REPOSICAO DE PECAS; TROCA DE CAPACITADOR E REPOSICAO DE GAS DE DOIS AR CONDICIONADO DO TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2017 | 80.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800-9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000978 | 01/04/2017 | 12502.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.907 (TRES MIL, NOVECENTOS E SETE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 1226 (550 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043 (575 LTS), ONIBUS ESOLAR, PLACA OFA - 7508 (980 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 ( 553 LTS) ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 (650 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840 (599 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000912 | 01/04/2017 | 912.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000889,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000979 | 01/04/2017 | 8224.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.570 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (1.780 LTS) E CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (790 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000890,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000980 | 01/04/2017 | 12512.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.910 (TRES MIL, NOVECENTOS E DEZ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AOS VEICULOS PA GARREGADEIRA (680 LTS), PATROL (780 LTS), RETROESCAVADEIRA (780 LTS), TRATOR DE PNEUS (300 LTS) E TRATOR NOVO (1.370 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000891,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000977 | 01/04/2017 | 544.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000888,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000981 | 01/04/2017 | 2721.95 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 707 (SETECENTOS E SETE ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247 (67 LTS), VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 370 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (270 LTS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000894,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/04/2017 | 14181.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2017 | 3500.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS DO ANO 2013 A 2016 PARA O PRT 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0000883 | 03/04/2017 | 2740.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2017 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2017 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2017 | 109.66 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2017 | 161.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2017 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2017 | 265.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE SAUDE E CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000957 | 03/04/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00009,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/04/2017 | 52.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6- ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2017 | 350.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001149 | 03/04/2017 | 2301986.57 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO AÇUDE LANCHA I,ZONA RURAL DO MUNICPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000030. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2017 | 55.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004323,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2017 | 2110.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000968,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/04/2017 | 96.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2017 | 1180.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2017 | 374.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000340 DE 30 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0000920 | 03/04/2017 | 2370.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, MENSAL EM MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA 4 X 4 RANDON MOD 406, PATROL CATERPILHA MOD 120K, ENCHEDEIRA KOMATSU MOD WA200, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MOD 785, TRATORAGRICOLA MASSEY FERGUSON MOD 4290, TRATOR AGRICOLA MOD 275 E CAMINHAO MOD WV 26.280 DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000035,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000913 | 03/04/2017 | 64.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000342 DE 30 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2017 | 5000.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALRO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO GILBERTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 9TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E JOSE AMANCIO SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E JOSE AMANCIO SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2017 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BERNARDINO BENTO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2017 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000968 | 03/04/2017 | 320.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO FORD KA,PLACA OET - 2732,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000339 DE 30 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2017 | 3121.87 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, Nº660, JAGUARIBE, DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2017 | 2275.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO .VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE MARCO DE2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2017 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2017 | 40.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM CARIMBO DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004304,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2017 | 81.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2017 | 199.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2017 | 37.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2017 | 530.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA, PATOS E SOUSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2017 | 830.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439, DURANTRE O MESS DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2017 | 540.00 | 00005592433409 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNF - 5351, TRANSPORTANDO AGENTE DE EDEMIA PARA A NZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2017 | 570.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2017 | 1895.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0000882 | 03/04/2017 | 2470.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2017 | 937.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2017 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V, EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2017 | 920.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENNADORA DE ASSISTENCIA BASICA DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2017 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, PLACA MQE -3190, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000982 | 03/04/2017 | 373.45 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97 (NOVENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000893,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2017 | 3346.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.673 (MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRES) LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019249, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2017 | 3150.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2017 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000, PLACA MOJ - 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2017 | 1180.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO DO PAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA QUE RESIDE NO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2017 | 1860.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2017 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA CRECHE MUNICIPAL ANTIGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2017 | 180.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2017 | 2370.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000915 | 03/04/2017 | 737.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000341 DE 30 DE MARCO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0000921 | 03/04/2017 | 2370.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, MENSAL NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR:ONIBUS VOLARI 4 X 4 MOD V8L, PLACAS: OGE - 8840,OGC - 5539,OGE - 6650,ONIBUS IVECO MOD MOD 70C17, PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCENDES MOD L0812,PLACA NPR - 8043 E ONIBUS VOLKSWAGEM MOD15.190, PLACA OFA - 7508 DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00036,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2017 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2017 | 229.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2017 | 76.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2017 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/04/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2017 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000961 | 04/04/2017 | 40.99 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000025 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000962 | 04/04/2017 | 359.19 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000028 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2017 | 610.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2017 | 2030.00 | 00068752091449 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHAI, II E III ATE A PB 364 TURNO TARDE - 01 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO KIZ BESTA 12P GS, PLACA CZX - 5689. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/04/2017 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000992 | 04/04/2017 | 923.64 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002446 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2017 | 1029.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTOTA FISCAL DE Nº000000136,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2017 | 580.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/04/2017 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2017 | 700.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000015 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000989 | 04/04/2017 | 392.12 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002447 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/04/2017 | 705.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS A SALA DO PROGRAMA BOLSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000121 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000970 | 04/04/2017 | 4023.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.045 (MIL E QUARENTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENAT E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (610 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (435LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013728,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000971 | 04/04/2017 | 1289.52 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 398 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO LTS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13729,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000972 | 04/04/2017 | 1717.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 530 (QUINHENTOS E TRINTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013730,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000973 | 04/04/2017 | 38.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 5534 E FOR KA, PLACA OET - 2732,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013733 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000974 | 04/04/2017 | 480.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 E GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013731,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000975 | 04/04/2017 | 364.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQJ - 1572 E AMBULANCIA DO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013735 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000976 | 04/04/2017 | 128.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQJ - 1572 E AMBULANCIA DO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013734 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/04/2017 | 1340.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00248,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2017 | 475.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2017 | 937.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2017 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO DO SOLO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/04/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000991 | 04/04/2017 | 220.84 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002445 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000994 | 04/04/2017 | 100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002444 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/04/2017 | 97.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000004 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/04/2017 | 147.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, FARMACIA BASICA, CEO, CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000137,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/04/2017 | 240.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2017 | 800.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000983 | 04/04/2017 | 1200.48 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA,SALA DE VACINAS, CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CEO, CAPS E CASA DA MEDICA DO PROGAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000027 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001014 | 04/04/2017 | 611.67 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ECRETARIA DE SAUDE, CAPS,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E CENTROS DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000011 DE 04 DE ABRILDE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2017 | 95.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000014 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001016 | 04/04/2017 | 906.85 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS,SAMU E EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000013 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001017 | 04/04/2017 | 93.45 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000012 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/04/2017 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PROTETOR ARO 20 RUZI 3866 DESTINADO A CACAMBA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001840,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº28708 - 3 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2017 | 40.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3662,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2017 | 2300.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000963 | 04/04/2017 | 824.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOUROO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000029 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000964 | 04/04/2017 | 159.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CEO,CAPS,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000026 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2017 | 480.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2017 | 243.00 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2017 | 360.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ESTANTE DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000120, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000996 | 04/04/2017 | 1870.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETOR PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002448 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/04/2017 | 140.22 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000138,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001008 | 04/04/2017 | 847.11 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, SECRETARIA DE CULTURA E TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000016 DE 04 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001012 | 04/04/2017 | 137.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000017 DE 04 DE ABRIL DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/04/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/04/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2017 | 1000.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2017 | 2300.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMATICA), MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS ESTRUTURADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00228, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2017 | 95.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0001034 | 05/04/2017 | 1240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000348, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001002 | 05/04/2017 | 1437.75 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, ILUMINACAO PUBLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITERIOS SAO JUSTINO E SAO SEBASTIAO, CONSELHO TUTELAR, TELECENTRO, SECRETARIA DE CULTURA; RECUPERECAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000311,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001003 | 05/04/2017 | 223.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000309 DE 05 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2017 | 877.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020198,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2017 | 650.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/04/2017 | 150.00 | 00006865806484 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2017 | 288.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-119O PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2017 | 690.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020196,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001013 | 05/04/2017 | 148.44 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000019 DE 05 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001018 | 05/04/2017 | 151.44 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000018 DE 05 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/04/2017 | 1857.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020192,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001001 | 05/04/2017 | 2920.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CRECHE ANTIGA,ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE, ESCOLA DOZINHA BENTO,ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, TELECENTRO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000310 DE 05 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001004 | 05/04/2017 | 2058.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000312 DE 05 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001005 | 05/04/2017 | 2498.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA JOANA LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000314,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001006 | 05/04/2017 | 1888.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000313,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2017 | 350.30 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/04/2017 | 400.00 | 00071417699434 | FRANCISCA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/04/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2017 | 1858.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000036916,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2017 | 150.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE - 7051, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007289, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/04/2017 | 173.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/04/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/04/2017 | 162.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2017 | 350.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 (SETE) BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FSCAL DE Nº000027149,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/04/2017 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA, PACTO SOCIAL E SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGEM NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE ABRIK DE 2017, DE ACORDO COMA LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2017 | 860.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA OET -2732,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº58579,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2017 | 330.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/04/2017 | 3239.50 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS A MAES CADASTRADAS NO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020966, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2017 | 1080.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16767,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2017 | 1000.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FSCAL DE Nº000027148,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2017 | 140.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007294,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2017 | 754.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1164,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2017 | 330.00 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.673 (MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRES) LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019249, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2017 | 719.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17549,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2017 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2017 | 516.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1163,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2017 | 259.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17550,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2017 | 200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ISABELA ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº427,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2017 | 440.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OET -2732,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40046,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO GRAVIDAS PARA REALIZAREM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2017 | 598.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 10/03/2017 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2017 | 2901.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2017 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC53), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2017 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2017 | 530.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17551,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2017 | 300.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULYANA KELLY LACERDA, VIAGEM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O MENOR GILBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E SEU ACOMPANHANTE SEU PAI GILBERTO ANTONIO DA SILVA, VIAGEM NO DIA 08 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2017 | 520.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2017 | 1827.20 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000057 DE 11 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2017 | 2150.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO NISSAN MARCH. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos | Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001185 | 11/04/2017 | 223218.51 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - PROCESSO LICITATORIO DISP. Nº 01/2015 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N. 000000107. | 00032015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2017 | 471.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021657,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2017 | 1130.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021670,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2017 | 774.00 | 07724135000149 | JUBERLANDIO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020152 DE 05 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2017 | 1485.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001706, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2017 | 300.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A SENHORA FRANCISCA JOSEFA FAUSTINO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2017 | 40.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO CIDE, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/04/2017 | 750.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA POR TRAS DA CRECHE ANTIGA,QUADRA POLIESPORTIVA MANOELL BATISTA GUEDES E EM TERRENO EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/04/2017 | 130.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTO GOSPEL REALIZADO PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO DO VALE DO PIANCO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR ADAO ALVES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SEU FILHO ANTONIO ALVES NETO, VIAGEM NO DIA 12 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/04/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MARIA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA DO SOCORRO ERASMO DE LUCENA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2017 | 457.75 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFE - 3783. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2017 | 1273.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2017 | 2700.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650,ONIBUS ESCOLAR PLACA OEG - 8840, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001065, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/04/2017 | 1070.00 | 00036530590463 | FRANCISCO IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA, ESCAREAR E REFORCO NO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/04/2017 | 4234.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA MARCO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/04/2017 | 36992.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MARCO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/04/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2017 | 125.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2017 | 70.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2017 | 327.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/04/2017 | 202.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/04/2017 | 4290.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA MARCO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/04/2017 | 4149.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/04/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, COMPETENCIA MARCO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/04/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PGAMAENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETENCIA MARCO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/04/2017 | 10478.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MARCO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/04/2017 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, VIAGEM NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/04/2017 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2017 | 161.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/04/2017 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2017 | 64.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/04/2017 | 61.63 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/04/2017 | 131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/04/2017 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM 18/04/2017 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/04/2017 | 4539.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/04/2017 | 25529.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CODIGO DAS SECRETARIAS:200,2010,2020,2030,2040,2050,2060,2080,2090 E 2100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/04/2017 | 5552.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOPUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/04/2017 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000004614,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/04/2017 | 2399.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/04/2017 | 70.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/04/2017 | 147.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/04/2017 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/04/2017 | 69.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/04/2017 | 2145.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO .VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/04/2017 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ANTONIO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/04/2017 | 611.55 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA,PLACA OET - 2732. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/04/2017 | 300.00 | 00004685193431 | CLEONICE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2017 | 100.00 | 00092952119449 | LUSINETE RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/04/2017 | 100.00 | 00003978430460 | SELDA MARIA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/04/2017 | 2297.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001122 | 19/04/2017 | 2118.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000022 DE 19 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001123 | 19/04/2017 | 1325.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000023 DE 19 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001124 | 19/04/2017 | 63.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000025 DE 19 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001125 | 19/04/2017 | 364.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000026 DE 19 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001127 | 19/04/2017 | 4823.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000024 DE 19 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001128 | 19/04/2017 | 4576.95 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000021 DE 19 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/04/2017 | 2200.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PORTA DE VIDRO MEDINDO 2,55 X 2,35 X 10MM DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000002,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2017 | 204.93 | 00071417451491 | GERALDA DE SOUSA | VALOR INTEGRANTRE DO DO PROCESSO MOVIDO CONTRA O MUNICIPIO DE AGUIAR Nº 00014849820138150261 PELA FUNCIONÁRIA - AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SEC.EDUCAÇÃO /FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2017 | 110.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM FEITA EM VEICULO FOX, PLACA OSG - 0866. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2017 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO CICERO CLEBSON DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA NA FACISA), VIAGEM NO DIA 21 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2017 | 356.16 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GRAN SIENA,PLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2017 | 100.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº433, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2017 | 744.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2017 | 1437.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000017976,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/04/2017 | 2400.00 | 00002054981400 | OSVALDO PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO DE BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON MODELO RK 406 TRACADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº107082,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2017 | 445.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000026238,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2017 | 3450.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000026237,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/04/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/04/2017 | 665.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO .VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DEMARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/04/2017 | 80.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40147,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/04/2017 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/04/2017 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO SEBASTIAO ERASMO DE LUCENA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA SEBASTINA DA CONCEICAO (TRATAMENTO MEDICO ESPECAILIZADO COM ANGIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2017 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O MENOR GILBERTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E SEU ACOMPANHANTE SEU PAI GILBERTO ANTONIO DA SILVA, VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/04/2017 | 498.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGD - 1226,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13891,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/04/2017 | 1500.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSLADO COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DO CORPO DO SENHOR FRANCISCO SALVIANO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000141 E DECLARACAO DE OBITO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2017 | 250.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SUA MAE MARIA RITA ALVES QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001146 | 25/04/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº289, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2017 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 4321776, ENVIADO EM 26/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2017 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 4321767, ENVIADO EM 26/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM ALEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2017 | 447.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVICOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº138,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2017 | 750.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2017 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/04/2017 | 48.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2017 | 480.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2017 | 385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13921,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2017 | 141.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO QUE SERA REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PELA SECRETARIA DE CULTURA E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001207 DE 27 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2017 | 36.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 PAPEL MASTER 0M 180GR - PACOTE C 20 FLS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17693,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2017 | 1424.60 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17693,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2017 | 250.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADAS AOS TERRENOS DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000960,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2017 | 2390.60 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17692,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2017 | 628.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2017 | 1093.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2017 | 3728.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2017 | 290.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000027442,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2017 | 282.24 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000026273,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2017 | 13170.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2017 | 1824.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PREVIDENCIARIO)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/2013 A 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2017 | 400.00 | 24226656000195 | SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE AGUIAR | VALOR OCRRESPONDENTE A DOACAO PARA PAGAMENTO DE BANDA MUSICAL QUE VAI SE APRESENTAR EM EVENTO REALIZADO PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO AGUIAR NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017 NA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2017 | 2685.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2017 | 2534.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2017 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2017 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE GAS E PECAS, MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EM AR CONDICIONADO DO PREDIO DO SERVICO DE S SOM LOCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2017 | 26281.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2017 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2017 | 6720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2017 | 4188.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2017 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2017 | 1700.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, COM REPOSICAO DE GAS E PECAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E NO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2017 | 23235.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2017 | 23767.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2017 | 18860.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2017 | 19900.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2017 | 6600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2017 | 3748.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2017 | 19106.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2017 | 6456.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos | Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001216 | 28/04/2017 | 37618.95 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES OBJETO DO ADITIVO CONTRATUAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - PROCESSO LICITATORIO DISP. Nº 01/2015 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N. 000000108 | 00032015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2017 | 8653.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2017 | 8229.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2017 | 14467.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2017 | 6800.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2017 | 1700.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2017 | 38969.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2017 | 129306.37 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2017 | 18583.83 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2017 | 23289.89 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2017 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001305 | 01/05/2017 | 308.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000901,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001309 | 01/05/2017 | 11680.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.650 (TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 1226 (465 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043 (530 LTS), ONIBUS ESOLAR, PLACA OFA - 7508 (855 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 ( 500 LTS) ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 (600 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840 (700 LTS), CONFORME NOTA FISCAL Nº000000899,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001307 | 01/05/2017 | 7312.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.285 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (1.600 LTS) E CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (685 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000898,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001308 | 01/05/2017 | 10368.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.240 (TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AOS VEICULOS PA GARREGADEIRA (550 LTS), PATROL (600 LTS), RETROESCAVADEIRA (680 LTS), TRATOR DE PNEUS (160 LTS) E TRATOR NOVO (1.250 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000900,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001303 | 01/05/2017 | 3022.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 785 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247 (72 LTS), VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (413 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (300 LTS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000902,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001304 | 01/05/2017 | 800.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000897, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001306 | 01/05/2017 | 480.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA REAIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000896,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001174 | 02/05/2017 | 20613.56 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016 E 07/2016. (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2017 | 250.00 | 00006527925450 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA SEU FILHO KAIO CEZAR ALVES DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2017 | 100.00 | 00044281420134 | LUIZ NELSON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 02 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2017 | 300.00 | 00095342460425 | FRANCISCO VIRGULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2017 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULYANA KELLY DE LACERDA SOARES E O MENOR FELIPE GABRIEL ANDRADE MARTINS (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES) E SEU ACOMPANHANTE SEU PAI JOSE GILMAR MARTIN, VIAGEM NO DIA 08 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2017 | 250.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MACACAO BORDADO COM FAIXA REFLECTIVA E CAMISETA POLO EM MALHA PV ELIZABETE, DESTINADO A SOCORRISTA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000786,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001194 | 02/05/2017 | 23.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013798 DE 29 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001195 | 02/05/2017 | 320.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESSTINADO AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 E FOR KA, PLACA OET - 2732,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013799,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001196 | 02/05/2017 | 1500.08 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 463 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013796,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001197 | 02/05/2017 | 4161.79 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.081 (MIL E OITENTA E UM) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENAT E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (578 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (503 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013795,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001198 | 02/05/2017 | 1127.21 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 348 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO LTS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13797,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE GERALDA LACERDA LOPES, VIAGEM NO DIA 02 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2017 | 1400.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15020,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2017 | 756.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000144 DE 18 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2017 | 52.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001294 | 02/05/2017 | 177.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CEO, CAPS,FARMACIA BASICA, SALA DE VACINAS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000000034 DE 02 DE MAIO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001295 | 02/05/2017 | 838.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA,SALA DE VACINAS, CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CEO, CAPS E CASA DA MEDICA DO PROGAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000035 DE 02 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001192 | 02/05/2017 | 14900.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000354, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2017 | 1380.00 | 00027492786867 | PAULO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ELETRICOS EM UMA RETROESCAVADEIRA 4 X 4 RADON MODELO RD 406, COM RECUPERACAO DE TERMINAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002363,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2017 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19030, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001172 | 02/05/2017 | 2607.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2017 | 2300.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001200 | 02/05/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2017 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000046,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4472,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº696,EM ANEXO.MARCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0001208 | 02/05/2017 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5168, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001296 | 02/05/2017 | 1200.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOUROO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000038 DE 02 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001298 | 02/05/2017 | 52.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIADE AGRICULTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000036 DE 02 DE MAIO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2017 | 70.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2017 | 96.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2017 | 944.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CODIGO DAS SECRETARIAS: 200,2010,2020,2030,2040,2050,2060,2080,2090 E 2100, COMPETENCIA MARCO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2017 | 1794.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31 DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1008396, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2017 | 1250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2017 | 1450.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGUNDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA CONSTRUCAO DO ACUDE DO SITIO LANCHA I, NO SITIO LANCHA MUNICIPIO DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000202,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001175 | 02/05/2017 | 16865.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2017 | 14054.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0001247 | 02/05/2017 | 2370.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, MENSAL EM MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA 4 X 4 RANDON MOD 406, PATROL CATERPILHA MOD 120K, ENCHEDEIRA KOMATSU MOD WA200, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MOD 785, TRATORAGRICOLA MASSEY FERGUSON MOD 4290, TRATOR AGRICOLA MOD 275 E CAMINHAO MOD WV 26.280 DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000041,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001424 | 02/05/2017 | 2707.28 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA-7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00007909,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001292 | 02/05/2017 | 300.45 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000040 DE 02 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001293 | 02/05/2017 | 540.86 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000039 DE 02 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2017 | 2550.00 | 00027492786867 | PAULO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CHICOTES DE MOTOR E NOS TERMINAIS ELETRICOS DOS ONIBUS ESCOLARES MARCA MERCEDES MODELO 812, PLACA NPR - 8043, MARCA IVECO MODELO 70C17, PLACA OGD - 1226, MARCA VOLARE 4 X 4 MODELO V8L, PLACA OGE - 8840, VOLKSVAGEM MODELO 15.190,PLACA OFA - 7508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002365,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001984 | 02/05/2017 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPLEMENTAÇÃO - C/RECURSOS MDE JUNTO A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA-7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00007907,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2017 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000, PLACA MOJ - 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2017 | 850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13977,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2017 | 2730.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.673 (MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRES) LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025276, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2017 | 500.00 | 00036531588420 | BENEDITA DONISETE ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS NO TELECENTRO E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0001246 | 02/05/2017 | 2370.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL NA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES: ONIBUS VOLARI 4 X 4 MOD V8L, PLACA OGE - 8840, ONIBIS ESCOLAR ESCOLAR, PLACA OGC - 5539, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE -6650, ONIBUS ESCOLAR IVECO MOD 70C17, PLACA OGD - 1226, ONIBUS ESCOLAR MERCEDES MOD L0812, PLACA NPR - 8043 E ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM MOD 15.190,PLACA OFA - 7508 DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000040,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001173 | 02/05/2017 | 29983.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016 E 07/2016 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001188 | 02/05/2017 | 669.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA-7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00007907,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001189 | 02/05/2017 | 376.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA-7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00007908,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001190 | 02/05/2017 | 7980.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA-7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00007906,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2017 | 2220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA , SELAGEM, CALIBRACAO E CONFIGURACAO DE TACOGRAFOS E SERVICOS DE ALINHAMNETO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7506, ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004219,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2017 | 3003.15 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000145,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2017 | 294.00 | 02301569000112 | CAMBOIM - ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALRO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000003675,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001297 | 02/05/2017 | 128.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000037 DE 02 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2017 | 405.00 | 20093198000102 | R & LIMA COMERCIO E UTILIDADES DOMESTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIO COM AS MAES EM EVENTO QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000151,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001323 | 03/05/2017 | 136.92 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000037 DE 02 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001325 | 03/05/2017 | 388.75 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000036,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2017 | 621.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº026940, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001291 | 03/05/2017 | 406.35 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002455 DE 03 DE MAIO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001320 | 03/05/2017 | 565.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000032 DE 03 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2017 | 937.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA QUE RESIDE NO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2017 | 800.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 (DEZESEIS) BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FSCAL DE Nº000027594,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2017 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2017 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2017 | 1860.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2017 | 1180.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO DO PAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2017 | 937.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2017 | 705.48 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002459 DE 03 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001286 | 03/05/2017 | 723.19 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002458 DE 03 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001287 | 03/05/2017 | 702.92 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEDAGOGICO E ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002456 DE 03 DE MAIOO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001288 | 03/05/2017 | 4457.22 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002457 DE 03 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2017 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2017 | 1965.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº026942,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2017 | 6.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001313 | 03/05/2017 | 2270.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, ESCOLA DOZINHA BENTO, ESCOLA JOANA LACERDA, ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, TELECENTRO, PREDIO DA MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000322,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001314 | 03/05/2017 | 6339.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO CAITITU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000320,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001315 | 03/05/2017 | 2544.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000027,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001319 | 03/05/2017 | 658.55 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E NO DIA DA AULA DE DEPARTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000031 DE 03 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001324 | 03/05/2017 | 100.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000038,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2017 | 1180.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/05/2017 | 937.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2017 | 350.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/05/2017 | 61.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001310 | 03/05/2017 | 2095.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA, CAPS, CRAS, PRACA JOAQUIM BENTO D E SOUSA, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CEMITERIOS SAO SEBASTIAO, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINACAO PUBLICA; RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E REDE DE ESGOTO DA LAVANDERIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000323,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001318 | 03/05/2017 | 962.76 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000030 DE 03 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001321 | 03/05/2017 | 550.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO PARA ELABORACAO DA LOA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000033,EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001322 | 03/05/2017 | 414.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000034,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2017 | 3500.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES (REDE ESTRUTURADA) E REDE WIFI (SEM FIO) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL; MANUTENCAO DA REDE WIFI NAS PRACAS DA CIDADE (PRACA ONLINE); MANUTENCAO NA REDE DO TELECENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0001230 | 03/05/2017 | 1360.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2017 | 3500.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NAS ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS DO ANO 2013 A 2016 PARA O PRT 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2017 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2017 | 1277.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2017 | 1205.56 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2017 | 105.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2017 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2017 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/05/2017 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/05/2017 | 208.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2017 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001290 | 03/05/2017 | 1112.07 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SECRETARIA DE CULTURA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00002460 DE 03 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/05/2017 | 500.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CRAS, SECRETARIA DE EDUCACAO, CAPS, SAMU, CONFORME NOTA FSCAL DE Nº000027593,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2017 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO DO SOLO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2017 | 48.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPNS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000222, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2017 | 70.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2017 | 540.00 | 00005592433409 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNF - 5351, TRANSPORTANDO AGENTE DE EDEMIA PARA A NZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0001229 | 03/05/2017 | 2880.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2017 | 1640.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00288,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2017 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V, EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/05/2017 | 570.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/05/2017 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2017 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE MOTORISTAS E PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2017 | 780.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2017 | 3250.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO .VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2017 | 2500.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENNADORA DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2017 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2017 | 3121.87 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, Nº660, JAGUARIBE, DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2017 | 1800.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2017 | 937.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2017 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2017 | 1600.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/05/2017 | 100.00 | 00006919776405 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/05/2017 | 200.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/05/2017 | 100.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE SEU FILHO REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/05/2017 | 937.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENNADORA DE ASSISTENCIA BASICA DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/05/2017 | 1200.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO VIEIRA S/N COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/05/2017 | 5000.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALRO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2017 | 102.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000005 DE 03 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001289 | 03/05/2017 | 979.32 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CEO, E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002461 DE 03 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2017 | 233.26 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQG - 1572, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2017 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2017 | 583.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº026931,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2017 | 850.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001311 | 03/05/2017 | 1500.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CAPS , SAMU E CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000321 DE 03 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001312 | 03/05/2017 | 1418.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000319 DE 03 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001316 | 03/05/2017 | 1533.75 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CEO, CAPS,SAMU, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000028,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001317 | 03/05/2017 | 1218.35 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CAPS E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000029,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2017 | 30.62 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2017 | 540.00 | 07724135000149 | JUBERLANDIO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 90 (NOVENTA) KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº027418 DE 04 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2017 | 340.00 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº027063,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/05/2017 | 850.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NQD - 6992 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/05/2017 | 330.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018043,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/05/2017 | 940.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DAS RUAS MANOEL CLEMENTINO, ANTONIO ALVES E POR TRAS DA CRECHE ANTIGA E QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/05/2017 | 475.00 | 00003242401476 | GERCILENE FERNANDES DE LIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/05/2017 | 140.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007393,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/05/2017 | 3950.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA, PATOS CAJAZEIRAS, COREMAS E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/05/2017 | 6818.00 | 07830598000195 | HELIO HENRIQUE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PACOTE DE HOSPEDAGEM E PACOTE AEREO PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA - 2017, PROMOVIDO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/05/2017 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PACTO SOCIAL E NA DEFESA CIVIL, VIAGEM NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE ABRIK DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/05/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/05/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/05/2017 | 7920.00 | 12272237000100 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA CLARA - EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS DE PRE MOLDADOS DESTINADOS A CONTRUCAO DE BUEIROS NA ESTRADA DO SITIO LANCHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000883,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/05/2017 | 484.45 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A 05 CERTIDOES E REGISTROS DE 05 ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0180,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/05/2017 | 937.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/05/2017 | 937.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/05/2017 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/05/2017 | 937.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2017 | 937.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/05/2017 | 937.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/05/2017 | 1300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/05/2017 | 1200.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/05/2017 | 937.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/05/2017 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/05/2017 | 61.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/05/2017 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITACAO: PRIMEIRA INFANCIA: DESENHO, IMPLANATACAO E EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH NO CENTRO DE FORMACAO, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/25014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2017 | 55.35 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000156,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27888 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/05/2017 | 2.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/05/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/05/2017 | 3150.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/05/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/05/2017 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2017 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2017 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/05/2017 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/05/2017 | 2370.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/05/2017 | 1520.00 | 00001878312464 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHAI, II E III ATE A PB 364 TURNO TARDE - 01 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2017 | 1118.07 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTOTA FISCAL DE Nº000000157,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 -6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0001380 | 09/05/2017 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003914, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/05/2017 | 340.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DO CRAS, PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/05/2017 | 82.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2017 | 92.25 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000154,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/05/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/05/2017 | 68.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOAO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000062423,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/05/2017 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/05/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA PLACA OGE - 5534 DO VEICULO GRAN SIENA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/05/2017 | 1970.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/05/2017 | 3700.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/05/2017 | 1000.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439, DURANTRE O MESS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/05/2017 | 1306.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ANTOANIA GOMES LIANDRO, RAFAELA PEREIRA MARCULINO, RHALEY J. VASCO, GERALDA FREIRES DA ROCHA, ROSEILDA MATIAS LEITE, JOAO FURTUNATO, CAUE PEREIRA DE SOUSA, GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO E MARIA PEREIRA SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/05/2017 | 1000.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PET/CT (MAPEAMENTO)PARA MARCACAO TUMORAL, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/05/2017 | 217.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-119O PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/05/2017 | 900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2017 | 121.77 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, FARMACIA BASICA, CEO, CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000155,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162016 | 0001393 | 09/05/2017 | 102227.15 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS PROJETADAS 04 E 05, RUA SEVERINO ARAÚJO - B.EVANDRO CABRAL, MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB. CONTRATO DE REPASSE 1022694 - 24/2015 - PMA / MINISTERIO DAS CIDADES. NFS Nº 208/2017 | 00052016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/05/2017 | 4200.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001416 | 10/05/2017 | 493.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E UMA CAMARA DE AR DESTINADO A CACAMBA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000345 DE 10 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2017 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2017 | 2563.20 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000058 DE 10 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2017 | 4050.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2017 | 800.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001418 | 10/05/2017 | 508.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000347 DE 10 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2017 | 720.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS E UMA VIAGEM DE ITAPORANGA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2017 | 1520.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DESTA PREEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0001422 | 10/05/2017 | 1560.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000363, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2017 | 598.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 10/05/2017 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2017 | 4624.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2017 | 9187.64 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2017 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2017 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2017 | 420.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2017 | 610.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001417 | 10/05/2017 | 581.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DIFERENCIAL E OLEO DE MOTOR DESTINADAS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000346 DE 10 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2017 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 4340133, ENVIADO EM 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2017 | 1171.25 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA); TRT (JUSTICA DO TRABALHO 13ª REGIAO); TRE(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA); JUSTICA FEDERAL (5ª REGIAO); TCE - PB (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA); DO - PB (DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA) ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES; STJ (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA); STF (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL); TSE (SUPERIOR TRIBUNAL ELEITOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/05/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 11 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCO VIRGULINO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 11 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/05/2017 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULYANA KELLY DE LACERDA SOARES, VIAGEM NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO, DE ACORDO COM A LEI507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2017 | 580.00 | 00002732151408 | DAMIAO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2017 | 480.00 | 00030870640410 | MARIA JOVELINA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2017 | 4500.00 | 00071009673416 | JOSE ADENILDO DANTAS FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO CAITITU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/05/2017 | 4500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/05/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2017 | 130.00 | 00060165090430 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/05/2017 | 200.00 | 00004316538446 | NEUSA ALEXANDRINA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 16 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 15 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2017 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA FREIRES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 16 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2017 | 937.00 | 00071417699434 | FRANCISCA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00007323966469 | JOSE CLAUDIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM J. CLAUDIO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 13 DE MAIO DE 2017 EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001434 | 15/05/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº297, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/05/2017 | 270.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MMP - 3837. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/05/2017 | 450.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/05/2017 | 450.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM 16/05/2017 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/05/2017 | 378.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/05/2017 | 1960.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/05/2017 | 150.00 | 00044281420134 | LUIZ NELSON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/05/2017 | 29.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/05/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO LAECIO RUFINO DE CALDAS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 17 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/05/2017 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO CAMPIMETRIA OFTALMOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº628,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2017 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JANES GOMES DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/05/2017 | 165.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº289,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/05/2017 | 300.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA USO DE SERVIDORES DO CAPS EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE A SEMANA DE LUTA ANTIMANICOMIAL CAPS AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº288,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/05/2017 | 1620.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS - 0089, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/05/2017 | 450.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000024211,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/05/2017 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/05/2017 | 2800.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM FRETE DE UM CAMINHAO, PLACA MOA - 3504, PARA TRANSPORTE DE 220 CARTEIRAS E 220 MESAS (KITS)ESCOLARES DA CIDADE DE JOAO PESSOAA PARA A CIDADE DE AGUIAR, DOADOS AO MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2017 | 4539.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR GAUDENCIO FEITOSA GUEDES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 18 DE MAIO, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/05/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/05/2017 | 190.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2017 | 199.96 | 05773243000429 | NARCISO ENXOVAIS - FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE JOGOS DE CAMAS SOLTEIRO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001969,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/05/2017 | 149.65 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009001996,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2017 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR OSCAR SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/05/2017 | 794.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2017 | 1156.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13012,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001504 | 18/05/2017 | 2724.95 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000042 DE 18 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001505 | 18/05/2017 | 4823.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000040 DE 18 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001506 | 18/05/2017 | 63.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000039 DE 18 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001507 | 18/05/2017 | 2118.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000041 DE 18 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001519 | 19/05/2017 | 364.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000042 DE 19 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001520 | 19/05/2017 | 1325.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000041 DE 19 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001522 | 19/05/2017 | 3210.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000043 DE 19 DE MAIO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2017 | 4088.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2017 | 37020.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2017 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PGAMAENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2017 | 10340.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/05/2017 | 4149.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2017 | 4378.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/05/2017 | 635.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/05/2017 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/05/2017 | 38750.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CODIGO DAS SECRETARIAS: 200,2010,2020,2030,2040,2050,2060,2080,2090 E 2100, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2017 | 69.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/05/2017 | 141.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/05/2017 | 40.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3747,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/05/2017 | 65.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CARTUCHO TONER DESTINADO A IMPRESSORA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001911,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0001535 | 19/05/2017 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003915, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/05/2017 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19032, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2017 | 6720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2017 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/05/2017 | 326.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº719,EM ANEXO.MARCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2017 | 3549.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2017 | 3149.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR VICENTE DE ANDRADE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 22 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2017 | 614.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE FRANCA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2017 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO RETINOGRAFIA COLORIDA OFTALMOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº634,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR GILBERTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E SEU ACOMPANHANTE SEU PAI GILBERTO ANTONIO DA SILVA, VIAGEM NO DIA 23DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2017 | 2092.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/05/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2017 | 65.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000817,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2017 | 1991.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2017 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2017 | 937.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2017 | 1200.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2017 | 1300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/05/2017 | 937.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2017 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2017 | 937.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/05/2017 | 937.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2017 | 937.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2017 | 937.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/05/2017 | 61.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/05/2017 | 1263.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS DE OLEO E GRAXA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº27893,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/05/2017 | 2180.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/05/2017 | 1595.31 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/05/2017 | 360.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA CONSTRUCAO DA PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/05/2017 | 320.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA MARIA JOSEFA DA SILVA DANTAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/05/2017 | 23649.39 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. RECURSOS FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/05/2017 | 350.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE 1000 LTS PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM SERVICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000642,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/05/2017 | 60.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA 3O DE MAIO DE 2018, REFERENTE AO CONTRATO Nº770868/2012, OPERACAO 0387534 - 27 - CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/05/2017 | 1036.59 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/05/2017 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/05/2017 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/05/2017 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/05/2017 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0001580 | 23/05/2017 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2801, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2017 | 125.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001596 | 24/05/2017 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001593 | 24/05/2017 | 16865.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/05/2017 | 14054.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO RONALDO RODRIGUES DA SILVAO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 24 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 24 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001595 | 24/05/2017 | 20613.56 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016 E 07/2016. (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2017 | 1388.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14112,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/05/2017 | 108.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14113,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2017 | 526.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17164,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2017 | 2068.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD -1226. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17165,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001592 | 24/05/2017 | 29983.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016 E 07/2016 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/05/2017 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS E SERVICOS EM CILINDROS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1190,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/05/2017 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS E SILINDROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1189,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/05/2017 | 1844.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2017 | 800.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CILINDROS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1188,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2017 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000049,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/05/2017 | 839.94 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000026454,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/05/2017 | 1020.00 | 00008799779498 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E UMA GRADE PARA CAIXA DO REGISTRO D´AGUA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA; SERVICOS DE CONSERTOS EM PORTOES DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES E EM GRADES E PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2017 | 891.52 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000026456,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/05/2017 | 800.00 | 00001761810405 | JOAO ALVES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA PREMIACAO DE VAQUEJADA, REALIZADA NO PARQUE CASSIMIRO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2017 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001610 | 29/05/2017 | 3011.14 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS E 15 A 17 DE ANOS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000043,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001611 | 29/05/2017 | 51.70 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS E 15 A 17 ANOS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000044,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 29 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2017 | 200.00 | 00095342460425 | FRANCISCO VIRGULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA,PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001617 | 29/05/2017 | 13230.00 | 12272237000100 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA CLARA - EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS DE PRE MOLDADOS DESTINADOS A CONTRUCAO DE BUEIROS NA ESTRADA DO SITIO LANCHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000891,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2017 | 28964.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2017 | 5988.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2017 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO -(TRANSPORTE ESCOLAR), PACTO SOCIAL, DER E DEFESA CIVIL, VIAGEM NOS DIAS 29 E 30 DE DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2017 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2017 | 14181.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001650 | 30/05/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2017 | 13370.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001642 | 30/05/2017 | 495043.38 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO AÇUDE LANCHA I,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000033. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2017 | 1760.00 | 12272237000100 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA CLARA - EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS DE PRE MOLDADOS DESTINADOS A CONTRUCAO DE BUEIROS NA ESTRADA DO SITIO LANCHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000892,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2017 | 2534.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001651 | 30/05/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1008701, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2017 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2017 | 158.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2017 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2017 | 13.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA JUTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE- FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2017 | 28155.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2017 | 17407.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2017 | 4060.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2017 | 20400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2017 | 6000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2017 | 600.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS (JOSEANE MUNIZ BRANDAO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2694,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2017 | 5511.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2017 | 19106.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001649 | 30/05/2017 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000360, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2017 | 7200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2017 | 14467.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2017 | 8653.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2017 | 8229.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2017 | 124625.73 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2017 | 38969.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2017 | 17959.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2017 | 23332.56 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2017 | 1052.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,PLACAS OEC - 5539 E OGE - 8840, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17211,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001645 | 30/05/2017 | 5101.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA-7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00008030,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2017 | 500.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO EM VIDRO MEDINDO 1,20 X 0,70 DO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000005,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2017 | 610.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2017 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2017 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2017 | 1180.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO DO PAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2017 | 1860.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2017 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000, PLACA MOJ - 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2017 | 680.00 | 00027492786867 | PAULO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR MOD LO 812 MERCEDES, PLACA NPR - 8043, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002400,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2017 | 580.00 | 35570969001405 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC BRANCO BIVOLT, DESTINADO A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS (SITIO CAITITU), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007147,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2017 | 625.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM 02 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTU, RETIRADA DE UM AR E INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00004, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2017 | 937.00 | 00004331436497 | MARIA DO CARMO PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2017 | 2850.00 | 00039640230430 | ANTONIO RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO BUDOZE E DA LAMPADA DA PATROL CARTERPILLA 120K, RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA 4 X 4 RANDON MOD. RD 406, COM USO DE SOLDA, MACARICO COM OXIGENIO, RECUPERACAO DE 10 (DEZ) UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA 15 (QUINZE)UNHAS DA PA MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002401,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2017 | 282.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2017 | 1600.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2017 | 937.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2017 | 900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE MAIO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2017 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO VIEIRA S/N COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE E A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2017 | 5000.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALRO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2017 | 446.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE DOIS AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00005, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2017 | 1240.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLINT COM REPOSICAO DE GAS EM DOIS E TROCA DE 08 CAPACITADORES DE APARELHOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00006,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 31 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR RONALDO RODRIGUES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 31 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2017 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTANº28708 - 3 - MUNICIPIO DE AGUIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2017 | 76.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180 PERTENCENTE A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2017 | 1021.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2017 | 1561.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE GAS, LIMPEZA COM TROCA DE CAPACITADORES EM 07 APARELHOS DE AR CONDIONADOS DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00007,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2017 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL DE Nº00003,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2017 | 475.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CRAS; SERVICOS DE XEROX DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2017 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2017 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2017 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001755 | 01/06/2017 | 1341.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETOR PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00002471 DE 01 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001772 | 01/06/2017 | 384.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013907EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2017 | 350.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2017 | 52.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006919776405 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001693 | 01/06/2017 | 2764.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 718 (SETECENTOS E DEZOITO ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247 (56 LTS), VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534(399 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (243 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2165 (20 LTS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000905,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001695 | 01/06/2017 | 601.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 188 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000909,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001696 | 01/06/2017 | 2048.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 640 (SEISCENTOS E QUARENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000908, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2017 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V, EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2017 | 570.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2017 | 3121.87 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, Nº660, JAGUARIBE, DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2017 | 900.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2017 | 1008.10 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15443,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2017 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE MOTORISTAS E PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2017 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2017 | 4290.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO .VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2017 | 700.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2017 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2017 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BERNARDINO BENTO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2017 | 3600.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA, PLACA OFF - 2507, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2017 | 710.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439, DURANTRE O MESS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2017 | 540.00 | 00005592433409 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNF - 5351, TRANSPORTANDO AGENTE DE EDEMIA PARA A NZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2017 | 1897.50 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00328,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001736 | 01/06/2017 | 5413.11 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.406 (MIL, QUATROCENTOS E SEIS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENAT E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (718 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (718 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013902,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001737 | 01/06/2017 | 826.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO LTS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13904,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001738 | 01/06/2017 | 1557.67 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 481 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013903,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001740 | 01/06/2017 | 38.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013910,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2017 | 100.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000006 DE 01 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001756 | 01/06/2017 | 1703.53 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, SAMU, CAPs E NASF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002473 DE 01 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0001686 | 01/06/2017 | 2370.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA 4 X 4 RANDON MOD 406, PATROL CATERPILHA MOD 120K, ENCHEDEIRA KOMATSU MOD WA200, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MOD 785, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MOD 4290, TRATOR AGRICOLA MOD 275 E CAMINHAO MOD WV 26.280 E CAMINHAO PIPA MOD INTERNACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000043,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001691 | 01/06/2017 | 5990.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.872 (MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (952 LTS) E CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (920 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000907,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001692 | 01/06/2017 | 15267.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.771 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM )LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AOS VEICULOS PA GARREGADEIRA (1.553 LTS), PATROL (1.970 LTS), RETROESCAVADEIRA (778 LTS), TRATOR DE PNEUS NOVO (470 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000911,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2017 | 7800.00 | 26670516000137 | DM TERRAPLANAGEM E ALUGUEL DE MAQUINAS EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA HOO - 2825 NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2017 PARA FICARA DESPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2017 | 2854.88 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015045,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2017 | 3751.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº167,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2017 | 1620.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS - 0089, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2017 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DOS SITIOS LOGRADOURO E OLHO D ´AGUA DE FORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO DO SOLO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0001687 | 01/06/2017 | 2370.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, MENSAL NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR:ONIBUS VOLARI 4 X 4 MOD V8L, PLACAS: OGE - 8840,OGC - 5539,OGE - 6650,ONIBUS IVECO MOD MOD 70C17, PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCENDES MOD L0812,PLACA NPR - 8043 E ONIBUS VOLKSWAGEM MOD15.190, PLACA OFA - 7508 DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000044,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001690 | 01/06/2017 | 12512.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.910 (TRES MIL, NOVECENTOS E DEZ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 1226 (373 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043 (392 LTS), ONIBUS ESOLAR, PLACA OFA - 7508 (980 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 ( 675 LTS) ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 (640 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840 (850 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001694 | 01/06/2017 | 377.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000904,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2017 | 3492.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.746 (MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS) LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035271, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2017 | 526.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACAS OGE - 8840, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17237,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2017 | 425.00 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035321,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2017 | 840.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2017 | 500.00 | 00036531588420 | BENEDITA DONISETE ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS NO TELECENTRO E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2017 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2017 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA QUE RESIDE NO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2017 | 2370.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2017 | 3150.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2017 | 850.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NQD - 6992 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2017 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2017 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001752 | 01/06/2017 | 1977.47 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE E JOSE CICERO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002472 DE 01 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2017 | 918.00 | 07724135000149 | JUBERLANDIO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 153 (CENTO E CINQUENTA E TRES) KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035807 DE 01 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2017 | 70.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2017 | 180.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2017 | 200.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SUA MAE MARIA RITA ALVES QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2017 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2017 | 200.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2017 | 335.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA CRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001750 | 01/06/2017 | 292.42 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002470 DE 01 DE JUNHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001751 | 01/06/2017 | 449.21 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002469 DE 01 DE JUNHOE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001779 | 02/06/2017 | 1645.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS E 15 A 17 ANOS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000048,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001780 | 02/06/2017 | 56.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000045 DE 02 DE JUNHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001781 | 02/06/2017 | 1556.85 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000047 DE 02 DE JUNHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/06/2017 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001776 | 02/06/2017 | 868.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000046 DE 02 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/06/2017 | 100.00 | 00008542175417 | PAULA PRISCILA NUNES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMANETO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001777 | 02/06/2017 | 584.05 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE CULTURA PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCALDE Nº000000050,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/06/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/06/2017 | 937.00 | 00072667192400 | CICERA GOMES CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/06/2017 | 680.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VISITAS NA ZONAR RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/06/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/06/2017 | 240.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/06/2017 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/06/2017 | 480.00 | 00030870640410 | MARIA JOVELINA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/06/2017 | 1520.00 | 00001878312464 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHAI, II E III ATE A PB 364 TURNO TARDE - 01 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICROONIBUS CITROEN JUMPER M33M HDI, PLACA MOQ - 2944. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/06/2017 | 610.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2017 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/06/2017 | 1000.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000004,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001778 | 02/06/2017 | 138.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO, JOSE CICERO DE LACERDA (SITIO BADU), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000049,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001784 | 02/06/2017 | 3302.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO,ESCOLA JOANA LACERDA, CRECHE NOVA, ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE, ESCOLA ISOLADA SITIO BADU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000327,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001789 | 02/06/2017 | 357.70 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000054, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001790 | 02/06/2017 | 1238.20 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACA DO DIA DAS MAES REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000053, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/06/2017 | 475.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/06/2017 | 937.00 | 00071417699434 | FRANCISCA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/06/2017 | 1000.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001782 | 02/06/2017 | 3665.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, ILUMINACAO PUBLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, SERVIÇO DE SOM, RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO (TAPA BURACOS DAS VIAS PUBLICAS), PRAÇA JOAQUIM BENTO DE SOUSA; REDE DEESGOTO DA RUA ABÍLIO FAUSTINO,CRAS E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000326,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0001759 | 02/06/2017 | 3160.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/06/2017 | 2250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/06/2017 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO PARA RONALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/06/2017 | 800.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0001783 | 02/06/2017 | 1065.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA (SALA DA FISIOTERAPEUTA E DA NUTRICIONISTA), SECRETARIA DE SAÚDE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000325 DE 02 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001787 | 02/06/2017 | 1934.70 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRÉ SOARES DA SILVA FILHO, CAPS E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000052,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001788 | 02/06/2017 | 920.58 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CEO, SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SAMU, ACADEMIA DA SAUDE, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000051, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/06/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/06/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/06/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/06/2017 | 6630.00 | 12272237000100 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA CLARA - EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS DE PRE MOLDADOS DESTINADOS A CONTRUCAO DE BUEIROS NA ESTRADA DO SITIO LANCHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000895,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2017 | 250.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CAPS, CRAS, SECRETARIA DE EDUCACAO E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000005,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001786 | 02/06/2017 | 360.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000055,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0001758 | 02/06/2017 | 1570.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/06/2017 | 3500.00 | 00004753032450 | VIRGINIA CELLY DE OLIVEIRA GERMANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATUALIZACOES PREVIDENCIARIAS DO ANO DE 2013 A 2016 PARA O PRT 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001800 | 05/06/2017 | 1410.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOUROO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000053 DE 05 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001801 | 05/06/2017 | 175.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CAPS, ESCOLA JOANA LACERDA E SECRETARIA DE DUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000051 DE 05 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012017 | 0001803 | 05/06/2017 | 180.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CAPS, ESCOLA JOANA LACERDA E SECRETARIA DE DUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000049 DE 05 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001814 | 05/06/2017 | 1340.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000379, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/06/2017 | 822.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO JUNINA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013957,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001816 | 05/06/2017 | 132.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CEO, CAPS,SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000054 DE 05 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/06/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULYANA KELLY DE LACERDA SOARES, VIAGEM NO DIA 05 DE JUNHO, DE ACORDO COM A LEI507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2017 | 1667.90 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000061 DE 05 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001802 | 05/06/2017 | 825.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA,SALA DE VACINAS, CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CEO, CAPS E CASA DA MEDICA DO PROGAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000050 DE 05 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2017 | 338.50 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036416,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2017 | 1350.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO DE IDENTIFICACAO; CONFECCAO DE PLACAS DE ESTRUTURA METALICA COM IMPRESSAO DIGITAL; CONFECCAO DE BANNERS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DA SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000980,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/06/2017 | 620.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS DE LEITO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DA SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DESTINADO A CAMPANHA DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000981,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001804 | 05/06/2017 | 273.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000052,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/06/2017 | 2700.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036438,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/06/2017 | 947.00 | 12556043000218 | JM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO E UM BEBEDOURO PARA A CRECHE MUNICIPAL E UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002580,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2017 | 514.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036449, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/06/2017 | 824.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004796, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/06/2017 | 1516.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS,ADOLESCENTES PSB/SCFV,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001738,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/06/2017 | 524.12 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS,ADOLESCENTES PSB/SCFV,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015316,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/06/2017 | 945.75 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015315,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/06/2017 | 66.42 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000169,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/06/2017 | 150.00 | 00095107282415 | FRANCISCA MARA NETA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/06/2017 | 1110.69 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTOTA FISCAL DE Nº000000170,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/06/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/06/2017 | 2320.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA O SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000801,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO PMAQ E ESUS PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/06/2017 | 177.12 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, FARMACIA BASICA, CEO, CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000167,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/06/2017 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO - PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DA PARAIBA - ESCRITORIO DE PIANCO - PB, VIAGEM NOS DIAS 05 E 07 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/06/2017 | 3500.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES (REDE ESTRUTURADA) E REDE WIFI (SEM FIO) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL; MANUTENCAO DA REDE WIFI NAS PRACAS DA CIDADE (PRACA ONLINE); MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE DAS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO; MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/06/2017 | 84.87 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000168,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/06/2017 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/06/2017 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 4373591, ENVIADO EM 06/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/06/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE GAS, LIMPEZA COM TROCA DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DAS ESCOLAS DOZINHA E NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA JOANA LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/06/2017 | 501.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GFIP DO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/06/2017 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO JOSEFA LUCIENE DE FREITAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/06/2017 | 600.00 | 00002732151408 | DAMIAO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001840 | 08/06/2017 | 345.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000350,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2017 | 500.00 | 15581888000170 | FRANCIELHO ALVES BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO DE FORMACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 50 HORAS AULA, PARA MOTORISTA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000057,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2017 | 2715.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº038005,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/06/2017 | 200.00 | 00044281420134 | LUIZ NELSON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/06/2017 | 500.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001839 | 08/06/2017 | 1012.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000353,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001838 | 08/06/2017 | 132.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000351,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/06/2017 | 876.56 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015071,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/06/2017 | 937.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DAS RUAS BERNARDINO BENTO, JOAQUIM LOPES DE SOUSA E DO BAIRRO EVANDRO CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/06/2017 | 430.00 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/06/2017 | 1320.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DESTA PREEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001837 | 08/06/2017 | 276.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000352,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/06/2017 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 4378585, ENVIADO EM 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/06/2017 | 598.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 09/06/2017 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/06/2017 | 39944.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CODIGO DAS SECRETARIAS:200,2010,2020,2030,2040,2050,2060,2080,2090,2100, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/06/2017 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE FEVEREIRO JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/06/2017 | 2713.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/06/2017 | 13815.67 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/06/2017 | 195.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTOPECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534,LOTADO NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001389 DE 09 DE JUNHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/06/2017 | 400.00 | 00072668229472 | FRANCISCA MARIA RUFINA FILHA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/06/2017 | 937.00 | 00003243678480 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/06/2017 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/06/2017 | 11941.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/06/2017 | 4488.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/06/2017 | 3903.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/06/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PGAMAENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/06/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/06/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 - AGUIARCRIANCAFELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADOPRA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/06/2017 | 937.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/06/2017 | 937.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/06/2017 | 36519.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/06/2017 | 3951.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/06/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/06/2017 | 2655.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 59 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001487,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/06/2017 | 937.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2017 | 410.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CADASTRO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 - AGUIARCRIANCAFELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2017 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O MENOR GILBERTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E SEU ACOMPANHANTE SUE PAI GILBERTO ANTONIO DA SILVA, VIAGEM NO DIA 12 DE JUNHODE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2017 | 240.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/06/2017 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA PARA ELIANE RAMOS DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/06/2017 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULYANA KELLY DE LACERDA SOARES E JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 12 DE JUNHO, DE ACORDO COM A LEI507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/06/2017 | 550.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTOPECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732,LOTADO NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003074 DE 12 DE JUNHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/06/2017 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2017 | 937.00 | 00070080659497 | YASMIN APARECIDA RUFINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/06/2017 | 4539.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/06/2017 | 240.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FEITA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/06/2017 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/06/2017 | 150.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/06/2017 | 400.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/06/2017 | 5912.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000063237,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/06/2017 | 2657.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANTECONCEPCIONAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000063240,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/06/2017 | 5145.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOAO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000063239,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/06/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR LAECIO RUFINO DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOELAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/06/2017 | 84.40 | 14487679000108 | MED LAB - RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000743,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/06/2017 | 476.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 - AGUIARCRIANCAFELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/06/2017 | 937.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/06/2017 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PENEUS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZDOS NO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº801,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/06/2017 | 105.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000904,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/06/2017 | 110.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA NA CLINICA VALLE IMAGEM. VIAGEM REALIZADA EM VEICULO D - 20 CABINE DUPLA, PLACA KJG - 4630. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/06/2017 | 1898.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/06/2017 | 1890.00 | 00029369904832 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MAO - DE - OBRA DOS ERVICO DE CONSTRUCAO DE BUREIROS NA ESTRADA DA COMUNIDADE LANCHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/06/2017 | 1890.00 | 00003244256430 | ROBERLANDIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MAO - DE - OBRA DOS ERVICO DE CONSTRUCAO DE BUREIROS NA ESTRADA DA COMUNIDADE LANCHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/06/2017 | 230.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONT.COM.DE DERIVADOS DE P.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº28261,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/06/2017 | 4062.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162017 | 0001953 | 19/06/2017 | 3820.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018238,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2017 | 540.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COPNFORME NOTA FISCAL DE Nº000002126,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2017 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0001941 | 19/06/2017 | 2700.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/06/2017 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000004755, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2017 | 137.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2017 | 2051.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/06/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR LAECIO RUFINO DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/06/2017 | 257.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU, PLACA NQJ - 1748, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000687,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/06/2017 | 80.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/06/2017 | 6652.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001951 | 19/06/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº739, EM ANEXO.MARCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/06/2017 | 7848.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001952 | 19/06/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº307, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/06/2017 | 360.00 | 00036530590463 | FRANCISCO IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTE DE 03 TRANSMISSAO COM CABECAS E SOLDA DAS CABECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/06/2017 | 2603.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/06/2017 | 700.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17355,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001954 | 19/06/2017 | 4823.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000057 DE 19 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001955 | 19/06/2017 | 364.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000056 DE 19 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001956 | 19/06/2017 | 3066.90 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000058 DE 19 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001957 | 19/06/2017 | 2118.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000056 DE 19 DE JUNHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001958 | 19/06/2017 | 1325.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000057 DE 19 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001959 | 19/06/2017 | 63.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000055 DE 19 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001960 | 19/06/2017 | 4635.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000058 DE 19 DE JUNHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2017 | 137.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2017 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº50/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2017 | 400.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº50/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2017 | 1960.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARET DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM 20/06/2017 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2017 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19036, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182017 | 0001972 | 20/06/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4569,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2017 | 100.00 | 00003585251870 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2017 | 182.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000063399,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2017 | 400.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA JOSE WESLEY M. DANTAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR RONALDO RODRIGUES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2017 | 2985.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000063403,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/06/2017 | 100.00 | 00007007163432 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE SEU FILHO GILBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0001980 | 21/06/2017 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003940, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/06/2017 | 400.00 | 00036745006472 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL PARA FORMACAO E ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA EM ABIENTE EAD - 2ª EDICAO REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001985 | 22/06/2017 | 3352.20 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS E 15 A 17 DE ANOS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000059,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/06/2017 | 400.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE FUNCIONARIA PUBLICA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL PARA FORMACAO E ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA EM AMBIENTE EAD - 2ª EDICAO, REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/06/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA LUZIA ANDRADE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS), VIAGEM NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/06/2017 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/06/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2017 | 1813.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO, PERIODO DE APURACAO 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/06/2017 | 80.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/06/2017 | 54.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001996 | 26/06/2017 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/06/2017 | 86.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2017 | 134.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2017 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2017 | 153.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/06/2017 | 8184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001998 | 26/06/2017 | 20613.56 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016 E 07/2016. (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/06/2017 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/06/2017 | 1697.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00022530,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001999 | 26/06/2017 | 16865.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/06/2017 | 14054.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0002004 | 26/06/2017 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4850, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/06/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001997 | 26/06/2017 | 29983.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016 E 07/2016 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/06/2017 | 128078.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2017 | 39949.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2017 | 16709.83 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2017 | 22915.23 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2017 | 1200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41135, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/06/2017 | 15604.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2017 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2017 | 7360.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/06/2017 | 8653.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/06/2017 | 8449.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/06/2017 | 5823.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/06/2017 | 19106.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/06/2017 | 937.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENNADORA DE ASSISTENCIA BASICA DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/06/2017 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/06/2017 | 240.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2017 | 27918.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2017 | 25948.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. RECURSOS FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2017 | 16393.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2017 | 3748.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2017 | 21600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2017 | 6600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/06/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/06/2017 | 5988.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2017 | 6720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2017 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/06/2017 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/06/2017 | 28031.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/06/2017 | 15131.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/06/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/06/2017 | 2534.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/06/2017 | 13370.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2017 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2017 | 167.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2017 | 150.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA CAVALHEIROS QUE PARTICIPARAO DA CAVALGADA EM ROMARIA ATE O SATUARIO DA AVE MARIA NO DIA 02 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000254,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2017 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA,SECRETARIA DE EDUCACAO, PACTO SOCIAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, VIAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2017 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ANTONIO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/06/2017 | 937.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2017 | 52.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002058 | 30/06/2017 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000367, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2017 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002057 | 30/06/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1008967, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2017 | 1946.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002097 | 03/07/2017 | 1532.27 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 398 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO) LITROS GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFL - 5915, QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013998, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002110 | 03/07/2017 | 1166.55 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 303 (TREZENTOS E TRES ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFL - 5915 , QUA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000918,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002069 | 03/07/2017 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000054,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/07/2017 | 987.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002092 | 03/07/2017 | 980.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000407, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002099 | 03/07/2017 | 313.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014000, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/07/2017 | 500.00 | 00036531588420 | BENEDITA DONISETE ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS NO TELECENTRO E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002121 | 03/07/2017 | 680.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00011,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002061 | 03/07/2017 | 64.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E UM FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000356,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002105 | 03/07/2017 | 10486.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.277 (TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AOS VEICULOS PA GARREGADEIRA (888 LTS), PATROL (1.283 LTS), RETROESCAVADEIRA(582 LTS), TRATOR DE PNEUS NOVO (524 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000923,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002106 | 03/07/2017 | 5241.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.638 (MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (863 LTS) E CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (755 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000919,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439, DURANTRE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002062 | 03/07/2017 | 2211.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, PECAS E PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000355 DE 03 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002068 | 03/07/2017 | 900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002070 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/07/2017 | 5000.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALRO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE E A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/07/2017 | 1020.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002088 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/07/2017 | 611.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000036497,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/07/2017 | 360.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15800,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002096 | 03/07/2017 | 4682.06 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.216 (MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENAT E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (592 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (624 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013997,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002098 | 03/07/2017 | 1231.91 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 380 (TREZENTOS E OITENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013999,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002100 | 03/07/2017 | 24.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQJ - 1572 E AMBULANCIA DO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014001,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002101 | 03/07/2017 | 430.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 113 (CENTO E TREZE LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,24 (TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014003 DE 03 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/07/2017 | 4500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002103 | 03/07/2017 | 1500.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002108 | 03/07/2017 | 1539.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 481 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000920,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002109 | 03/07/2017 | 486.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000921,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/07/2017 | 937.00 | 00070080659497 | YASMIN APARECIDA RUFINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/07/2017 | 350.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/07/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/07/2017 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO GILBERTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E SEU ACOMPANHANTE SEU PAI GILBERTO ANTONIO DA SILVA, VIAGEMNO DIA 03 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002123 | 03/07/2017 | 300.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00009,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002182 | 03/07/2017 | 3484.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 905 (NOVESETECENTOS E CINCO REAIS ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247 (59 LTS), VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (476 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (350 LTS) E MOTOCICLETA 125, PLACA MNS - 2165 (20 LTS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000917,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/07/2017 | 937.00 | 00004331436497 | MARIA DO CARMO PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/07/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002228 | 03/07/2017 | 1582.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARTE DO FORNECIMENTO DE 3.862 (TRES MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGD - 1226 (551 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043 (522 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 (780 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 ( 600 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 (639 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840 (590 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/07/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/07/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002060 | 03/07/2017 | 234.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000357,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/07/2017 | 1180.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO DO PAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002091 | 03/07/2017 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000, PLACA MOJ - 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002104 | 03/07/2017 | 10200.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARTE DO FORNECIMENTO DE 3.862 (TRES MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS LITROS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGD - 1226 (551 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043 (522 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 (780 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 ( 600 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 (639 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840 (590 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002107 | 03/07/2017 | 400.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000916,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/07/2017 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002113 | 03/07/2017 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002114 | 03/07/2017 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002122 | 03/07/2017 | 700.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00010,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/07/2017 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/07/2017 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 - AGUIAR CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/07/2017 | 937.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO206DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADOPRA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/07/2017 | 937.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/07/2017 | 937.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/07/2017 | 937.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/07/2017 | 937.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/07/2017 | 937.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/07/2017 | 937.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/07/2017 | 937.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/07/2017 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002124 | 03/07/2017 | 800.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SALA ONDE FUNCIONA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00012,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/07/2017 | 515.00 | 14843032000163 | PETRUCIO MEDEIROS SERRAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE IMPRESSAO DE 12 CAMISAS BASICAS,R$20,00 A UNIDADE; CONFECCAO E IMPRESSAO DE 05 BOLSAS TIPO CARTEIRO, R$27,00 A UNIDADE; CONFECCAO E IMPRESSAO DE 01 BANNER DE 1 X 0,80 METROS, R$140,00 A UNIDADE A SER UTILIZADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2017 | 4000.00 | 14843032000163 | PETRUCIO MEDEIROS SERRAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE IMPRESSAO DE 200 UNIDADES DE CAMISAS EM TAMANHOS DIVERSOS A SER USADAS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA COM RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4003,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27781 - 9 - AGUIARBL GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/07/2017 | 61.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/07/2017 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/07/2017 | 732.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044628,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/07/2017 | 1150.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS, VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO STRADA, PLACA OFF-2507, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/07/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002157 | 04/07/2017 | 402.06 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002492 DE 04 DE JULHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002158 | 04/07/2017 | 352.34 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002490 DE 04 DE JUNHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002180 | 04/07/2017 | 219.30 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000061 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002181 | 04/07/2017 | 511.82 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAO JOAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000060 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/07/2017 | 100.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000019,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/07/2017 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002155 | 04/07/2017 | 80.09 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA JOANA LACERDA,BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002485 DE 04 DE JULHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002159 | 04/07/2017 | 445.87 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E AO TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002484 DE 04 DE JULHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002163 | 04/07/2017 | 740.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002488 DE 04 DE JULHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002164 | 04/07/2017 | 197.76 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE, CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE E LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002486 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/07/2017 | 2194.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.097 (MIL E NOVENTA E SETE) LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044587, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002170 | 04/07/2017 | 760.10 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DE SOUSA E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000066 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002171 | 04/07/2017 | 1261.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000064 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/07/2017 | 1860.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/07/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/07/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/07/2017 | 1050.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 21 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/07/2017 | 1530.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044621,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/07/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2017 | 100.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AAO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000018,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002187 | 04/07/2017 | 4030.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO .VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/07/2017 | 606.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044637,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/07/2017 | 400.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA JOSE GABRIEL DA SILVA PEREIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/07/2017 | 1885.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00378,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002129 | 04/07/2017 | 3220.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002132 | 04/07/2017 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/07/2017 | 570.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/07/2017 | 3121.87 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, Nº660, JAGUARIBE, DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/07/2017 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BERNARDINO BENTO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/07/2017 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE MOTORISTAS E PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/07/2017 | 937.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/07/2017 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO VIEIRA S/N COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002160 | 04/07/2017 | 545.74 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002491 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002161 | 04/07/2017 | 19.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002487 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002162 | 04/07/2017 | 350.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002489 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/07/2017 | 20.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000071 DE 04 DE JULHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002169 | 04/07/2017 | 115.05 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS E CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000070 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002173 | 04/07/2017 | 1621.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CAPS E SAMU, CONFORME NOPTA FISCAL DE Nº000000068 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002174 | 04/07/2017 | 872.09 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CEO,SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SAMU,ACADEMIA DA SAUDE,CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000069 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/07/2017 | 860.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA A CACAMBA, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6415,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002130 | 04/07/2017 | 830.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO DER QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/07/2017 | 1000.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002166 | 04/07/2017 | 300.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/07/2017 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO DO SOLO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002131 | 04/07/2017 | 1140.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/07/2017 | 1950.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DO SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; SAO JOAO DO CRAS, SONORIZACAO DO SAO JOAO DO CAPS E DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/07/2017 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/07/2017 | 1855.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS NO TELECENTRO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/07/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/07/2017 | 1040.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CRAS; SERVICOS DE XEROX DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/07/2017 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002156 | 04/07/2017 | 1828.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR PESSOAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002493 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/07/2017 | 249.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000065 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002175 | 04/07/2017 | 542.41 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,BANHEIRO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000062 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002176 | 04/07/2017 | 442.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000063 DE 04 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002177 | 04/07/2017 | 753.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000072 DE 04 DE JULHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002190 | 04/07/2017 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00005,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/07/2017 | 10704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL,NOS DIAS 16,17,18,21,22,23,25/02/2017 E 03,08,09,10,14,15,22,25,28,29,30/03/2017 E 05,08,12,13/04/2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1071569, EM ANEXO, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 -ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/07/2017 | 52.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/07/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/07/2017 | 350.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/07/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/07/2017 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/07/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1151,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/07/2017 | 107.01 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000174,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0002178 | 05/07/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA 4 X 4 RANDON MOD RD 406, PATROL CATERPILHA MOD 120K, ENCHEDEIRA KOMATSU MOD WA200, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSOM MOD 4290, TRATOR AGRICOLA MOD 275 E CAMINHAO PIPA MOD. INTERNACIONAL E CACAMBA MOD. WV 26280 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000048,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0002203 | 05/07/2017 | 4735.60 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS; PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, JOAQUIM BENTO DE SOUSA, ILUMINACAO PUBLICA, CASA DE APOIO E PINTURA DAS GUIAS DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000328,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002204 | 05/07/2017 | 1620.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS - 0089, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/07/2017 | 937.00 | 00071417699434 | FRANCISCA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/07/2017 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DOS SITIOS PE BRANCO E PE DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/07/2017 | 475.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/07/2017 | 4400.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/07/2017 | 500.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/07/2017 | 200.00 | 00003025842423 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPAECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/07/2017 | 100.00 | 00006919776405 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/07/2017 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/07/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 05 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/07/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 06 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/07/2017 | 2433.99 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000063 DE 05 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/07/2017 | 250.00 | 00004287589408 | MARIA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/07/2017 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/07/2017 | 1857.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES FRANCISCA MARIA ALVES, ROSEILDA MATIAS, RAYANE DO CARMO SOARES, JOSEFA LUCILENE RODRIGUES DA SILVA, ANA RITA N.M.DANTAS,RONALDO RODRIGUES DA SILVA, MARIA ERENILDA, GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO, ELLEN CRISTINA SOUSA, FRANCINILDA GOMES DE ASSIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0002196 | 05/07/2017 | 1480.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CAPS E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000329 DE 05 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/07/2017 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002198 | 05/07/2017 | 3400.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/07/2017 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V, EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/07/2017 | 730.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/07/2017 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/07/2017 | 937.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002210 | 05/07/2017 | 540.00 | 00005592433409 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNF - 5351, TRANSPORTANDO AGENTE DE EDEMIA PARA A NZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/07/2017 | 937.00 | 00003243678480 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/07/2017 | 800.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/07/2017 | 154.98 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, FARMACIA BASICA, CEO, CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000172,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/07/2017 | 61.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/07/2017 | 610.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/07/2017 | 480.00 | 00030870640410 | MARIA JOVELINA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002217 | 05/07/2017 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/07/2017 | 270.00 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044643, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0002220 | 05/07/2017 | 1628.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, PREDIO DA MERENDA, SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS HORACIO RAMALHO LEITE, AMELIA ARANTES LEITE E DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000330,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/07/2017 | 1520.00 | 00001878312464 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHAI, II E III ATE A PB 364 TURNO TARDE - 01 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICROONIBUS CITROEN JUMPER M33M HDI, PLACA MOQ - 2944. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/07/2017 | 937.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA QUE RESIDE NO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/07/2017 | 850.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NQD - 6992 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002207 | 05/07/2017 | 2370.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/07/2017 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/07/2017 | 640.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/07/2017 | 690.03 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTOTA FISCAL DE Nº000000175,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/07/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0002179 | 05/07/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, MENSAL NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR:ONIBUS VOLARI 4 X 4 MOD V8L, PLACAS: OGE - 8840,OGC - 5539,OGE - 6650,ONIBUS IVECO MOD MOD 70C17, PLACA OGD - 1226,ONIBUS MERCENDES MOD L0812,PLACA NPR - 8043 E ONIBUS VOLKSWAGEM MOD15.190, PLACA OFA - 7508 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000049,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/07/2017 | 36.90 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000173,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/07/2017 | 1874.00 | 00034294546468 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/07/2017 | 300.00 | 00044281420134 | LUIZ NELSON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/07/2017 | 100.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/07/2017 | 810.00 | 07724135000149 | JUBERLANDIO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº045350 DE 06 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/07/2017 | 490.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/07/2017 | 151.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5060,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/07/2017 | 5533.93 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000063744,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/07/2017 | 78.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000063745,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/07/2017 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE DELRYANE MARTINS DELPINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1007163,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/07/2017 | 540.00 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DO AR CONDICIONADO DA CACAMBA DO PAC, PLACA NQE - 7051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/07/2017 | 475.00 | 00001582392455 | JOSE LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APREENSAO DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/07/2017 | 467.04 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015157,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002248 | 07/07/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00025,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/07/2017 | 400.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA COM A COMISSAO MISTA PELO NOVO REFIS - MP 778/2017, REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2017 NO AUDITORIO DO TCE - PB ARIANO SUASSUNA,DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/07/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL - 5915, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2044,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/07/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/07/2017 | 3434.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/07/2017 | 180.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SUA MAE MARIA RITA ALVES QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2017 | 100.00 | 00010066425441 | RITA DE CASSIA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2017 | 100.00 | 00012230798480 | WELLINGTON LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002270 | 10/07/2017 | 294.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000064 DE 10 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002274 | 10/07/2017 | 230.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000073 DE 10 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/07/2017 | 760.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI -4027;. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002287 | 10/07/2017 | 220.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000069 DE 10 DE JULHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2017 | 10600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARTE DO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2967,EM ANEXO - ADQUIRIDO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL Nº5014 - 8. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2017 | 666.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0045703,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2017 | 240.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002269 | 10/07/2017 | 885.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000067 DE 10 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002272 | 10/07/2017 | 3150.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2017 | 1500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARTE DO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2967,EM ANEXO - ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FPM Nº5755 -X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2017 | 2000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARTE DO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2967,EM ANEXO - ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FPM Nº5755 -X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002288 | 10/07/2017 | 79.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ARRAIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000072 DE 10 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/07/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/07/2017 | 2057.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/07/2017 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/07/2017 | 13824.53 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2017 | 132.16 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO4414951, ENVIADO EM 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2017 | 598.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 10/07/2017 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002267 | 10/07/2017 | 1200.15 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE CULTURA E MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000063 DE 10 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002273 | 10/07/2017 | 242.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS, PRATOS E GUARDANAPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CEO,CAPS,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000070 DE 10 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002285 | 10/07/2017 | 30.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA GARRAFA DE CAFE DESTINADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000068 DE 10 DE JULHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002286 | 10/07/2017 | 14.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000071 DE 10 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2017 | 43.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2017 | 1500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2969,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2017 | 3200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2968,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2017 | 937.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2017 | 1214.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000462,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2017 | 80.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BANHEIRO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000043,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2017 | 1680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2963,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2017 | 1680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2964,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2017 | 1500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2965,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2017 | 1500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2966,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2017 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2017 | 937.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENNADORA DE ASSISTENCIA BASICA DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA RITA RODRIGUES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 10 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2017 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO DA SILVA JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULYANA KELLY LACERDA, VIAGEM NO DIA 10 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELYNE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITEVARGAS ALVES LEITE,VIAGEM NO DIA 10 DE MARCO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2017 | 50.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR OSCAR SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 10 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002268 | 10/07/2017 | 82.39 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA,SALA DE VACINAS, CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CEO, CAPS E CASA DA MEDICA DO PROGAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000065 DE 10 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002271 | 10/07/2017 | 95.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000066 DE 10 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002280 | 11/07/2017 | 3100.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/07/2017 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000004787, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/07/2017 | 300.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2017 | 150.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 11 DE JULHO DE 2017, DE ACORDOCOM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/07/2017 | 429.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO JUNINA PARA O PROJETO DO JOAO PEDRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000635, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/07/2017 | 300.00 | 00004371110401 | MARIA ISABEL DO NASCIMENTO LEITE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADORA MUNICIPAL DO SOMA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICACAO DA AVALIACAO DO SOMA NO DIA 12 DE JULHO DE 2017 NO CENTRO DE FORMACAO PARA PROFESSORES EM MANGABEIRA PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/07/2017 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/07/2017 | 200.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/07/2017 | 100.00 | 00026711760824 | NASINHA MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/07/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA ISABEL, VIAGEM NO DIA 13 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/07/2017 | 42.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO CIDE, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/07/2017 | 3300.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMATICA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00238,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/07/2017 | 310.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41001,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/07/2017 | 260.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41006,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/07/2017 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP LASERJET P1018 E EM UMA IMPRESSORA HP LASERJET P1005 E RECONDICIONAMENTOS EM CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41002,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/07/2017 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41004,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/07/2017 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41003,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/07/2017 | 800.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1216,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/07/2017 | 526.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ELETRICO DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018361,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/07/2017 | 238.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/07/2017 | 310.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41005,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/07/2017 | 1425.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DO JOAO PEDRO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001273,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/07/2017 | 308.36 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DO XV JOAO PEDRO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000636,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/07/2017 | 375.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/07/2017 | 800.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2017 NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/07/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELYNE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITEVARGAS ALVES LEITE,VIAGEM NO DIA 14 DE JULHOO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/07/2017 | 250.00 | 00004689043442 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/07/2017 | 260.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3315,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/07/2017 | 250.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO NA TRASNMISSAO DA CACAMBA DO PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/07/2017 | 42.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/07/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 -ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/07/2017 | 4539.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/07/2017 | 500.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015181,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/07/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FRANCISCA VIANA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/07/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/07/2017 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/07/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/07/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002381 | 17/07/2017 | 2118.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000075 DE 17 DE JULHO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002382 | 17/07/2017 | 3055.12 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000074 DE 17 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002383 | 17/07/2017 | 1325.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000076 DE 17 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002384 | 17/07/2017 | 4204.30 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000076 DE 17 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002385 | 17/07/2017 | 364.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000074 DE 17 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002386 | 17/07/2017 | 4823.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000075 DE 17 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002387 | 17/07/2017 | 63.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000073 DE 17 DE JULHO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/07/2017 | 181.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002360,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/07/2017 | 640.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIM | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE ROUPAS PARA PARTICIPANTES DE UMA DANCA FOLCLORICA APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO XV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/07/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº278027960 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/07/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/07/2017 | 937.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/07/2017 | 937.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/07/2017 | 937.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADOPRA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/07/2017 | 937.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/07/2017 | 937.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/07/2017 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/07/2017 | 937.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/07/2017 | 937.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/07/2017 | 937.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/07/2017 | 1300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/07/2017 | 937.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/07/2017 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 - AGUIAR CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/07/2017 | 937.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/07/2017 | 115.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212017 | 0002408 | 18/07/2017 | 3700.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU DESTINADO AO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/07/2017 | 1722.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO FEITO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM 18/07/2017 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/07/2017 | 5813.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/07/2017 | 1050.00 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/07/2017 | 1028.91 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/07/2017 | 76.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/07/2017 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002439 | 19/07/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº316, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/07/2017 | 3415.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/07/2017 | 2052.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/07/2017 | 249.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/07/2017 | 200.00 | 00072664673491 | JULIA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/07/2017 | 4500.00 | 27564537000130 | ARTS ALTIERES - ALTIERES RODRIGUES ABRANTES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM OS TEMAS: GARANTIA DE DIREITO DO FORTALECIMENTO DO SUAS, REALIZADA NO DIA 18/07/2017, COM ALUGUEL DE ROUPAS DE QUADRILHA, ORNAMENTACAO, CONFECCAO DE FAIXAS, CAMISAS, APRESENTACAO CULTURAL DE QUADRILHAS E SERVICOS DE SOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000006,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/07/2017 | 2415.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2017 | 3676.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2017 | 37279.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/07/2017 | 300.00 | 00003585251870 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2017 | 348.37 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000019634, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2017 | 832.74 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000165403,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2017 | 1688.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001756, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 - AGUIAR CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2017 | 230.00 | 00089356934487 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2017 | 11850.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/07/2017 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2017 | 3680.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2017 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PGAMAENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2017 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA ANALIA JULIA DA CONCEICAO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 20 D EJULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELYNE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITEVARGAS ALVES LEITE,VIAGEM NO DIA 21 DE JULHOO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2017 | 320.00 | 00027492786867 | PAULO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA E NA RETROESCAVADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002463,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/07/2017 | 612.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2017 | 39863.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CODIGO DAS SECRETARIAS: 200,2010,2020,2030,2040,2050,2060,2080,2090 E 2100, COMPETENCIA JUNHO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/07/2017 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/07/2017 | 73.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2017 | 6648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 11,16,18,20,23,24,25 E 31/05/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1072412 E DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/07/2017 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19040, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0002442 | 20/07/2017 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003961, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/07/2017 | 2050.00 | 00004245429437 | JOAO PAULO JUCA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM JONHNNY SOUSA E PISADA MORAL NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 20 DE JULHO DE 2017, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2017, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/07/2017 | 1450.00 | 00006675173405 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM O ALEIJADINHO DO AGUIAR, AMADO DO AGUIAR E BAIXINHO DO BREGA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2017, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/07/2017 | 5000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO E GERADOR DE ENERGIA (180 KVA) NO DIA 22 DE JULHO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40019,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002458 | 21/07/2017 | 47000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DAS BANDAS: ENCANTUS, FORRO 3 X 4 E BOB LEO MERCADORIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE JULHO DE 2017, EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40018,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/07/2017 | 101.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/07/2017 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002459 | 21/07/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº761, EM ANEXO.MARCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/07/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOAO FURTUNATO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FARP), VIAGEM NO DIA 22 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/07/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/07/2017 | 69.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/07/2017 | 556.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/07/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/07/2017 | 200.00 | 00011178018458 | AILTON PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A ESTUDANTES PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DA CIDADE DE AGUIAR ATE A UEPB NA CIDADE DE PATOS (ESTUDANTES AILTON PEDRO DA SILVA E GERALDO JUNIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/07/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/07/2017 | 380.00 | 15392938000171 | LOPES E BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS APARELHOS DE PRESSAO ADULTO METAL BIC, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001364,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/07/2017 | 50.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ANTONIO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA, VIAGEM NO DIA 24 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/07/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELYNE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITEVARGAS ALVES LEITE,VIAGEM NO DIA 24 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/07/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA DAMARA BARBOSA DE ANDRADE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA - REVISAO DO MARCA PASSO), VIAGEM NO DIA 24 DE JULHO DE 2017, DE ACORDOCOM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/07/2017 | 220.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA NA CLINICA VALLE IMAGEM. VIAGEM REALIZADA EM VEICULO D - 20 CABINE DUPLA, PLACA KJG - 4630. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/07/2017 | 290.00 | 00032502800463 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA AO SITIO RIACHO DE ROCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/07/2017 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/07/2017 | 1847.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002474 | 25/07/2017 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/07/2017 | 14054.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002477 | 25/07/2017 | 16865.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/07/2017 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA MARINA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/07/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR GILBERTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E SEUS ACOMPANHANTES SUA MAE E SEU PAI GILBERTO ANTONIO DA SILVA, VIAGEM NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/07/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE GERALDA SOARES LACERDA LOPES, VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/07/2017 | 100.00 | 00010914249428 | TAMIRIS DA SILVA ZIFIRNO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA SUA FILHA SOFIA DA SILVA CAVALCANTE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002478 | 25/07/2017 | 20613.56 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016 E 07/2016. (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/07/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002475 | 25/07/2017 | 29983.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016 E 07/2016 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/07/2017 | 227.50 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0002487 | 25/07/2017 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4690, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/07/2017 | 629.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL EPSON TM - T20 - 021 USB, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18538,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/07/2017 | 95.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18538,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/07/2017 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA OFTALMOCLINICA), VIAGEM NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/07/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/07/2017 | 130.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS CARTUCHOS TONER DESTINADO A IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001947,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182017 | 0002485 | 27/07/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4651,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/07/2017 | 15131.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/07/2017 | 28143.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002523 | 27/07/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JUlHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1173,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/07/2017 | 6720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/07/2017 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/07/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/07/2017 | 5988.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/07/2017 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/07/2017 | 1249.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/07/2017 | 2534.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/07/2017 | 205.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/07/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/07/2017 | 13370.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/07/2017 | 27293.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/07/2017 | 25948.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. RECURSOS FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2017 | 4060.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/07/2017 | 20400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/07/2017 | 6000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/07/2017 | 17069.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/07/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGEM NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/07/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM ORTOPEDISTA), VIAGEM NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/07/2017 | 258.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTA DESTINADA A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001367,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/07/2017 | 570.00 | 00001582392455 | JOSE LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUSTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/07/2017 | 120.00 | 00036530590463 | FRANCISCO IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/07/2017 | 5511.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/07/2017 | 19106.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção do Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D ´AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/07/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/07/2017 | 101000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/07/2017 | 39979.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/07/2017 | 16552.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/07/2017 | 23227.56 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/07/2017 | 27307.18 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARTE DO PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. RECURSOS MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/07/2017 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/07/2017 | 450.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR BI 1.0 PROG. LASER NT 213 SMS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004491,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/07/2017 | 8160.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/07/2017 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/07/2017 | 937.00 | 00010566189496 | LUAN PEREIRA DE SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/07/2017 | 937.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/07/2017 | 937.00 | 00010031050417 | WILIANY DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/07/2017 | 9153.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/07/2017 | 8449.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/07/2017 | 500.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIACAO CONCEDIDA PARA REALIZACAO DA LIGA DOS CAMPEOES DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2017 NA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/07/2017 | 17441.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/07/2017 | 500.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACAITACAO NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 - AGUIAR CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002530 | 28/07/2017 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002531 | 28/07/2017 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/07/2017 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/07/2017 | 26.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/07/2017 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2017 | 937.00 | 00071417699434 | FRANCISCA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/07/2017 | 237.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/07/2017 | 2238.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/07/2017 | 369.64 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002527 | 28/07/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1009211, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2017 | 18868.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMANETO DA 1ª PARCELA 2,4 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2017 | 506.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS COM AS INFORMAÇÕES JUNTO AS GFIPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002569 | 31/07/2017 | 770.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85(TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINANDOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000927,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2017 | 1900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002548 | 31/07/2017 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000060,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2017 | 1087.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002565 | 31/07/2017 | 825.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002615 | 31/07/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00029,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/07/2017 | 379.89 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000152271,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002552 | 31/07/2017 | 6080.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.900 (MIL E NOVECENTOS ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (1.100 LTS) E CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (800 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000930,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002553 | 31/07/2017 | 10121.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.163 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E TRES ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AOS VEICULOS PA GARREGADEIRA (782 LTS), PATROL (1.189 LTS), RETROESCAVADEIRA (744 LTS), TRATOR NOVO (350 LTS) TRATOR DE PNEUS (98 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000931,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002549 | 31/07/2017 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000374, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/07/2017 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA MICHEL PEREIRA DA SILVA BALCONTE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002554 | 31/07/2017 | 2880.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900 (NOVECENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000932,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002555 | 31/07/2017 | 755.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 236 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000931,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002556 | 31/07/2017 | 4331.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.125 ( MIL, CENTO E VINTE E CINCO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247 (75 LTS), VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (658 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (392 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000926,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2017 | 100.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, VIAGEM NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 31 E JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002562 | 31/07/2017 | 1200.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/07/2017 | 200.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM SEU PAI JOAO ANANIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MARIA RITA ALVES (TARTAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2017 | 37.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2017 | 937.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002551 | 31/07/2017 | 12995.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.061 (QUATRO MIL E SESSENTA E UM ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 1226 (520 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR 8043 (480 LTS), ONIBUS ESOLAR, PLACA OFA - 7508 (990 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 (633 LTS) ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 (750 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840 (688 LTS),CONF.NF DE Nº928,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002557 | 31/07/2017 | 365.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000925,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002564 | 31/07/2017 | 1000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL, TELECENTRO, BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00016,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002567 | 31/07/2017 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000, PLACA MOJ - 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2017 | 3290.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.645 (MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO) LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº052106, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2017 | 1420.00 | 00034294546468 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002563 | 31/07/2017 | 350.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SALA ONDE FUNCIONA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00015,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 27781 - 9 - AGUIARBL GBF FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/08/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2017 | 760.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI -4027;. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2017 | 530.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2017 | 420.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE MATERIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0002636 | 01/08/2017 | 1043.90 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000334,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/08/2017 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2017 | 480.00 | 00030870640410 | MARIA JOVELINA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2017 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2017 | 937.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA QUE RESIDE NO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2017 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2017 | 850.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NQD - 6992 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2017 | 610.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2017 | 1180.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO DO PAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/08/2017 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/08/2017 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/08/2017 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2017 | 1633.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14700,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2017 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14699,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2017 | 225.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DO TELECENTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0002634 | 01/08/2017 | 2402.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DED SOUSA, SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL, ESCOLA DOZINHA BENTO, ESCOLA HORACIO RAMALHO, ESCOLA JOANA LACERDA, ESCOLA AMELIA ARANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000333,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0002642 | 01/08/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR VOLARI 4 X 4 MOD. VOL, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE - 6650,ONIBUS ESCOLAR IVECO, PLACA OGD - 1226, ONIBUS, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/08/2017 | 75.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002573 | 01/08/2017 | 4940.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO .VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2017 | 570.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002582 | 01/08/2017 | 540.00 | 00005592433409 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNF - 5351, TRANSPORTANDO AGENTE DE EDEMIA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2017 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V, EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2017 | 190.00 | 00006919776405 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2017 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO VIEIRA S/N COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/08/2017 | 272.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16151,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002601 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002602 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE E A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002607 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2017 | 970.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2017 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2017 | 350.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSVIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/08/2017 | 980.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2017 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2017 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE MOTORISTAS E PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2017 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BERNARDINO BENTO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2017 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2017 | 3121.87 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, Nº660, JAGUARIBE, DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002626 | 01/08/2017 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2017 | 937.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/08/2017 | 198.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0002635 | 01/08/2017 | 621.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CAPS E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000332 DE 01 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002638 | 01/08/2017 | 933.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014087,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002640 | 01/08/2017 | 227.61 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRESE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014088,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002641 | 01/08/2017 | 4689.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.220 (MIL, DUZENTOS E VINTE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENAT E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (640 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (580 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014085,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO DO SOLO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2017 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO ABOBORA AO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2017 | 475.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2017 | 937.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2017 | 1000.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0002637 | 01/08/2017 | 5410.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, ILUMINACAO PUBLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO (TAPA BURACOS DAS VIAS PUBLICAS), PRAÇA JOAQUIM BENTO DE SOUSA;PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE, ROLDAO BATISTA GUEDES, PISO ENCIMENTADO AO LADO DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE, SECRETARIA DE CULTURA, ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO, QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000335,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0002643 | 01/08/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA 4 X 4 RANDON MOD RD 406, PATROL CATERPILHA MOD 120K, ENCHEDEIRA KOMATSU MOD WA200, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSOM MOD 4290, TRATOR AGRICOLA MOD 275 E CAMINHAO PIPA MOD. INTERNACIONAL E CACAMBA MOD. WV 26280 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2017 | 83.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002571 | 01/08/2017 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00007,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2017 | 500.00 | 00036531588420 | BENEDITA DONISETE ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS NO TELECENTRO E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/08/2017 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/08/2017 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2017 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002639 | 01/08/2017 | 1759.45 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 457 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014086,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2017 | 75.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 X- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2017 | 350.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/08/2017 | 937.00 | 00070080659497 | YASMIN APARECIDA RUFINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/08/2017 | 37.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/08/2017 | 2.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002666 | 02/08/2017 | 1720.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000425 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002667 | 02/08/2017 | 3300.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMATICA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00242,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002671 | 02/08/2017 | 1569.94 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR PESSOAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002504 DE 02 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002692 | 02/08/2017 | 1400.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002698 | 02/08/2017 | 626.94 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DE APOIO, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000078 DE 02 DE AGOSTO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002699 | 02/08/2017 | 554.25 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000077 DE 02 DE AGOSTO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/08/2017 | 937.00 | 00040048671851 | GUSTAVO LIANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E REMOCAO DE GALHOS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CARNAUBA, FRUTUOSO ECARRAPATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/08/2017 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº341,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/08/2017 | 937.00 | 00004331436497 | MARIA DO CARMO PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002679 | 02/08/2017 | 1620.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS - 0089, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002690 | 02/08/2017 | 3600.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO DER QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002691 | 02/08/2017 | 430.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/08/2017 | 4950.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/08/2017 | 937.00 | 00072667192400 | CICERA GOMES CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/08/2017 | 868.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00434,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/08/2017 | 1050.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439, DURANTRE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002670 | 02/08/2017 | 746.08 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002505,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/08/2017 | 378.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000007 DE 02 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/08/2017 | 937.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002683 | 02/08/2017 | 900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002685 | 02/08/2017 | 5325.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/08/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O MENOR FELIPE GABRIEL ANDRADE MARTINS (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA MARTINS, VIAGEM NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/08/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO RONALDO RODRIGUES DA SILVA ( REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/08/2017 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA GERALDO FAUSTINO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002689 | 02/08/2017 | 3160.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002697 | 02/08/2017 | 61.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000086 DE 02 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002700 | 02/08/2017 | 137.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS GESTANTES CADASTRADAS NO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DOS CENTROS DESAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000087,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002701 | 02/08/2017 | 709.82 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CAPS, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, SAMU CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000085 DE 02 DE JAGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002703 | 02/08/2017 | 1968.27 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SAO JOAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000084,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002704 | 02/08/2017 | 150.65 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAO JOAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000088,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/08/2017 | 937.00 | 00003243678480 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/08/2017 | 880.00 | 00067424384872 | AZINEU JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, ITAPORANGA E PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOC - 5155, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/08/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/08/2017 | 1520.00 | 00001878312464 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHAI, II E III ATE A PB 364 TURNO TARDE - 01 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICROONIBUS CITROEN JUMPER M33M HDI, PLACA MOQ - 2944. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/08/2017 | 400.00 | 00071010020480 | MATEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE TODOS OS EVENTOS DO PROJETO DO XV JOAO PEDRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/08/2017 | 937.00 | 00070271045477 | JOSEFA PEREIRA NOBRIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLDA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002676 | 02/08/2017 | 1252.55 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALROP CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE, ESCOLA JOANA LACERDA E ESCOLA DOZINHA BENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002507 DE 02 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002680 | 02/08/2017 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002681 | 02/08/2017 | 2370.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002696 | 02/08/2017 | 1604.12 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000080,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/08/2017 | 240.19 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001472,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/08/2017 | 250.00 | 00012230798480 | WELLINGTON LEITE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002702 | 02/08/2017 | 1914.15 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000079 DE 02 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002674 | 02/08/2017 | 857.79 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002503 DE 02 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002675 | 02/08/2017 | 1466.96 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002506 DE 02 DE AGOSTO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/08/2017 | 1100.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA REALIZAREM CADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNG - 2492, DURANTE OMES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002693 | 02/08/2017 | 38.70 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000083 DE 02 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002694 | 02/08/2017 | 337.58 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000082,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002695 | 02/08/2017 | 759.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O DIA DA CONFERENCIA DA ACAO SOCIAL - REALIZADA PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000081,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 27781 - 9 - AGUIARBL GBF FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/08/2017 | 937.00 | 00011753823455 | MYSAEL REDLEY BEZERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/08/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/08/2017 | 1320.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 24 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000027,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/08/2017 | 1152.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTOTA FISCAL DE Nº000000 194,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/08/2017 | 450.00 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº054721,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/08/2017 | 2817.50 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº054731,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/08/2017 | 513.00 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº054724,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/08/2017 | 165.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000028,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/08/2017 | 32.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000195,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/08/2017 | 655.50 | 00010711399409 | MACIEL FIRMINO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº054727, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/08/2017 | 500.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE UM CONSULTORIO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA; MANUTENCAO EM TRES CONSULTORIOS DO CEO E CONSERTO EM UM ALALGAMADOR DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000086,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/08/2017 | 800.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/08/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO (TARTAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/08/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/08/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULYANA KELLY DE LACERDA, VIAGEM NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/08/2017 | 220.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS, SAMU E SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000030,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/08/2017 | 200.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SUA MAE MARIA RITA ALVES QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/08/2017 | 128.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, FARMACIA BASICA, CEO, CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000192,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/08/2017 | 111.87 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015245, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/08/2017 | 55.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000029,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/08/2017 | 152.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000193,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/08/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL - 5915, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2098,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/08/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL - 5915, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2079,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002734 | 08/08/2017 | 939.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOUROO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000082 DE 08 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002736 | 08/08/2017 | 149.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CEO,CAPS,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000077 DE 08 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002738 | 08/08/2017 | 231.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000080,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002732 | 08/08/2017 | 258.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000083 DE 08 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002737 | 08/08/2017 | 554.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000081 DE 08 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/08/2017 | 200.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/08/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800- 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/08/2017 | 200.00 | 00004153498424 | VALMIRA MAURICIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/08/2017 | 2518.67 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000064 DE 08 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002735 | 08/08/2017 | 601.05 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA,SALA DE VACINAS, CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CEO, CAPS E CASA DA MEDICA DO PROGAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000078 DE 08 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/08/2017 | 47.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002733 | 08/08/2017 | 1205.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000079 DE 08 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/08/2017 | 937.00 | 00004627165463 | FRANCIALDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/08/2017 | 937.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/08/2017 | 1386.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0055276,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002748 | 09/08/2017 | 798.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMP´RA DE MATERIAL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002512 DE 09 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27888 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/08/2017 | 295.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO COM OS PAIS EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009002071,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/08/2017 | 150.00 | 00006865806484 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/08/2017 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTRUTURA ORCAMENTARIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL), REALIZADA NOS DIAS 09 E10 DE AGOSTO DE 2017 NO HOTEL NETUANAH EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PINTURA DAS GUIAS DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E PINTURA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/08/2017 | 1400.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS GIRICAS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001502,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/08/2017 | 1300.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/08/2017 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE FEVEREIRO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2017 | 3156.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2017 | 108.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2017 | 598.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 10/08/2017 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2017 | 937.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002757 | 10/08/2017 | 3371.70 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS E 15 A 17 DE ANOS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000089,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2017 | 1860.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/08/2017 | 937.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/08/2017 | 5000.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALRO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2017 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/08/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/08/2017 | 430.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/08/2017 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA DA SILVA VIANA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA EM SUA FILHA), VIAGEM NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEINº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/08/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002812 | 11/08/2017 | 2107.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E PNEUS DESTINADOS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000359,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212017 | 0002825 | 11/08/2017 | 4800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGD - 1226 E OFA - 7508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3066,EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212017 | 0002824 | 11/08/2017 | 9900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3065,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/08/2017 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 07/08/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1072924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/08/2017 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 28/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1075336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/08/2017 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA,FAMUP,DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGEM NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE2017,DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/08/2017 | 4320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO NOS DIAS 21,22,23,28,29/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1073838,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/08/2017 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO NOS DIAS 07,08,09,10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1029676,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/08/2017 | 2568.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO NOS DIAS 12,15,18,20,21,22,27/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1075752,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/08/2017 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO NOS DIAS 06,07,08//07/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1074628,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/08/2017 | 400.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002829 | 14/08/2017 | 4823.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000093 DE 14 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002830 | 14/08/2017 | 6200.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000091 DE 14 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002831 | 14/08/2017 | 364.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000092 DE 14 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002834 | 14/08/2017 | 2118.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000086 DE 14 DE AGOSTO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002835 | 14/08/2017 | 1325.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000087 DE 14 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002836 | 14/08/2017 | 1238.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000084 DE 14 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002837 | 14/08/2017 | 63.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000085 DE 14 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/08/2017 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO PARA ANA KELLY DA SILVA DELFINO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/08/2017 | 729.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES GERALDA FREIRES DA ROCHA, RAYANE SOARES, RAFAELA PEREIRA MARCULINO, DENIS FLAUZINO DE SOUSA, FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA, FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA, FRANCISCA GOMES BENTO E ANA PAULA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/08/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO PERIODO DE 14 A 15 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/08/2017 | 300.00 | 00044281420134 | LUIZ NELSON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/08/2017 | 1500.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSLADO COM SERVICO FUNERARIO COMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DO CORPO DA CRIANCA GILBERTO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000145 E DECLARACAO DE OBITO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/08/2017 | 500.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ESPIROMETRIA)PARA MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/08/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO LAECIO RUFINO DE CALDAS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/08/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDITAL DE AVISO Nº 00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/08/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/08/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDITAL DE AVISO Nº 0028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM 15/08/2017 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172017 | 0002864 | 16/08/2017 | 3726.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000064676,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/08/2017 | 280.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA COM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/08/2017 | 1600.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002854 | 16/08/2017 | 2950.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/08/2017 | 937.00 | 00010169467406 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/08/2017 | 377.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/08/2017 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002849 | 16/08/2017 | 321.10 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000094,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/08/2017 | 9.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/08/2017 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/08/2017 | 1300.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS; SONORIZACAO DE EVENTO GOSPEL REALIZADO PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/08/2017 | 250.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - UROLOGISTA PARA RAIMUNDA PAULA DE ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/08/2017 | 764.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000165 DE 17 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/08/2017 | 1655.88 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000166,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/08/2017 | 360.00 | 00071010020480 | MATEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM A BANDA PEGADA DIFERENTE NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/08/2017 | 55.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/08/2017 | 829.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002872 | 18/08/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº322, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/08/2017 | 40974.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CODIGO DAS SECRETARIAS: 200,2010,2020,2030,2040,2050,2060,2080,2090 E 2100, COMPETENCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/08/2017 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/08/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR BENEDITO ESTEVAM DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA), VIAGEM NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/08/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA PEREIRA ( TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/08/2017 | 116.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/08/2017 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22163,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/08/2017 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE PEREIRA (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/08/2017 | 340.00 | 02301569000112 | CAMBOIM - ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO CAPS PARA EVENTO QUE SERA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO (SETEMBRO AMARELO MES DE PREVENCAO AO SUICIDIO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000003871,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/08/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PGAMAENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETENCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/08/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, COMPETENCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/08/2017 | 4488.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/08/2017 | 3755.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/08/2017 | 11713.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/08/2017 | 446.98 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015284,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/08/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/08/2017 | 360.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 CADERNOS DE CALIGRAFIA DESTINADOS ALUNOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/08/2017 | 3641.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/08/2017 | 37023.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192017 | 0002886 | 18/08/2017 | 4340.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO FUNDAMENTAL I E II E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000850,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/08/2017 | 402.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/08/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192017 | 0002894 | 21/08/2017 | 7578.20 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO FUNDAMENTAL I E II E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000315,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/08/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/08/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/08/2017 | 921.60 | 22483293000148 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 153,60 (CENTO E CINQUENTA E TRES, SESSENTA) KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº058792 DE 21 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/08/2017 | 1516.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27888 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/08/2017 | 56.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800-9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/08/2017 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/08/2017 | 937.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/08/2017 | 1300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/08/2017 | 937.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/08/2017 | 937.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/08/2017 | 1200.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/08/2017 | 937.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/08/2017 | 937.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/08/2017 | 937.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/08/2017 | 300.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS 2017 - CURSO 1 - ATUALIZACAO EM ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO HOTEL LITORAL NOS DIAS 22E 23 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/08/2017 | 3824.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/08/2017 | 190.00 | 00020526148420 | ILDA ROZA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/08/2017 | 106.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/08/2017 | 1531.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002887 | 21/08/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº784, EM ANEXO.MARCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/08/2017 | 102.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/08/2017 | 2500.00 | 04532193000182 | VIA HOTEL E RESTAURANTE - PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS 3 X 4, BOB LEO E BANDA ENCANTUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº328,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/08/2017 | 5741.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/08/2017 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19044, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/08/2017 | 6720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/08/2017 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/08/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDITAL DE AVISO Nº 0027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/08/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, EDITAL DE AVISO Nº00028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/08/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, RESULTADO DE HABILITACAO Nº00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/08/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, RESULTADO DE HABILITACAO Nº 00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/08/2017 | 151.70 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/08/2017 | 1458.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO, PERIODO DE APURACAO 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/08/2017 | 83.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/08/2017 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/08/2017 | 860.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO UNO, PLACA NPS - 0089, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/08/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA) E JOANA CAVALCENTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/08/2017 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/08/2017 | 500.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO MOREIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/08/2017 | 350.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO MOREIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/08/2017 | 61.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/08/2017 | 300.00 | 00002748005430 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/08/2017 | 937.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/08/2017 | 937.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/08/2017 | 937.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/08/2017 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADOPRA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/08/2017 | 937.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/08/2017 | 405.95 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015886,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/08/2017 | 47.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/08/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 -FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002939 | 23/08/2017 | 2370.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/08/2017 | 1520.00 | 00001878312464 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHAI, II E III ATE A PB 364 TURNO TARDE - 01 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICROONIBUS CITROEN JUMPER M33M HDI, PLACA MOQ - 2944. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002941 | 23/08/2017 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002946 | 23/08/2017 | 1906.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00008394,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002955 | 23/08/2017 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/08/2017 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002957 | 23/08/2017 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/08/2017 | 1603.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS,ADOLESCENTES PSB/SCFV,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001793,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/08/2017 | 1440.00 | 15392938000171 | LOPES E BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001378, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/08/2017 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO ALDAIR NUNES ( TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM ORTOPEDISTA), VIAGEM NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/08/2017 | 300.00 | 00009504693431 | RODRIGO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/08/2017 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/08/2017 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/08/2017 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/08/2017 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/08/2017 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/08/2017 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/08/2017 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/08/2017 | 136.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/08/2017 | 3150.00 | 00008620564463 | JOSE MARCOLINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS 3 X 4, BOB LEO, BANDA ENCANTUS, EQUIPE DO SAMU, EQUIPE DE APOIO, EQUIPE DA SONORIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2017 NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2017 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/08/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/08/2017 | 74.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/08/2017 | 38.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/08/2017 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0002959 | 24/08/2017 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003987, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/08/2017 | 937.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002967 | 24/08/2017 | 900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002968 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE E A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/08/2017 | 1200.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002973 | 24/08/2017 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002974 | 24/08/2017 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/08/2017 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/08/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/08/2017 | 227.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS,ADOLESCENTES PSB/SCFV,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001796,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/08/2017 | 123.78 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000015905, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/08/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/08/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/08/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/08/2017 | 1180.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO DO PAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002965 | 24/08/2017 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000, PLACA MOJ - 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/08/2017 | 150.00 | 00007217819423 | ALDO RENE JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/08/2017 | 180.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO MOREIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/08/2017 | 140.00 | 00011019533498 | GERALDA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/08/2017 | 801.86 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0002989 | 25/08/2017 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000063,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002991 | 28/08/2017 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/08/2017 | 28781.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/08/2017 | 15131.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/08/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/08/2017 | 5988.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/08/2017 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/08/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/08/2017 | 2534.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/08/2017 | 13710.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002992 | 28/08/2017 | 20613.56 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016 E 07/2016. (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/08/2017 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA PEREIRA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/08/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/08/2017 | 28514.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/08/2017 | 25011.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/08/2017 | 17069.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/08/2017 | 20400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/08/2017 | 6600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132017 | 0003020 | 28/08/2017 | 5518.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000064954,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132017 | 0003021 | 28/08/2017 | 2316.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOAO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000064955,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172017 | 0003022 | 28/08/2017 | 38.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000064942,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002994 | 28/08/2017 | 16865.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/08/2017 | 14054.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/08/2017 | 5511.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/08/2017 | 19106.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002993 | 28/08/2017 | 29983.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016 E 07/2016 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/08/2017 | 21978.23 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/08/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/08/2017 | 9153.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/08/2017 | 8449.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0003019 | 28/08/2017 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4740, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/08/2017 | 7360.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/08/2017 | 17441.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/08/2017 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/08/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/08/2017 | 200.00 | 00004173556454 | DR. DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - ANGIOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/08/2017 | 233.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/08/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE GERALDA SOARES LACERDA LOPES, VIAGEM NODIA 29 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/08/2017 | 200.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003026 | 29/08/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1009449, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/08/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/08/2017 | 97.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/08/2017 | 275.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003028 | 29/08/2017 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00009,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2017 | 1900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSOT DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003037 | 30/08/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00033,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003039 | 30/08/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1186,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003046 | 30/08/2017 | 3300.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMATICA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00253,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2017 | 188.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2017 | 0.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE FEVEREIRO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2017 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/08/2017 | 4461.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2017 | 100.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2017 | 937.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2017 | 937.00 | 00004331436497 | MARIA DO CARMO PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2017 | 3000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS REL INFOHENRY PRIME SF PONTO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00004535,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2017 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº412,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003038 | 30/08/2017 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000386, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/08/2017 | 40119.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2017 | 16552.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2017 | 130316.38 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2017 | 390.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO TELECENTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2017 | 410.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE MATERIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2017 | 370.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2017 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2017 | 937.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800-9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 27781 - 9 - AGUIARBL GBF FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003054 | 31/08/2017 | 700.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SALA ONDE FUNCIONA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2017 | 1700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA REALIZAREM CADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNG - 2492, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2017 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2017 | 37.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003248 | 31/08/2017 | 700.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL,BIBLIOTECA E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2017 | 937.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192017 | 0003051 | 31/08/2017 | 6860.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO FUNDAMENTAL I E II E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000858,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003053 | 31/08/2017 | 550.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003057 | 31/08/2017 | 400.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/08/2017 | 3526.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.763 (MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRES ) LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº061941, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003063 | 31/08/2017 | 3150.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003085 | 31/08/2017 | 13737.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4.293 (QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES)LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,20 (TRESE REAIS E VINTE CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226 (611 LTS), ONIBUSESCOLAR, PLACA NPR - 8043 (622 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 (873 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 (673 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 (629 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840 (885 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003086 | 31/08/2017 | 358.05 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRES) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000934,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2017 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2017 | 937.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA QUE RESIDE NO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2017 | 500.00 | 00036531588420 | BENEDITA DONISETE ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS NO TELECENTRO E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2017 | 850.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NQD - 6992 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2017 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2017 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2017 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2017 | 56.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/08/2017 | 937.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/08/2017 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO VIEIRA S/N COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/08/2017 | 937.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA), VIAGEM NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003080 | 31/08/2017 | 4639.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.205 ( MIL, DUZENTOS E CINCO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247 (78 LTS), VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (631 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (462 LTS) E MOTO, PLACA MNS - 2165 (34 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000935,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003081 | 31/08/2017 | 2022.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 632 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000937,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003084 | 31/08/2017 | 662.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 207 (DUZENTOS E SETE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000938,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2017 | 350.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSVIAGENS AS CIDADES DE PATOS E PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2017 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BERNARDINO BENTO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2017 | 570.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2017 | 3121.87 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, Nº660, JAGUARIBE, DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2017 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V, EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2017 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003102 | 31/08/2017 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2017 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE MOTORISTAS E PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2017 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2017 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2017 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO DO SOLO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003070 | 31/08/2017 | 1620.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS - 0089, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2017 | 1000.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003074 | 31/08/2017 | 7292.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.279 (DOI MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (1.293 LTS) E CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (986 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000941,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003082 | 31/08/2017 | 10992.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.435 (TRES MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,20 (TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), DESTINADO AOS VEICULOS PA GARREGADEIRA (992 LTS), PATROL (1.269 LTS), RETROESCAVADEIRA (793 LTS), TRATOR NOVO (381 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000940,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2017 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS LAGAMAR E SAO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2017 | 190.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS - PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OET -2732,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000005289,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003055 | 31/08/2017 | 800.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003056 | 31/08/2017 | 1000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DO CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2017 | 510.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS COM AS INFORMAÇÕES JUNTO AS GFIPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2017 | 75.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - IMCS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2017 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2017 | 350.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2017 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2017 | 1115.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2017 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003083 | 31/08/2017 | 1058.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85(TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINANDOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000936,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº0026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº0026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2017 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0003135 | 01/09/2017 | 980.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/09/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9953-8 - IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0003107 | 01/09/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA 4 X 4 RANDON MOD RD 406, PATROL CATERPILHA MOD 120K, ENCHEDEIRA KOMATSU MOD WA200, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSOM MOD 4290, TRATOR AGRICOLA MOD 275 E CAMINHAO PIPA MOD. INTERNACIONAL E CACAMBA MOD. WV 26280 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2017 | 350.00 | 00039640230430 | ANTONIO RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA NA PA CARREGADEIRA E NA PATROL, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002519,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2017 | 937.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2017 | 937.00 | 00071417699434 | FRANCISCA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2017 | 475.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0003134 | 01/09/2017 | 420.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0003136 | 01/09/2017 | 2700.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO DER QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/09/2017 | 937.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2017 | 2543.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16666,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/09/2017 | 79.50 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LABORATORIO CLINICO,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16667,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2017 | 937.00 | 00070080659497 | YASMIN APARECIDA RUFINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2017 | 937.00 | 00003243678480 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2017 | 330.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2017 | 937.00 | 00011753823455 | MYSAEL REDLEY BEZERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2017 | 970.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2017 | 200.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2017 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULIANA KELLY LACERDA, VIAGEM NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBROP DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0003133 | 01/09/2017 | 3300.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2017 | 300.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2017 | 937.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2017 | 3150.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2017 | 937.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2017 | 1350.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0003106 | 01/09/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR VOLARI 4 X 4 MOD. VOL, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE - 6650,ONIBUS ESCOLAR IVECO, PLACA OGD - 1226, ONIBUS, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2017 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2017 | 610.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2017 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2017 | 480.00 | 00030870640410 | MARIA JOVELINA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/09/2017 | 937.00 | 00004627165463 | FRANCIALDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2017 | 760.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2017 | 1420.00 | 00034294546468 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003177 | 03/09/2017 | 4935.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.282 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,85 (TRES REAIS E OITENAT E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (595 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (687 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014216,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/09/2017 | 50.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR OSCAR SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA, VIAGEM NO DIA 06 DE AGOSTOUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/09/2017 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR LAECO RUFINO DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/09/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/09/2017 | 200.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO EM SUA MAE MARIA RITA ALVES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/09/2017 | 1194.00 | 22483293000148 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 199 (CENTO E NOVENTA E NOVE) KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº063391 DE 04 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/09/2017 | 1503.60 | 15667963000110 | JOSE NEUDO GARRIDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA, LOTADO NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº108,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/09/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/09/2017 | 2.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/09/2017 | 297.36 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 4483911, ENVIADO EM 01/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003155 | 05/09/2017 | 1625.29 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR PESSOAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002522 DE 05 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/09/2017 | 520.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MESA DELTA 1,40 X 1,40 CINZA - CINZA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000127, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003153 | 05/09/2017 | 1000.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS AMELIA ARANTES LEITE, DOZINHA BENTO, HORACIO RAMALHO LEITE, SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002525,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/09/2017 | 1318.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000008 DE 05 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003154 | 05/09/2017 | 670.01 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, SAMU, CAPs E NASF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002526 DE 05 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003151 | 05/09/2017 | 400.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002523 DE 05 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003152 | 05/09/2017 | 389.71 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002524 DE 05 DE SETEMBRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/09/2017 | 72.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000206,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/09/2017 | 335.00 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064161,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/09/2017 | 512.00 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES PSB/SCF/PETI/PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064182,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/09/2017 | 718.50 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064169,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/09/2017 | 1172.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTOTA FISCAL DE Nº000000203,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/09/2017 | 1539.00 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064204,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/09/2017 | 360.00 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064150,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003179 | 06/09/2017 | 1299.94 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 401 (QUATROCENTOS E UM) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014218,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/09/2017 | 501.00 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064223,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMOREALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE FRANCA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/09/2017 | 160.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, FARMACIA BASICA, CEO, CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000204,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/09/2017 | 128.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000205,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/09/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/09/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº00028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/09/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/09/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/09/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/09/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003178 | 06/09/2017 | 2028.95 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 527 (QUINHENTOS E VINTE LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,85 (TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014217,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/09/2017 | 370.00 | 00001582392455 | JOSE LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APREENSAO DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/09/2017 | 1460.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006795,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/09/2017 | 200.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006795,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/09/2017 | 598.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 08/09/2017 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/09/2017 | 12700.68 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/09/2017 | 2285.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/09/2017 | 1.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE FEVEREIRO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/09/2017 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: EXTRATO DO CONTRATO Nº00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/09/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: EXTRATO DO CONTRATO Nº00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/09/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: EXTRATO DO CONTRATO Nº00028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/09/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: EXTRATO DO CONTRATO Nº00028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182017 | 0003182 | 11/09/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4748,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/09/2017 | 55.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000039,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003227 | 11/09/2017 | 914.53 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DE APOIO, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000099 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003228 | 11/09/2017 | 570.30 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000098 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0003188 | 11/09/2017 | 3134.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, ILUMINACAO PUBLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO (TAPA BURACOS DAS VIAS PUBLICAS), QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000338,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/09/2017 | 937.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/09/2017 | 220.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS, SAMU E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000040,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0003189 | 11/09/2017 | 1065.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000336,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003190 | 11/09/2017 | 6500.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO .VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003192 | 11/09/2017 | 4700.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/09/2017 | 230.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003195 | 11/09/2017 | 540.00 | 00005592433409 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MNF - 5351, TRANSPORTANDO AGENTE DE EDEMIA PARA A NZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003196 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/09/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/09/2017 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORS JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/09/2017 | 192.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037928,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/09/2017 | 5000.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALRO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/09/2017 | 937.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/09/2017 | 56.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003223 | 11/09/2017 | 1514.85 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000097 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003226 | 11/09/2017 | 988.13 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CAPS, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, SAMU CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000096 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/09/2017 | 1595.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 29 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000038,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0003187 | 11/09/2017 | 2709.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS JOANA LACERDA, LIDIA CABRAL DE SOUSA, HORACIO RAMALHO LEITE , DOZINHA BENTO E JOSE CICERO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000337 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/09/2017 | 1860.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/09/2017 | 238.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037926,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003207 | 11/09/2017 | 154.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000104 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003229 | 11/09/2017 | 1866.90 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000105 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/09/2017 | 292.90 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000101,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003231 | 11/09/2017 | 160.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000102,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003232 | 11/09/2017 | 252.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACA DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000103, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/09/2017 | 165.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000041,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003224 | 11/09/2017 | 363.77 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000095,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/09/2017 | 2067.25 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000100 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003242 | 12/09/2017 | 491.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000100 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003238 | 12/09/2017 | 1217.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000097 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003241 | 12/09/2017 | 887.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000096 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/09/2017 | 930.00 | 00009639280402 | WADERSON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003221 | 12/09/2017 | 316.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000362,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/09/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/09/2017 | 37.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/09/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA TEREZA DE JESUS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/09/2017 | 300.00 | 00036498742453 | DR.JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/09/2017 | 550.00 | 00067424384872 | AZINEU JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOC - 5155, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/09/2017 | 200.00 | 00004141232475 | GERALDA JOSEFA DA SILVA DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/09/2017 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/09/2017 | 1220.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439, DURANTRE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003222 | 12/09/2017 | 618.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000361,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003235 | 12/09/2017 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SAMU EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000452, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003237 | 12/09/2017 | 272.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CEO, CAPS,FARMACIA BASICA, SALA DE VACINAS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000000102 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003239 | 12/09/2017 | 106.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000099 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/09/2017 | 300.00 | 00079130291453 | ADRIANO M DE MENEZES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/09/2017 | 1050.00 | 00009639280402 | WADERSON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003220 | 12/09/2017 | 785.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000363,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/09/2017 | 24035.50 | 26989350001279 | FUNASA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONV. 781457/2012 ATRAVES DA C/C 23.322-6 EM 12/09/2017 - /PMA/FUNASA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003234 | 12/09/2017 | 1780.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000451, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003236 | 12/09/2017 | 795.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOUROO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000098 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003240 | 12/09/2017 | 202.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CEO,CAPS,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000101 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/09/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/09/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/09/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/09/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6- ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/09/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00026/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/09/2017 | 1000.00 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2017 | 1464.53 | 13029456000126 | CATIA LUCIA LUCAS ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000002 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/09/2017 | 90.00 | 00020526148420 | ILDA ROZA DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/09/2017 | 75.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000880, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2017 | 395.27 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000169886,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003283 | 14/09/2017 | 3300.45 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS E 15 A 17 DE ANOS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000110,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/09/2017 | 240.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM UMA BOMBA D´AGUA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015902,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003258 | 14/09/2017 | 364.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000105 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003259 | 14/09/2017 | 3582.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000103 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003260 | 14/09/2017 | 63.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000104 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003261 | 14/09/2017 | 2118.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000106 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003282 | 14/09/2017 | 2769.20 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000106 DE 14 DE ABRIL DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003284 | 14/09/2017 | 1325.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000108 DE 14 DE AGOSTO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003285 | 14/09/2017 | 4823.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000109 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/09/2017 | 2071.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066441,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/09/2017 | 200.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, VIAGE M NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 , DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/09/2017 | 200.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/09/2017 | 860.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000041309,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162017 | 0003311 | 15/09/2017 | 2060.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018640,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172017 | 0003321 | 15/09/2017 | 4829.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000065552,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/09/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 15DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/09/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR LAECO RUFINO DE CALDAS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/09/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/09/2017 | 3190.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000810,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/09/2017 | 200.00 | 00006063877495 | FRANCISCO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADOR DO PNAIC EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMACAO PARA OS COORDENADORES DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017 NO AUDITORIO DO COLEGIO ESTADUAL DA PRATA, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/09/2017 | 800.00 | 18951706000102 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | VALOR CORRESPONDENTE A COROAS DE FLORES DESTINADAS A SEPULTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº067069,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/09/2017 | 200.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALRO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL, VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/09/2017 | 448.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/09/2017 | 15.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/09/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/09/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/09/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/09/2017 | 43.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/09/2017 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/09/2017 | 108.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000041307,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172017 | 0003322 | 19/09/2017 | 286.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000065626,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/09/2017 | 200.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA FRANCISCA JOSEFA SERAFIM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40265,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/09/2017 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR. BARBOSA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA FRANCISCA JOSEFA SERAFIM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40483,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/09/2017 | 300.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA FRANCISCO VIANA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/09/2017 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A MENOR SOFIA DA SILVA CAVALCANTE (REAZLIAR CIRURGIA DO CORACAO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE TAMIRES DA SILVA ZIFIRINO, VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/09/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/09/2017 | 1706.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/09/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR FELIPE GABRIEL DE SOUSA MARTINS, PRA AREALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE FRANCISCA OLINDRINA DE SOUSA MARTINS, VIAGEM NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/09/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/09/2017 | 11702.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/09/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PGAMAENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/09/2017 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/09/2017 | 3680.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/09/2017 | 4488.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/09/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/09/2017 | 88.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/09/2017 | 2260.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/09/2017 | 3641.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/09/2017 | 36616.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/09/2017 | 2030.00 | 22381873000124 | ENTRE LINHAS - JOAO FRANCISDCO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000108,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/09/2017 | 4768.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/09/2017 | 6887.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/09/2017 | 513.00 | 14141066000106 | CICERO VITAL DOS SANTOS ME - MADEREIRA SANTA RITA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº72,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/09/2017 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19048, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/09/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/09/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/09/2017 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003348 | 20/09/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº331, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/09/2017 | 40400.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CODIGO DAS SECRETARIAS: 200,2010,2020,2030,2040,2050,2060,2080,2090 E 2100, COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003371 | 21/09/2017 | 166576.48 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A QUINTA E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO AÇUDE LANCHA I,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000253. PROCESSO LICITATORIO 00002/2016.CONV. MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/09/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DO CONTRATO Nº00030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/09/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DO CONTRATO Nº00029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/09/2017 | 502.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000068486, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/09/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/09/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção/Ampliação de Ginásio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352014 | 0003381 | 22/09/2017 | 25485.42 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA ARANTES LEITE, NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONF. TP 35/2014 NFS 452/2017. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/09/2017 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE DEODATO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001737,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/09/2017 | 144.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/09/2017 | 238.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/09/2017 | 39.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM 22/09/2017 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº28708 - 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/09/2017 | 1904.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, PERIODO DE APURACAO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003385 | 25/09/2017 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000070EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/09/2017 | 295.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/09/2017 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003393 | 25/09/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº815, EM ANEXO.MARCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/09/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/09/2017 | 1000.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO COM CHAPA PARA O PREDIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002541,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/09/2017 | 181.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/09/2017 | 150.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/09/2017 | 480.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/09/2017 | 558.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0003386 | 25/09/2017 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4980, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº27800-9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/09/2017 | 200.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/09/2017 | 1290.00 | 35570969001405 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007965,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/09/2017 | 799.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000174,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/09/2017 | 177.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/09/2017 | 37.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0003400 | 27/09/2017 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/09/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/09/2017 | 4188.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/09/2017 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2017 | 29293.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2017 | 15201.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003427 | 28/09/2017 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/09/2017 | 2534.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/09/2017 | 13710.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2017 | 5511.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2017 | 19166.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2017 | 130067.22 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/09/2017 | 40119.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2017 | 17177.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2017 | 22957.23 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/09/2017 | 200.00 | 00004827721408 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2017 | 7760.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2017 | 17441.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/09/2017 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/09/2017 | 8049.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/09/2017 | 9153.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2017 | 28559.99 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/09/2017 | 26811.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/09/2017 | 16731.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/09/2017 | 4799.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/09/2017 | 20400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/09/2017 | 7333.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/09/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA LUZIA ANDRADE MATIAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/09/2017 | 600.00 | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA DO SAMU, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº188,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/09/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL - 5915, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3124,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/09/2017 | 37.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/09/2017 | 780.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO NOS COMPRESSORES ODONTOLOGICOS DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000093, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/09/2017 | 350.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000094,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/09/2017 | 447.00 | 05843761000129 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CONSTRUCAO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000159,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/09/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003431 | 29/09/2017 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000393, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/09/2017 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/09/2017 | 2.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/09/2017 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003436 | 29/09/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1009738, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/09/2017 | 37.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/09/2017 | 159.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/09/2017 | 514.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS COM AS INFORMAÇÕES JUNTO AS GFIPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003430 | 29/09/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1212,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/09/2017 | 6720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/09/2017 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/09/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/09/2017 | 2117.34 | 00518510000155 | MONDEO TOUR GOLDEN TOUR TUR. E CAMBIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PACOTE DE VIAGEM AEREA E ESTADIA DE PREFEITO PARA ENCONTRO INSTITUCIONAL NO CONGRESSO NACIONAL COM SENADORES E DEPUTADOS PARA TRATAR DE EMENDAS E CONVENIO DO MUNICIPIO DE AGUIAR EM BRASILIA E NA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO PERIODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/09/2017 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/10/2017 | 1070.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM EDMILSINHO E GRUPO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2017 - SERESTA DAS FAMILIAS NA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO CO PADROEIRO SAO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003486 | 02/10/2017 | 1098.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 278 (DUZENTOS E SETENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95(TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINANDOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000946,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/10/2017 | 780.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/10/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9937- 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0003473 | 02/10/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA 4 X 4 RANDON MOD RD 406, PATROL CATERPILHA MOD 120K, ENCHEDEIRA KOMATSU MOD WA200, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSOM MOD 4290, TRATOR AGRICOLA MOD 275 E CAMINHAO PIPA MOD. INTERNACIONAL E CACAMBA MOD. WV 26280 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003488 | 02/10/2017 | 7507.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.310 (DOIS MIL, TREZENTOS E DEZ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,25 (TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADO AOS VEICULOS PA GARREGADEIRA (590 LTS), PATROL (1.170 LTS), RETROESCAVADEIRA (550 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000950,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003489 | 02/10/2017 | 5378.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.655 ( MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,25 (TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADO AOS VEICULOS CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (1.088 LTS) E CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (567 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000951,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0003474 | 02/10/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR VOLARI 4 X 4 MOD. VOL, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE - 6650,ONIBUS ESCOLAR IVECO, PLACA OGD - 1226, ONIBUS, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003490 | 02/10/2017 | 387.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000944,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/10/2017 | 80.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARTUCHAMENTO DE UM TONER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº572,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003507 | 02/10/2017 | 800.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003510 | 02/10/2017 | 800.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/10/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003524 | 02/10/2017 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003525 | 02/10/2017 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003526 | 02/10/2017 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000, PLACA MOJ - 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/10/2017 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003531 | 02/10/2017 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003532 | 02/10/2017 | 2370.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/10/2017 | 100.00 | 00044281420134 | LUIZ NELSON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003506 | 02/10/2017 | 680.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SALA ONDE FUNCIONA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00024,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27781 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/10/2017 | 937.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/10/2017 | 937.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/10/2017 | 937.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/10/2017 | 937.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/10/2017 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/10/2017 | 937.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/10/2017 | 937.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/10/2017 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/10/2017 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/10/2017 | 1680.00 | 00034294546468 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/10/2017 | 760.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOSE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/10/2017 | 56.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003484 | 02/10/2017 | 919.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 283 (DUZENTOS E OITENTA E TRES) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,25 (TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000949,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003485 | 02/10/2017 | 4139.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.048 (MIL E QUARENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247 (78 LTS), VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (557 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (413 LTS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000945,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003487 | 02/10/2017 | 1521.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 468 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,25 (TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADO AO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALDE Nº000000948,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/10/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULYANA KELLY LACERDA, VIAGEM NO DIA02 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003505 | 02/10/2017 | 740.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000023,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003508 | 02/10/2017 | 530.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00026,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003509 | 02/10/2017 | 450.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00027,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/10/2017 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003514 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003521 | 02/10/2017 | 900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE E A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/10/2017 | 937.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/10/2017 | 937.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/10/2017 | 937.00 | 00010169467406 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/10/2017 | 937.00 | 00070080659497 | YASMIN APARECIDA RUFINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/10/2017 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003550 | 02/10/2017 | 3022.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17145,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003551 | 02/10/2017 | 213.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LABORATORIO CLINICO,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17144,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003552 | 02/10/2017 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/10/2017 | 350.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO MOREIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/10/2017 | 400.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/10/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003500 | 03/10/2017 | 3700.77 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 937 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (461 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (476 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014298,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/10/2017 | 230.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/10/2017 | 937.00 | 00003243678480 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/10/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES, VIAGEM NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/10/2017 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO OS MENORES FELIPE GABRIEL DE SOUSA MARTINS E HENRIQUE RAFAEL ANDRADE MARTINS, PARA AREALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES E SEUS ACOMPANHANTES SEUS PAIS JOSE GILMAR MARTINS E FRANCISCA OLINDRINA DE SOUSA MARTINS, VIAGEM NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003566 | 03/10/2017 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003493 | 03/10/2017 | 1182.59 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014297,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003494 | 03/10/2017 | 398.13 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 123 (CENTO E VINTE TRÊS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRESE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014296,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003495 | 03/10/2017 | 45.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014292,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003496 | 03/10/2017 | 45.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014293,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003497 | 03/10/2017 | 150.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014294,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 27781 - 9 - AGUIARBL GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA REALIZAREM CADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNG - 2492, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003491 | 03/10/2017 | 8885.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.734 (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,25 (TRESE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, ONIBUSESCOLAR, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº954,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003492 | 03/10/2017 | 3142.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3.250 (TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,25 (TRESE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº953,EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/10/2017 | 2.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/10/2017 | 500.00 | 00036531588420 | BENEDITA DONISETE ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS NO TELECENTRO E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003501 | 03/10/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00037,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003499 | 03/10/2017 | 2448.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 620 (SEISCENTOS E VINTE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014299,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003498 | 04/10/2017 | 364.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014295,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/10/2017 | 937.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/10/2017 | 1520.00 | 00001878312464 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHAI, II E III ATE A PB 364 TURNO TARDE - 01 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICROONIBUS CITROEN JUMPER M33M HDI, PLACA MOQ - 2944. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182017 | 0003567 | 05/10/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4798,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/10/2017 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/10/2017 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/10/2017 | 79.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/10/2017 | 1180.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO DO PAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/10/2017 | 76.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/10/2017 | 1146.78 | 22483293000148 | LAURINDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 191,13 (CENTO E NOVENTA E UM E TREZE ) KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº073488 DE 06 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/10/2017 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/10/2017 | 5000.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALRO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/10/2017 | 937.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0003587 | 06/10/2017 | 3430.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/10/2017 | 730.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO, PLACA DIB - 3439, DURANTRE O MES DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003590 | 09/10/2017 | 3000.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003592 | 09/10/2017 | 5265.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO .VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/10/2017 | 330.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003601 | 09/10/2017 | 20613.56 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016 E 07/2016. (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/10/2017 | 3121.87 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, Nº660, JAGUARIBE, DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003604 | 09/10/2017 | 190.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SAMU EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000470, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/10/2017 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO JOSE MOISES DE LIMA FILHO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO) E JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/10/2017 | 50.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GARNDE, TRANSPORTANDO ANTONIO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA NA OFTALMO CLINICA), VIAGEM NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/10/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/10/2017 | 921.23 | 13029456000126 | CATIA LUCIA LUCAS ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000003 DE 09 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003611 | 09/10/2017 | 1291.20 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000122 DE 09 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003612 | 09/10/2017 | 786.42 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME Nº000000123 DE 09 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003613 | 09/10/2017 | 132.05 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000119 DE 09 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003614 | 09/10/2017 | 60.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000121,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003615 | 09/10/2017 | 109.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000120,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003619 | 09/10/2017 | 129.35 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000113 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003620 | 09/10/2017 | 89.30 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000114,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/10/2017 | 816.50 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº074356,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003591 | 09/10/2017 | 3150.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003600 | 09/10/2017 | 29983.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016 E 07/2016 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003616 | 09/10/2017 | 1500.36 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000125,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003621 | 09/10/2017 | 28.75 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000112,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/10/2017 | 360.00 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº074345,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/10/2017 | 1316.00 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº074369,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003609 | 09/10/2017 | 1067.45 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000111 DE 09 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/10/2017 | 90.00 | 00004770146825 | IRACI DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003610 | 09/10/2017 | 169.85 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000116 DE 09 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/10/2017 | 874.00 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº074373,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/10/2017 | 566.50 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº074367,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/10/2017 | 940.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003594 | 09/10/2017 | 3300.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMATICA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00263,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003597 | 09/10/2017 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003603 | 09/10/2017 | 900.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000469, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003617 | 09/10/2017 | 251.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000117, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003618 | 09/10/2017 | 546.74 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL D ELIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DE APOIO, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000118,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/10/2017 | 14054.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003599 | 09/10/2017 | 16865.54 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/10/2017 | 160.00 | 03656804001022 | CARAJAS CONST. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA,LOTADA NA SCERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000196411,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003633 | 10/10/2017 | 1390.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000367,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0003638 | 10/10/2017 | 1040.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/10/2017 | 937.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/10/2017 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS FRUTUOSO E CARRAPATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0003652 | 10/10/2017 | 900.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222017 | 0003660 | 10/10/2017 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº449,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232017 | 0003673 | 10/10/2017 | 1000.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003676 | 10/10/2017 | 1620.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS - 0089, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO DO SOLO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0003637 | 10/10/2017 | 1050.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232017 | 0003653 | 10/10/2017 | 1900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/10/2017 | 120.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000049,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/10/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/10/2017 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/10/2017 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2017 | 598.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 10/10/2017 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/10/2017 | 1148.35 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/10/2017 | 5.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/10/2017 | 94.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5014 - 8 - P M A S EDUC TRAN ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/10/2017 | 310.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/10/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/10/2017 | 610.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003651 | 10/10/2017 | 540.00 | 00005592433409 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA MNF - 5351. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/10/2017 | 180.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000048,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/10/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 - AGUIARCRIANCAFELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003632 | 10/10/2017 | 1453.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000369,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003634 | 10/10/2017 | 427.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000368,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/10/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/10/2017 | 3052.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.526 (MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS ) LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº074956, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/10/2017 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/10/2017 | 1260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 21 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000047,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/10/2017 | 850.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NQD - 6992 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/10/2017 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE SETEVBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/10/2017 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/10/2017 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/10/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003631 | 10/10/2017 | 228.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000366,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003635 | 10/10/2017 | 333.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000126 DE 10 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2017 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V, EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/10/2017 | 950.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/10/2017 | 37.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/10/2017 | 340.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/10/2017 | 270.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/10/2017 | 2965.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM VIATURA DO SAMU COM TROCA DE MANGUEIRAS, COMPRESSOR DE AR E RECRAGA DE GAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002565,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/10/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIAO BENTO DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOELAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/10/2017 | 60.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AAO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000050,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/10/2017 | 120.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000051,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0003679 | 11/10/2017 | 132.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, FARMACIA BASICA, CEO, CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000218,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0003681 | 11/10/2017 | 56.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000217,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003685 | 11/10/2017 | 1149.06 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOPUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002555 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003686 | 11/10/2017 | 96.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002554 E 11 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/10/2017 | 1761.70 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000009 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/10/2017 | 970.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/10/2017 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0003697 | 11/10/2017 | 522.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000339,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/10/2017 | 937.00 | 00011753823455 | MYSAEL REDLEY BEZERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003701 | 11/10/2017 | 830.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/10/2017 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BERNARDINO BENTO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252017 | 0003703 | 11/10/2017 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE MOTORISTAS E PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/10/2017 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003705 | 11/10/2017 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/10/2017 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/10/2017 | 4050.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/10/2017 | 84.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/10/2017 | 850.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/10/2017 | 937.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DA 2ª PARCELA DE SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/10/2017 | 937.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0003677 | 11/10/2017 | 1108.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTOTA FISCAL DE Nº000000215,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003688 | 11/10/2017 | 789.11 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALROP CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E HORACIO RAMALHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002552 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/10/2017 | 550.00 | 00030870640410 | MARIA JOVELINA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/10/2017 | 937.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA QUE RESIDE NO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/10/2017 | 390.00 | 00009639280402 | WADERSON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0003695 | 11/10/2017 | 657.30 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DOZINHA BENTO, LIDIA CABRAL DE SOUSA, TELECENTRO,ISOLADA DO SITIO BADU, PREDIO DA MERENDA,SECRETARIA DE EDUCACAO E AMELIA ARANTES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000341,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/10/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/10/2017 | 1860.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/10/2017 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/10/2017 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/10/2017 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0003678 | 11/10/2017 | 92.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000216,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003682 | 11/10/2017 | 382.39 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002551 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/10/2017 | 195.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA ESTANTE DESTINADA A SALA ONDE FUNCIONA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000128 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003684 | 11/10/2017 | 390.42 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002553 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/10/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/10/2017 | 40.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO CIDE, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 8799 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/10/2017 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0003680 | 11/10/2017 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000217,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/10/2017 | 900.00 | 00009639280402 | WADERSON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0003696 | 11/10/2017 | 656.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, LIMPEZA PUBLICA; RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONOFMR ENOTA FISCAL DE Nº000000340,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/10/2017 | 937.00 | 00071417699434 | FRANCISCA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003755 | 13/10/2017 | 855.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/10/2017 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000004973, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/10/2017 | 320.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000720 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/10/2017 | 460.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº839,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/10/2017 | 610.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7555,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132017 | 0003717 | 16/10/2017 | 117.50 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037729,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132017 | 0003718 | 16/10/2017 | 184.88 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037730,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132017 | 0003719 | 16/10/2017 | 130.27 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037746,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003727 | 16/10/2017 | 171.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000124,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003729 | 16/10/2017 | 191.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000122,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003730 | 16/10/2017 | 90.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000127,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003714 | 16/10/2017 | 2900.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003726 | 16/10/2017 | 346.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000125,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003720 | 16/10/2017 | 226.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000118 DE 16 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003721 | 16/10/2017 | 93.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000119 DE 16 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003722 | 16/10/2017 | 34.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000120 DE 16 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003724 | 16/10/2017 | 1468.55 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000126,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/10/2017 | 937.00 | 00001582392455 | JOSE LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APREENSAO DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003723 | 16/10/2017 | 76.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CEO,CAPS,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000121,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003728 | 16/10/2017 | 921.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOUROO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000123,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/10/2017 | 4.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO CIDE, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/10/2017 | 840.00 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/10/2017 | 5245.25 | 00049587277449 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DE SETENCA JUDICIARIA EM FAVOR DE JOSE BARBOSA FILHO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº277.874 - 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM 17/10/2017 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/10/2017 | 937.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/10/2017 | 420.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº40010,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/10/2017 | 540.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/10/2017 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40011,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/10/2017 | 820.00 | 00067424384872 | AZINEU JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOC - 5155, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/10/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/10/2017 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/10/2017 | 500.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/10/2017 | 360.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40009,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/10/2017 | 480.00 | 00010174423470 | BRUNO DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM ESTOFADOS DE CADEIRAS DO CENTROP DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/10/2017 | 261.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LABORATORIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/10/2017 | 150.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/10/2017 | 100.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LT | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001512,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/10/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/10/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132017 | 0003762 | 18/10/2017 | 6940.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000066305, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/10/2017 | 697.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA, LOTADO NA SERETARRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000834,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/10/2017 | 1706.30 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE SALDO DO COVENIO ATRAVES DA CONTA Nº28.708 - 3 DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS TC 070/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000262017 | 0003830 | 19/10/2017 | 554.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012938,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000262017 | 0003771 | 19/10/2017 | 580.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012937 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003768 | 19/10/2017 | 3301.10 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000127, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/10/2017 | 150.00 | 00006699313495 | ANTONIO EUFLAUZINO DE SOUZA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003774 | 20/10/2017 | 2118.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000129 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003775 | 20/10/2017 | 4823.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000130 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003776 | 20/10/2017 | 4209.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000128 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272017 | 0003777 | 20/10/2017 | 1241.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº077645,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/10/2017 | 1200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41104,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/10/2017 | 150.00 | 00003585251870 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/10/2017 | 680.00 | 00006295615406 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA BANDEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE MOTOR DE UMA GELADEIRA DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172017 | 0003780 | 20/10/2017 | 2284.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00031041,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/10/2017 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003936 | 20/10/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº339, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/10/2017 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19052, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 23/10/2017 | 18868.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMANETO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO A RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/10/2017 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/10/2017 | 227.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO3791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/10/2017 | 163.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/10/2017 | 38.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/10/2017 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/10/2017 | 90.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/10/2017 | 231.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/10/2017 | 475.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/10/2017 | 39.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/10/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/10/2017 | 253.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-119O PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/10/2017 | 3350.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000840,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/10/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/10/2017 | 50.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OSCAR SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA, VIAGEM NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/10/2017 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR LAECO RUFINO DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEINº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/10/2017 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PGAMAENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/10/2017 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/10/2017 | 4488.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/10/2017 | 3680.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/10/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003781 | 23/10/2017 | 63.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000128 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003782 | 23/10/2017 | 364.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000131 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003783 | 23/10/2017 | 3802.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000130 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003784 | 23/10/2017 | 1325.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000129 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/10/2017 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/10/2017 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/10/2017 | 606.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/10/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/10/2017 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/10/2017 | 150.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/10/2017 | 200.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/10/2017 | 1950.00 | 22381873000124 | ENTRE LINHAS - JOAO FRANCISDCO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000112,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0003826 | 24/10/2017 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2671, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003828 | 24/10/2017 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/10/2017 | 937.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/10/2017 | 937.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/10/2017 | 937.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/10/2017 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBROO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/10/2017 | 937.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/10/2017 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/10/2017 | 65.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/10/2017 | 2404.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/10/2017 | 220.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REBOQUE ASSISTENCIAL FEITO NO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732, LOTADO NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/10/2017 | 1956.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/10/2017 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM MARIA CORDEIRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1007941,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/10/2017 | 4314.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/10/2017 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/10/2017 | 6230.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003846 | 25/10/2017 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000075,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/10/2017 | 326.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/10/2017 | 27.07 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/10/2017 | 1975.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/10/2017 | 300.00 | 00071010020480 | MATEUS LUCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SONORIZACAO DE UM DIA DE FESTA DO CO PADROEIRO SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/10/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DISPENSA Nº00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0003850 | 25/10/2017 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004038, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/10/2017 | 937.00 | 00010169467406 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/10/2017 | 937.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/10/2017 | 937.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003860 | 25/10/2017 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/10/2017 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/10/2017 | 750.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA DO CENTRO DE SAUDE DR. NDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/10/2017 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BERNARDINO BENTO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE E A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/10/2017 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/10/2017 | 937.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/10/2017 | 151.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/10/2017 | 200.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/10/2017 | 937.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/10/2017 | 1680.00 | 00034294546468 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/10/2017 | 1400.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS, PARA REALIZAREM VISITAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNG - 2492, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/10/2017 | 550.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE JANELA E GRADE PARA UNIDADE DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/10/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL - 5915, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2169,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003879 | 26/10/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº839, EM ANEXO.MARCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/10/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/10/2017 | 2400.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA TRATAR DE EMENDAS E CONVENIOS DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO - PB, NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/10/2017 | 800.00 | 00047504609404 | LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/10/2017 | 300.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/10/2017 | 3000.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NA PARTE ELETRICA E REPARACAO DOS BICOS DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/10/2017 | 937.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003893 | 27/10/2017 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/10/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/10/2017 | 50.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SENHORA VALDECI CORREIA, (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA WANDERLEY), VIAGEM NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/10/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/10/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003884 | 27/10/2017 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/10/2017 | 1180.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO DO PAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003886 | 27/10/2017 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003887 | 27/10/2017 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000, PLACA MOJ - 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/10/2017 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/10/2017 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/10/2017 | 100.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PNAIC/SOMA PARA A EDUCACAO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, REALIZADO NO PREMEM, NO PERIODO DE 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2017,DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/10/2017 | 1420.00 | 00001845595459 | CLAUDIO DIAS BARBOSA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E DAULTOS - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/10/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2017 | 129962.22 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/10/2017 | 15927.83 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/10/2017 | 40119.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2017 | 20728.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/10/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2017 | 100.00 | 00071417613491 | IVONETE ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2017 | 7760.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2017 | 17441.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2017 | 120.00 | 00004689043442 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/10/2017 | 8449.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2017 | 9153.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2017 | 937.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2017 | 600.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALRO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODUCAO AO CONTROLE SOCIAL NO SUAS - CAPACITA SUAS NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017 NO HOTEL LITORAL, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27788-6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2017 | 230.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA FRANCISCO VIANA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2017 | 7000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2017 | 25874.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2017 | 27805.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2017 | 1700.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ELETRICO COM SUBSTITUICAOP DE CHICOTE ENGATES E CABOS E FONTE TRANSFORMADORA DE 12 WATS DA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2579,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2017 | 170.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2017 | 20000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O MENOR MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/10/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA BATISTA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/10/2017 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR SEBATIAO PEREIRA RODRIGUES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/10/2017 | 15500.39 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. RECURSOS SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2017 | 2684.01 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. RECURSOS FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2017 | 4461.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2017 | 75.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172017 | 0003968 | 30/10/2017 | 1925.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000066602,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2017 | 6720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2017 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2017 | 4188.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2017 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2017 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2017 | 197.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2017 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2017 | 2534.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2017 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003954 | 30/10/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1010048, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2017 | 13710.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003907 | 30/10/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00041,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2017 | 28693.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2017 | 15131.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003937 | 30/10/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1237,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/10/2017 | 5511.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2017 | 19166.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003938 | 30/10/2017 | 16726.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000403, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003958 | 31/10/2017 | 16865.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2017 | 14054.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0003965 | 31/10/2017 | 1100.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2017 | 517.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS COM AS INFORMAÇÕES JUNTO AS GFIPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/10/2017 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2017 | 18868.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMANETO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO A RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2017 | 400.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ANTONIA PEREIRA RODRIGUES, CONFORME DELARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/10/2017 | 250.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA PARA MARILIA DANTAS PEDRO, CONFORME DELARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40778,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003957 | 31/10/2017 | 20613.56 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016 E 07/2016. (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/10/2017 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO VIEIRA S/N COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2017 | 2000.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1051,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003960 | 31/10/2017 | 29983.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016 E 07/2016 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2017 | 1990.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41125,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0003966 | 01/11/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR VOLARI 4 X 4 MOD. VOL, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE - 6650,ONIBUS ESCOLAR IVECO, PLACA OGD - 1226, ONIBUS, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003975 | 01/11/2017 | 2066.48 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE ACOMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002559,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2017 | 760.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA REALIZAR VISITAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM OS COMPROMISSOS COM AS CONDICIONALIDADES DA EDUCACAO IMPOSTOS PELO MDAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2017 | 937.00 | 00048639249415 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS , TRANSPORTANDO EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS PARA REALIZAR VISITAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM OS COMPROMISSOS COM AS CONDICIONALIDADES DA EDUCACAO IMPOSTOS PELO MDAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO D - 20 CABINE DUPLA, PLACA KJG - 4630. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/11/2017 | 550.00 | 00067424384872 | AZINEU JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS , TRANSPORTANDO EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS PARA REALIZAR VISITAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM OS COMPROMISSOS COM AS CONDICIONALIDADES DA SAUDE IMPOSTOS PELOMDAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MOC - 5155. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 27781 - 9 - AGUIARBL GBF FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 27781 - 9 - AGUIARBL GBF FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 AGUIARCRIANCA FELIZ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800-9 FNAS PSB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº28901 - 9 - FMASAGUIAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003963 | 01/11/2017 | 1520.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17585,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2017 | 360.00 | 00009585434458 | ADELVANIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2017 | 200.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2017 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR LAECO RUFINO DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2017 | 250.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº16825 - 4 - FMS - AGUIAR - FNS - BLAFB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº16829-7 FMS AGUIAR - FNS BLVGS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº16826 - 2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº16828 - 9 - FMS AGUIAR FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0003967 | 01/11/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA 4 X 4 RANDON MOD RD 406, PATROL CATERPILHA MOD 120K, ENCHEDEIRA KOMATSU MOD WA200, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSOM MOD 4290, TRATOR AGRICOLA MOD 275 E CAMINHAO PIPA MOD. INTERNACIONAL E CACAMBA MOD. WV 26280 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2017 | 2000.00 | 00071085055418 | MYLLER FERNANDES DA SILVA | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA MAQUINA CATERPILLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/11/2017 | 2.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182017 | 0003976 | 06/11/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4860,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004011 | 06/11/2017 | 1959.22 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 496 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014430,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/11/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0003977 | 06/11/2017 | 900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0003978 | 06/11/2017 | 1200.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/11/2017 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/11/2017 | 937.00 | 00003243678480 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/11/2017 | 937.00 | 00011753823455 | MYSAEL REDLEY BEZERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/11/2017 | 937.00 | 00070080659497 | YASMIN APARECIDA RUFINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/11/2017 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO VIEIRA S/N COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/11/2017 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA JOANA DA CONCEICAO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/11/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/11/2017 | 650.00 | 00085338419491 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA CAIXA DE MARCHA (CAMBIO DE 5 VELOCIDADES) DA VIATURA DO SAMU MODELO RENAULT MASTER, PLACA NQJ - 1748. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172017 | 0003998 | 06/11/2017 | 191.00 | 63478895000194 | PJS - DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037947,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/11/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1005105,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/11/2017 | 1210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GRAN FORD KA, -PLACA OET - 2732,LOTADO NA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003355, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/11/2017 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO FORD KA, PLACA OET - 2732,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº45883,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/11/2017 | 1200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/11/2017 | 91.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/11/2017 | 5000.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALRO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0004007 | 06/11/2017 | 3200.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004010 | 06/11/2017 | 4297.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.088 (MIL E OITENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (587 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (501 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014429,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004012 | 06/11/2017 | 1250.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 386 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014431,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/11/2017 | 78.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/11/2017 | 150.00 | 00049587595491 | ANTONIO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/11/2017 | 500.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282017 | 0004009 | 07/11/2017 | 3564.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.782 (MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS ) LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº083004, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004015 | 07/11/2017 | 300.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/11/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004008 | 07/11/2017 | 3312.94 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS E 15 A 17 DE ANOS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000132,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004016 | 07/11/2017 | 1910.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM FREEZER E UM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/11/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA AO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004013 | 07/11/2017 | 1360.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DOS CENTROS DE SAUDE DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE ,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004014 | 07/11/2017 | 550.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/11/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL uNIVERSITARIO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE GERALDA SOARES LACERDA LOPES,0 VIAGEM NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004020 | 08/11/2017 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00015,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004045 | 08/11/2017 | 510.84 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DE APOIO, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, SECRETARIA DE CULTURA, CONSELHO TUTELAR E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000144 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004049 | 08/11/2017 | 222.95 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000137,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004054 | 08/11/2017 | 1421.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETOR PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002564 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004031 | 08/11/2017 | 5976.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.839 (MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,25 (TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PA GARREGADEIRA (444 LTS), PATROL (819 LTS), RETROESCAVADEIRA (458 LTS), TRATOR NOVO (118 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000972,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/11/2017 | 5248.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.615 (MIL, SEISCENTOS E QUINZE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,25 (TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (1.162 LTS) E CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (453 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000975,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004030 | 08/11/2017 | 1218.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,25 (TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000973,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004033 | 08/11/2017 | 575.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 177 (CENTO E SETENTA E SETE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,25 (TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADO AO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000974,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004034 | 08/11/2017 | 3084.95 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 781 (SETECENTOS E OITENTA E UM) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247 (59 LTS), VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (379 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (322 LTS) E MOTO, PLACA MNS - 2165 (21 LTS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000966,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004036 | 08/11/2017 | 1074.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 272 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95(TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINANDOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000967,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004039 | 08/11/2017 | 482.01 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CEO, CAPS,SAMU, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000133,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004040 | 08/11/2017 | 1261.92 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E CENTROS DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000134 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004042 | 08/11/2017 | 166.47 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000140,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004048 | 08/11/2017 | 132.85 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000136,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302017 | 0004050 | 08/11/2017 | 166.75 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000143,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/11/2017 | 1220.50 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000010 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004055 | 08/11/2017 | 626.74 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002563 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/11/2017 | 937.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/11/2017 | 937.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/11/2017 | 937.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/11/2017 | 937.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADOPRA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/11/2017 | 937.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/11/2017 | 937.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004046 | 08/11/2017 | 249.70 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000139 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004052 | 08/11/2017 | 235.11 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002565 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004053 | 08/11/2017 | 182.42 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002561 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/11/2017 | 65.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 - AGUIARCRIANCAFELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/11/2017 | 500.00 | 00036531588420 | BENEDITA DONISETE ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/11/2017 | 200.00 | 00006063877495 | FRANCISCO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADOR DO PNAIC EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMACAO PARA OS COORDENADORES REGIONAIS DO PNAIC/ SOMA, REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE NODIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004035 | 08/11/2017 | 343.65 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000965,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004037 | 08/11/2017 | 11482.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.533 (TRES MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRES) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,25 (TRESE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226 (480 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043 (512 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 (714 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEC - 5539 (450 LTS), ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 (426 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840 (401 LTS) E ONIBUS, PLACA OFF - 8203 (550LTS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004038 | 08/11/2017 | 467.26 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000145,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000292017 | 0004043 | 08/11/2017 | 1662.06 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº138,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302017 | 0004044 | 08/11/2017 | 661.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000142,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004047 | 08/11/2017 | 1649.49 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALMOCO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000141,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004056 | 08/11/2017 | 257.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002562 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0004060 | 08/11/2017 | 948.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTOTA FISCAL DE Nº000000229,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004041 | 08/11/2017 | 1060.33 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000135 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0004075 | 09/11/2017 | 689.60 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO, LIDIA CABRAL DE SOUSA, AMELIA ARANTES LEITE, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000344,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/11/2017 | 47.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 - AGUIARCRIANCAFELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0004057 | 09/11/2017 | 96.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000232,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/11/2017 | 380.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/11/2017 | 370.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE MATERIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/11/2017 | 937.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/11/2017 | 937.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADOPRA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/11/2017 | 720.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004074 | 09/11/2017 | 540.00 | 00005592433409 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA MNF - 5351. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0004077 | 09/11/2017 | 40.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000345,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0004059 | 09/11/2017 | 44.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000230,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0004061 | 09/11/2017 | 192.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000233,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/11/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/11/2017 | 50.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/11/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO GAUDENCIO FEITOSA GUEDES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004070 | 09/11/2017 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SAMU EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000491, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0004078 | 09/11/2017 | 535.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CAPS, PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000343,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/11/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/11/2017 | 357.36 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19712,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0004076 | 09/11/2017 | 2017.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS, CEMITERIO PUBLICO SAO JUSTINO E CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Ní000000342,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0004058 | 09/11/2017 | 112.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000231,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004071 | 09/11/2017 | 1520.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000490, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004081 | 10/11/2017 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/11/2017 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004097 | 10/11/2017 | 3300.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMATICA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00267,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/11/2017 | 874.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0004100 | 10/11/2017 | 2300.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/11/2017 | 252.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/11/2017 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/11/2017 | 112.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/11/2017 | 3364.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2017 | 17137.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR JUNTO AO INSS, COM RETENÇÃO JUNTO A CONTA FPM EM 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2017 | 1245.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESA JUNTO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR RFB-PREV-PB-DEV , COM RETENÇÃO NA CONTA FPM EM 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/11/2017 | 1155.35 | 29979036000140 | INSS | VLOR REFERENTE A PAGAMENTO COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/11/2017 | 18868.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMANETO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO A RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/11/2017 | 598.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 10/11/2017 - C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/11/2017 | 937.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/11/2017 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PE BRANCO E PE DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232017 | 0004092 | 10/11/2017 | 1000.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222017 | 0004104 | 10/11/2017 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº457,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/11/2017 | 937.00 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/11/2017 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO DO SOLO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/11/2017 | 94.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/11/2017 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/11/2017 | 210.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/11/2017 | 950.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA, PLACA OWC - 8789, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004114 | 10/11/2017 | 4095.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO .VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004115 | 10/11/2017 | 4000.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004116 | 10/11/2017 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252017 | 0004117 | 10/11/2017 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE MOTORISTAS E PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/11/2017 | 610.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/11/2017 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/11/2017 | 760.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAR CONSULTA/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004121 | 10/11/2017 | 1030.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/11/2017 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V, EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/11/2017 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMIILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1996,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/11/2017 | 1860.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/11/2017 | 1180.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO DO PAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO40 DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2017 | 850.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NQD - 6992 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/11/2017 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/11/2017 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/11/2017 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/11/2017 | 390.00 | 00009639280402 | WADERSON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004096 | 10/11/2017 | 2370.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/11/2017 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004107 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/11/2017 | 937.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA QUE RESIDE NO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004109 | 10/11/2017 | 3150.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/11/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XE,ROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/11/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004267 | 10/11/2017 | 1000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/11/2017 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/11/2017 | 200.00 | 00013157892487 | ANTONIA GOMES LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/11/2017 | 500.00 | 00003585251870 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/11/2017 | 937.00 | 00009639280402 | WADERSON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/11/2017 | 937.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/11/2017 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/11/2017 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272017 | 0004123 | 13/11/2017 | 270.00 | 00010492644446 | MARCELO DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº085017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004130 | 13/11/2017 | 201.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000374,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/11/2017 | 550.00 | 00030870640410 | MARIA JOVELINA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004143 | 13/11/2017 | 1520.00 | 00001878312464 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHAI, II E III ATE A PB 364 TURNO TARDE - 01 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICROONIBUS CITROEN JUMPER M33M HDI, PLACA MOQ - 2944. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/11/2017 | 500.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE ANDAIME PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/11/2017 | 1000.00 | 28462147000112 | HG PRODUCOES E EVENTOS - HOMERO GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS DO CRAS DOS GRUPOS DE IDOSOS, DIA DAS CRIANCAS E MULHERES VIRTUOSAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00010,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/11/2017 | 360.00 | 00011178018458 | AILTON PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS NA PARTE HIDRAULICA DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção e Ampliação de Quadras/Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292016 | 0004124 | 13/11/2017 | 18514.24 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL RELATIVO A CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME CONTRATO N. 0387534 -27/2012.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.000273.TOMADA DE PREÇOS 29/2016. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/11/2017 | 3121.87 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, Nº660, JAGUARIBE, DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/11/2017 | 937.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO SAMU E CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/11/2017 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004128 | 13/11/2017 | 312.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000372,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004129 | 13/11/2017 | 377.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000373,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/11/2017 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA JOSEFA RAUANE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004132 | 13/11/2017 | 1091.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000371 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/11/2017 | 970.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/11/2017 | 310.00 | 00009639280402 | WADERSON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/11/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA VALDECI CORREIA (TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA WANDERLEY), VIAGEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/11/2017 | 150.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR OSCAR SOARES (REALIZAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA) E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR LAECO RUFINO DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/11/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/11/2017 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/11/2017 | 892.32 | 13029456000126 | CATIA LUCIA LUCAS ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000004 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/11/2017 | 37.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/11/2017 | 937.00 | 00071417699434 | FRANCISCA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/11/2017 | 475.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004153 | 13/11/2017 | 2150.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS - 0089, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/11/2017 | 937.00 | 00001582392455 | JOSE LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APREENSAO DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162017 | 0004127 | 13/11/2017 | 2416.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018922,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/11/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/11/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/11/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/11/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO Nº003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/11/2017 | 1400.00 | 28462147000112 | HG PRODUCOES E EVENTOS - HOMERO GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A FESTA DO CO PADROEIRO SAO FRANCISCO DE ASSIS E OS EVENTOS DO DIA 07 DE SETEMBRO, OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00011,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/11/2017 | 2000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE STAND PARA EXPOFEIRA DE INOVACAO E EMPREENDEDORISMO DO VALE DO PIANCO, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232017 | 0004137 | 13/11/2017 | 1900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/11/2017 | 350.00 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/11/2017 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302017 | 0004176 | 14/11/2017 | 1327.38 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000136, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004160 | 14/11/2017 | 2750.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/11/2017 | 120.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000264,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/11/2017 | 60.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000263,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302017 | 0004172 | 14/11/2017 | 165.54 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000141,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000292017 | 0004175 | 14/11/2017 | 247.87 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000140,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004178 | 14/11/2017 | 785.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000137,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800-9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27788 - 6 - AGUIARBL GSUS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272017 | 0004146 | 14/11/2017 | 406.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº085692, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/11/2017 | 1196.00 | 22381873000124 | ENTRE LINHAS - JOAO FRANCISDCO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000117,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/11/2017 | 120.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000262,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004177 | 14/11/2017 | 168.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000139,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/11/2017 | 100.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA II FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO DE EDUCACAO INFANTIL E DO PNME, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/11/2017 | 100.00 | 00017123360885 | FRANCISCA PEREIRA MARTINS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE COORDENADORA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA COM A A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZADORES DE EDUCACAO INFANTIL E DO PNME NA ESCOLA FRANCELINO NEVES, NOS DIAS 16E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/11/2017 | 1560.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 26 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000261,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004173 | 14/11/2017 | 1019.05 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000142,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000292017 | 0004174 | 14/11/2017 | 225.88 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000138,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/11/2017 | 200.00 | 00089356934487 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/11/2017 | 200.00 | 00001859832431 | GENESIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/11/2017 | 380.00 | 00042523869420 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/11/2017 | 150.00 | 00005528754810 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/11/2017 | 400.50 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº086182,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272017 | 0004186 | 16/11/2017 | 1953.20 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº086260,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272017 | 0004187 | 16/11/2017 | 433.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº086241,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/11/2017 | 891.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA 04, DE 31/05/2017), CONFORME CONTRATO SIAPF/SIIGF:0387534 - 27 SIAFI/SICONV:770868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/11/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR LAECO RUFINO DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLELAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272017 | 0004188 | 16/11/2017 | 352.80 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº086234,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/11/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELYNE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITEVARGAS ALVES LEITE,VIAGEM NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/11/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/11/2017 | 132.16 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO Nº4571869 ENVIADO EM 17/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/11/2017 | 132.16 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO 4571876 ENVIADO EM 17/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/11/2017 | 132.16 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO OFICIO Nº4571860 ENVIADO EM 17/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/11/2017 | 940.00 | 00067424384872 | AZINEU JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOC - 5155, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/11/2017 | 74.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001066,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/11/2017 | 11672.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção dos Programas Básicos da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/11/2017 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/11/2017 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/11/2017 | 3926.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/11/2017 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PGAMAENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/11/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHORA JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLELAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/11/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/11/2017 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/11/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004194 | 20/11/2017 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/11/2017 | 937.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/11/2017 | 65.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/11/2017 | 937.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/11/2017 | 937.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/11/2017 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/11/2017 | 937.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/11/2017 | 937.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/11/2017 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/11/2017 | 937.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/11/2017 | 400.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO - CAPACITA SUAS,NO PERIODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL LITORAL, DE ACORDO COM A LEI Nº50/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/11/2017 | 775.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/11/2017 | 36616.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/11/2017 | 3435.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/11/2017 | 200.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA SUA MAE RITA MARIA ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/11/2017 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19060, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/11/2017 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/11/2017 | 646.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004204 | 20/11/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº348, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM 21/11/2017 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/11/2017 | 447.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVICOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004221 | 21/11/2017 | 500.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17833, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/11/2017 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ESPIROMETRIA PARA FRANCISCO VIANA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/11/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/11/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAR CONSULTA/EXAMES MEDICO NAS CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/11/2017 | 830.00 | 00083327320268 | PEDRO PAULO ARCE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA REDE HIDRAULICA E LIMPEZA DA FOSSA DO PREDIO DO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/11/2017 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR LAECO RUFINO DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/11/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004272 | 22/11/2017 | 364.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000147 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004273 | 22/11/2017 | 5202.40 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000146 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004274 | 22/11/2017 | 4823.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000148 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004260 | 22/11/2017 | 1814.65 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000146 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004261 | 22/11/2017 | 63.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000145 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004262 | 22/11/2017 | 1325.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000144 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004263 | 22/11/2017 | 2118.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000143 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/11/2017 | 1171.25 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA); TRT (JUSTICA DO TRABALHO 13ª REGIAO); TRE(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA); JUSTICA FEDERAL (5ª REGIAO); TCE - PB (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA); DO - PB (DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA) ALEM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES; STJ (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA); STF (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL); TSE (SUPERIOR TRIBUNAL ELEITOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/11/2017 | 540.00 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TRES CURTINAS DESTINADAS A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/11/2017 | 170.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA PARA A MENOR DEUZARLEIDE DE PAULA LEITE NETA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/11/2017 | 220.00 | 20514305000129 | PLICILINICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS NAS PACIENTES ROSELANIA LACERDA LOPES E MARIA APARECIDA DA SILVA LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/11/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/11/2017 | 937.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSOR DO PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/11/2017 | 937.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSOR DO PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/11/2017 | 937.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004280 | 24/11/2017 | 1090.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004281 | 24/11/2017 | 1090.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004282 | 24/11/2017 | 1090.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004283 | 24/11/2017 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000, PLACA MOJ - 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/11/2017 | 100.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/11/2017 | 100.00 | 00049588320410 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004291 | 24/11/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº865, EM ANEXO.MARCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/11/2017 | 2463.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004285 | 24/11/2017 | 8100.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BPZ - 6379,NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0004303 | 27/11/2017 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004086, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/11/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL -6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2216,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/11/2017 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA SEBASTIANA MARIA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E O MENO MANOEL JOSELIO DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULIANA KELLY LACERDA, VIAGEM NO PERIODO DE 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/11/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0004301 | 27/11/2017 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AOS TRABALHOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3974, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/11/2017 | 390.00 | 22646704000179 | N. F DA SILVA ROLAMENTOS EIRELE ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº388,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000262017 | 0004337 | 27/11/2017 | 426.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013174,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000262017 | 0004653 | 27/11/2017 | 806.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013175 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000262017 | 0004654 | 27/11/2017 | 531.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013176 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/11/2017 | 730.00 | 04532250000123 | MEDTEC - VALDECI SERRA SA MENEZES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº578,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/11/2017 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), VIAGEM NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/11/2017 | 100.00 | 00006626709496 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/11/2017 | 100.00 | 00004334575463 | JULIA MARIA BIZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/11/2017 | 500.00 | 00004934421467 | RAIMUNDA PAULA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESPESAS COM UMA CIRURGIA RENAL, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/11/2017 | 2727.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/11/2017 | 610.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004309 | 28/11/2017 | 540.00 | 00005592433409 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA MNF - 5351. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/11/2017 | 937.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/11/2017 | 937.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/11/2017 | 937.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADOPRA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/11/2017 | 937.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/11/2017 | 760.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA REALIZAR VISITAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM OS COMPROMISSOS COM AS CONDICIONALIDADES DA EDUCACAO IMPOSTOS PELO MDAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004336 | 28/11/2017 | 1500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO CADASTRO UNICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002578,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/11/2017 | 1680.00 | 00034294546468 | MARIA MARINA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/11/2017 | 600.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALRO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE A ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO PROGRAMA NACIONALDE CAPACITACAO - CAPACITA SUAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/11/2017 | 1400.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA REALIZAREM VISITAS E ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM OS COMPROMISSOS COM AS CONDICIONALIDADES DA SAUDE IMPOSTAS PELO MDAS. VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNG -2492, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/11/2017 | 65.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 -AGUIARCRIANCAFELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27788-6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 27781 - 9 - AGUIARBL GBF FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004327 | 28/11/2017 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO/TURNO TARDE - DISTANCIA 18 KM - 01 VIAGEM/DIA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004328 | 28/11/2017 | 2370.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/11/2017 | 2817.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004334 | 28/11/2017 | 1520.00 | 00001878312464 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHAI, II E III ATE A PB 364 TURNO TARDE - 01 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICROONIBUS CITROEN JUMPER M33M HDI, PLACA MOQ - 2944. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/11/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/11/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTO:EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/11/2017 | 18868.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMANETO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO A RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004305 | 28/11/2017 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00018,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004307 | 28/11/2017 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000079,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/11/2017 | 4465.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/11/2017 | 6864.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/11/2017 | 64.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO SERVICO DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001717,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/11/2017 | 28069.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004346 | 29/11/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1010214, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/11/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/11/2017 | 2534.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/11/2017 | 13860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/11/2017 | 1249.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/11/2017 | 6720.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/11/2017 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2017 | 4188.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/11/2017 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/11/2017 | 19166.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004345 | 29/11/2017 | 2755.42 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000149,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/11/2017 | 612.00 | 29101194000101 | IZABEL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 102 (CENTO E DOIS ) KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº090933 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/11/2017 | 128969.38 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/11/2017 | 15927.83 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/11/2017 | 21041.23 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/11/2017 | 114.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/11/2017 | 39182.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/11/2017 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2017 | 7360.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/11/2017 | 17441.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/11/2017 | 9153.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004343 | 29/11/2017 | 2202.62 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS,ADOLESCENTES PSB/SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002581,EM ANEXO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004344 | 29/11/2017 | 2120.28 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS E 15 A 17 DE ANOS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000150,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/11/2017 | 27181.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/11/2017 | 4461.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/11/2017 | 20000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/11/2017 | 5000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/11/2017 | 937.00 | 00010169467406 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/11/2017 | 937.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/11/2017 | 17069.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2017 | 25874.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/11/2017 | 450.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2017 | 950.63 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, SECRETARIA DE SAUDE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000177504,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2017 | 140.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1556,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2017 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVESLEITE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA HONORATO (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2017 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR OSCAR SOARES (TRATAMENTO MEDICO COM OFTALMOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2017 | 75.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/11/2017 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2017 | 8449.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2017 | 130.00 | 00036530590463 | FRANCISCO IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004384 | 30/11/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR VOLARI 4 X 4 MOD. VOL, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE - 6650,ONIBUS ESCOLAR IVECO, PLACA OGD - 1226, ONIBUS, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/11/2017 | 937.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004385 | 30/11/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA 4 X 4 RANDON MOD RD 406, PATROL CATERPILHA MOD 120K, ENCHEDEIRA KOMATSU MOD WA200, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSOM MOD 4290, TRATOR AGRICOLA MOD 275 E CAMINHAO PIPA MOD. INTERNACIONAL E CACAMBA MOD. WV 26280 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2017 | 35.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DEMARCACAO PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001421,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/11/2017 | 937.00 | 00001582392455 | JOSE LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/11/2017 | 5823.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004382 | 30/11/2017 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000413, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/11/2017 | 5571.59 | 00018109020453 | MARIA LAURIZETE DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DE SETENCA JUDICIARIA EM FAVOR DE MARIA LAURIZETE DA SILVA DANTAS, REFERENTE A ACAO ORDINARIA DE COBRANCA Nº0000232- 70.207.815.0261.010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/11/2017 | 520.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS COM AS INFORMAÇÕES JUNTO AS GFIPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2017 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2017 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2017 | 206.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2017 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2017 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2017 | 15131.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004381 | 30/11/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE NOVMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1262,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004383 | 30/11/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00042,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2017 | 701.69 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA DAS PRACAS JOAQUIM BENTO DE SOUSA, MIGUEL IZIDIO LEITE, JOSIELE PEREIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000177503,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0004395 | 01/12/2017 | 2070.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5772 - X - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0004394 | 01/12/2017 | 1060.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004397 | 01/12/2017 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, ESCOLA HORACIO RAMALHO LEITE, DOZINHA BENTO, JOANA LACERDA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E PREDIO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000025282, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº28901 - 9 - FMASAGUIAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800-9 FNAS PSB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 AGUIARCRIANCA FELIZ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 27781 - 9 - AGUIARBL GBF FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/12/2017 | 1130.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO PARA O EVENTO INOVALE NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017 COM AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE AGUIAR E CONCURSO DA MISS VALE DO PIANCO, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/12/2017 | 240.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/12/2017 | 210.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE MATERIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0004396 | 01/12/2017 | 3200.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004399 | 01/12/2017 | 2448.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17960,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/12/2017 | 937.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO PREDIO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/12/2017 | 500.00 | 00036531588420 | BENEDITA DONISETE ESTEVAO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FAXINAS REALIZADAS NO PREDIO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/12/2017 | 220.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MACACAO BORDADO COM FAIXA REFLECTIVA, DESTINADO A ENFERMEIRO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000910,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004403 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/12/2017 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/12/2017 | 415.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/12/2017 | 330.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº16.828 - 9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº16829-7 FMS AGUIAR - FNS BLVGS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº16.826 - 2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº16.825 - 4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004408 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/12/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/12/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A PACIENTE GERALDA MARTINA PEREIRA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5772 - X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 04/12/2017 | 2.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182017 | 0004409 | 04/12/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4920,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212017 | 0004455 | 05/12/2017 | 3700.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3499,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004442 | 05/12/2017 | 1300.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00575,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/12/2017 | 2000.00 | 00008104496174 | MADAY MADIEDO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/12/2017 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR CORRESPONDENTE AO EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA, PACIENTE MARIA JAQUELINE ALVES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1021448,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004450 | 05/12/2017 | 447.27 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO LTS) DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS),DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14511,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004451 | 05/12/2017 | 3835.45 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 971 (NOVECENTOS E SETENTA E UM) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (495 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (476 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014508,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004452 | 05/12/2017 | 852.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRES) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,24 (TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014510,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004453 | 05/12/2017 | 1919.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 486 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,95 (TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014509,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 05/12/2017 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/12/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27788 - 6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/12/2017 | 600.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALRO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/12/2017 | 3900.00 | 00058623361415 | ANGELA MARIA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS E SCFV COM O OBJETIVO DE PROMOVER CONHECIMENTO DENTRO DA PROPOSTA DO SUAS, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2017 NA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/12/2017 | 100.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PNAIC 2017/2018 NA 7ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO, VIAGEM NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 , DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004447 | 05/12/2017 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000, PLACA MOJ - 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282017 | 0004449 | 05/12/2017 | 2690.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.345 (MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO ) LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº093047, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212017 | 0004456 | 05/12/2017 | 2200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - NPR - 8043, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3500, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212017 | 0004457 | 05/12/2017 | 4420.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS, 06 CAMARAS DE AR R 02 PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, ONIBUES ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3498, EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102017 | 0004460 | 06/12/2017 | 6478.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00008793,EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/12/2017 | 255.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - MACENA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº187063,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/12/2017 | 786.00 | 29101194000101 | IZABEL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 131 (CENTO E TRINTA E UM ) KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº093618 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/12/2017 | 50.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/12/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/12/2017 | 53.88 | 10445253000122 | VIAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000003375,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/12/2017 | 250.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA PARA VICTOR MANOEL LEANDRO PEREIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/12/2017 | 150.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUASU DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GARNNDE, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE AUGUSTO DA SILVA (TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA) E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO LAECIO RUFINO DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/12/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELYNE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITEVARGAS ALVES LEITE,VIAGEM NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/12/2017 | 50.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL PARA PEGAR VOO PARA BRASILIA PARA RETORNANR A CUBA, VIAGEM NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, DEACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/12/2017 | 100.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102017 | 0004458 | 06/12/2017 | 658.54 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CARRO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00008794,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222017 | 0004479 | 07/12/2017 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº601,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/12/2017 | 360.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA AS VIAS PUBLICAS MUNICPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1660,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004468 | 07/12/2017 | 710.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/12/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232017 | 0004478 | 07/12/2017 | 1900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/12/2017 | 306.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006935,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 07/12/2017 | 3329.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/12/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5772 - X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9953 - 8 - IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004467 | 07/12/2017 | 1000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DA SALA DE VACINAS E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00037,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004470 | 07/12/2017 | 670.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOPS DE AR CONDICIONADOS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00035,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/12/2017 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ESPIROMETRIA PARA MARIA DO CARMO DANTAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/12/2017 | 600.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO VIEIRA S/N COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE E A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004489 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004491 | 07/12/2017 | 900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/12/2017 | 937.00 | 00070080659497 | YASMIN APARECIDA RUFINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/12/2017 | 937.00 | 00011753823455 | MYSAEL REDLEY BEZERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/12/2017 | 937.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004469 | 07/12/2017 | 950.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004471 | 07/12/2017 | 470.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/12/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/12/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/12/2017 | 1040.01 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000044314,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004572 | 07/12/2017 | 1300.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/12/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/12/2017 | 2140.00 | 00008277637438 | THAIS MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES E LEMBRANCINHAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002633,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/12/2017 | 3900.00 | 00008277637438 | THAIS MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET E SONORIZACAO PARA A CONFRATERNIZACAO DIA 06/12/2017 COM OS GRUPOS DE IDOSOS E OS DAS MULHERES VIRTUOSAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, CONFORME NOTA FISCALDE Nº2631,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/12/2017 | 1750.00 | 00008277637438 | THAIS MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DECORACAO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002632,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/12/2017 | 273.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE, JOAQUIM BENTO DE SOUSA, JOSIELE PEREIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001380,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004505 | 08/12/2017 | 29983.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016 E 07/2016 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/12/2017 | 3121.87 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO SITUADO A RUA GENERINO MACIEL, Nº660, JAGUARIBE, DESTINADO A CASA DE APOIO DE PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252017 | 0004497 | 08/12/2017 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE MOTORISTAS E PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/12/2017 | 937.00 | 00003243678480 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/12/2017 | 285.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-119O PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004504 | 08/12/2017 | 20613.56 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016 E 07/2016. (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/12/2017 | 937.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/12/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/12/2017 | 3013.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 X- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/12/2017 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ITR, MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/12/2017 | 95.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004503 | 08/12/2017 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 08/12/2017 | 598.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 08/12/2017- C/C5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004501 | 08/12/2017 | 16865.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/12/2017 | 14054.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/12/2017 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172017 | 0004513 | 11/12/2017 | 1824.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00034017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/12/2017 | 230.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA JOAO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/12/2017 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MRDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOO JOANA CAVALCANTE (TRATAMENTO NO HOSPITALO NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/12/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIAO BENTO DE CALDAS, TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/12/2017 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SENHOR OSCAR SOARES E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172017 | 0004721 | 11/12/2017 | 1964.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00034937,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172017 | 0004528 | 11/12/2017 | 116.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000067482,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/12/2017 | 0.79 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE SALDO NAO UTILIZADO JUNTO AO CONVENIO Nº 208/2017 - TRANSPORTE ESTADUAL, CONTA Nº5014 - 8 - P M A S EDUC TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/12/2017 | 332.90 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/12/2017 | 100.00 | 00008583594481 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/12/2017 | 330.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA , TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS MIRINS ESTADUAIS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2017, VIAGENS FEITAS EM VEICULO D - 20 CABINE DUPLA, PLACA KJG - 4630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/12/2017 | 930.00 | 00070271227400 | WESLLEN DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS NAS COMUNIDADES RURAIS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/12/2017 | 452.82 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB - 3497, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/12/2017 | 326.48 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMP0LACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGG- 8525, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/12/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - NPR - 8043, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/12/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5539, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/12/2017 | 319.87 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/12/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/12/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - OGE - 6650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/12/2017 | 937.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSOR DO PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/12/2017 | 937.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSOR DO PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/12/2017 | 937.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212017 | 0004520 | 12/12/2017 | 3000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3545, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/12/2017 | 1040.00 | 00040410001813 | JOSE WILLIAN SILVA CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGB - 1226,OGC - 5539,NPR - 8043 E OFA - 7508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002643,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212017 | 0004526 | 12/12/2017 | 14000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGB - 1226, NPR - 8043 E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3535, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004535 | 12/12/2017 | 445.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,05 (QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000979,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004536 | 12/12/2017 | 10100.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO FORNECIMENTO DE 4.509 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,39 (TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OGD - 1226, PLACA NPR - 8043, PLACA OFA - 7508,COLAR, PLACA OEC - 5539, PLACA OGE - 6650, PLACA OGE - 8840, PLACA OFF - 8203, LOTADOS NA SCERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº982 - PAGO COM RECURSOS DA CONTA Nº14952 - 7 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004537 | 12/12/2017 | 5175.51 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARTE DO FORNECIMENTO DE 4.509 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,39 (TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OGD - 1226, PLACA NPR - 8043, PLACA OFA - 7508,COLAR, PLACA OEC - 5539, PLACA OGE - 6650, PLACA OGE - 8840, PLACA OFF - 8203, LOTADOS NA SCERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº982 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/12/2017 | 347.45 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PESSOA JURIDICA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO E CERTIDOES DE REGISTRO ATA/ESTATUTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004530 | 12/12/2017 | 1057.68 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 312 (TREZENTOS E DOZE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,39 (TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADO AO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000985,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004531 | 12/12/2017 | 1037.34 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 305 (TREZENTOS E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,39 (TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000984,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004533 | 12/12/2017 | 4106.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.014 (MIL E CATORZE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,05 (QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247 (54 LTS), VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (502 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (433 LTS), MOTO, PLACA MNS - 2165 (25 LTS) E , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000980,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004534 | 12/12/2017 | 781.65 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 193 (CENTO E NOVENTA E TRES) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,05 (QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), DESTINANDOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000981,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/12/2017 | 2983.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 30 EXAMES DE PSA REALIZADOS EM PACIENTES NO EVENTO NOVEMBRO AZUL E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA YASMIN N. DE LIMA, IDALINA TOME NETA, ARIA JUSSARA PEREIRA, CARLEUZA P. DA SILVA, MARIA J. A.RODRIGUES, FRANCINILDA SOARES, FRANCISCA BENTO, GIRLANDA BENTO, FRANCISCA SEBASTIANA, SAVIO FRANCUELDO, ITALA LORRANY, MARIA NAZARE, RAYANE BENTO, WELISON LEITE, RAYANE SOARES, GERALDA FREIRES, RAFAELA PEREIRA,DENIS FLAUZINO,FERNANDA PEREIRA, FRANCINEIDE SOARES, FR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/12/2017 | 970.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/12/2017 | 200.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/12/2017 | 600.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/12/2017 | 551.29 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO, PLACA OGG - 7247, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212017 | 0004518 | 12/12/2017 | 3360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA, PLACA OET - 2732 E GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3546,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/12/2017 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº15933,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/12/2017 | 1000.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAMU, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18499,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212017 | 0004524 | 12/12/2017 | 3000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PLACA QFB - 3783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3536, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/12/2017 | 400.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DELARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212017 | 0004517 | 12/12/2017 | 7400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3548,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212017 | 0004519 | 12/12/2017 | 6600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE - 7051, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3547, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004529 | 12/12/2017 | 6247.77 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.843 (MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,39 (TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (1.334 LTS) E CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (509 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000986,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004532 | 12/12/2017 | 7505.46 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.214 (DOIS MIL, DUZENTOS E CATORZE) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,25 (TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PA GARREGADEIRA (527 LTS), PATROL (725 LTS), RETROESCAVADEIRA (780 LTS), TRATOR NOVO (182 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000983,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/12/2017 | 332.15 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE - 7051, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/12/2017 | 130.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO P.NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004742,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004527 | 12/12/2017 | 3300.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMATICA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00274,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0004553 | 13/12/2017 | 140.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000243,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/12/2017 | 970.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/12/2017 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/12/2017 | 150.00 | 00009460477402 | DEBORA GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/12/2017 | 360.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/12/2017 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/12/2017 | 81.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/12/2017 | 324.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/12/2017 | 182.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 13/12/2017 | 199.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/12/2017 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/12/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSAÇÃO DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 13/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/12/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/12/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/12/2017 | 74.54 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/12/2017 | 80.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/12/2017 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/12/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSAÇÃO DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/12/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSAÇÃO DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/12/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSAÇÃO DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/12/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSAÇÃO DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/12/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSAÇÃO DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/12/2017 | 8318.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM COMPENSAÇÃO DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/12/2017 | 37.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162017 | 0004563 | 13/12/2017 | 2426.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000019090,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004624 | 13/12/2017 | 2150.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA NPS - 0089, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/12/2017 | 936.90 | 00007818537457 | DANIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 30 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232017 | 0004640 | 13/12/2017 | 1000.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/12/2017 | 936.90 | 00071417699434 | FRANCISCA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004542 | 13/12/2017 | 948.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000376,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/12/2017 | 3000.00 | 00008716980484 | NATHALIA FALCAO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, REALIZANDO TRABALHOS RELACIONADOS A VARRICAO, COLETA, RECOLHIMENTO EM VEICULO E PORTE DO RESIDUO SOLIDO DO SOLO AO ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/12/2017 | 937.00 | 00001582392455 | JOSE LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/12/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA JOANA CAVALCANTE, TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/12/2017 | 500.00 | 00014360080425 | ANTONIO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V, EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL (HEMODIALISE) EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT IDEA, PLACA EAZ - 2593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004648 | 13/12/2017 | 3950.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004649 | 13/12/2017 | 5265.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO .VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OEZ - 5514, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/12/2017 | 480.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PE DE SEERRA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/12/2017 | 450.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/12/2017 | 530.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172017 | 0004658 | 13/12/2017 | 761.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00034455,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172017 | 0004659 | 13/12/2017 | 155.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00034452,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/12/2017 | 450.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE GAS EM UM REFRIGERADOR E EM UM GELA AGUA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/12/2017 | 40.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/12/2017 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/12/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/12/2017 | 338.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/12/2017 | 236.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-119O PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/12/2017 | 134.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/12/2017 | 76.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/12/2017 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PGAMAENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/12/2017 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/12/2017 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA ADAO SEVERINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000748 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004632 | 13/12/2017 | 1020.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/12/2017 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004634 | 13/12/2017 | 1180.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/12/2017 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BERNARDINO BENTO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004540 | 13/12/2017 | 586.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000378 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/12/2017 | 600.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302017 | 0004548 | 13/12/2017 | 900.15 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DO SAMU E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000153,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0004550 | 13/12/2017 | 60.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000240,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0004551 | 13/12/2017 | 176.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, FARMACIA BASICA, CEO, CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000241,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/12/2017 | 1061.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000011 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/12/2017 | 390.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 ESTANTE DESTINADAS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000132, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004557 | 13/12/2017 | 444.04 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002586, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004560 | 13/12/2017 | 779.36 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002587 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/12/2017 | 1974.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS A MAES CADASTRADAS NO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº091048, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/12/2017 | 75.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/12/2017 | 880.00 | 00001512572489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MNE - 5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004541 | 13/12/2017 | 586.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000377,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302017 | 0004549 | 13/12/2017 | 1400.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000154 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0004554 | 13/12/2017 | 872.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTOTA FISCAL DE Nº000000244,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004559 | 13/12/2017 | 650.69 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALROP CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002588,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004562 | 13/12/2017 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002590,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNIICPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 13/12/2017 | 600.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/12/2017 | 680.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | PROVINIENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/12/2017 | 1860.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OFICINA DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/12/2017 | 550.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO BADU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/12/2017 | 850.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA NQD - 6992 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/12/2017 | 200.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004644 | 13/12/2017 | 3150.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA OEX - 9400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/12/2017 | 937.00 | 00010646416448 | MOISEIS LAUREANO DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA QUE RESIDE NO SITIO LAGOA PARA LECIONAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO, PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/12/2017 | 150.00 | 00093638167887 | GERALDO HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/12/2017 | 150.00 | 00005511156884 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/12/2017 | 660.00 | 00030870640410 | MARIA JOVELINA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 13/12/2017 | 1180.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO DO PAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/12/2017 | 140.00 | 00009574781437 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242017 | 0004552 | 13/12/2017 | 84.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000242,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004558 | 13/12/2017 | 1633.15 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO IGD/SUAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002589,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004561 | 13/12/2017 | 607.97 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002585,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004578 | 14/12/2017 | 269.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000158,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0004582 | 14/12/2017 | 270.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000348,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/12/2017 | 195.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000301,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/12/2017 | 130.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO SCVF NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000297,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/12/2017 | 130.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 02 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000299,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004601 | 14/12/2017 | 285.45 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000158 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004594 | 14/12/2017 | 645.45 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000165 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/12/2017 | 200.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004999 | 14/12/2017 | 1500.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MQE - 3190, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004584 | 14/12/2017 | 2118.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000160 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004585 | 14/12/2017 | 1325.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000161 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004586 | 14/12/2017 | 1789.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000162 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/12/2017 | 1170.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 18 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000298,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004592 | 14/12/2017 | 19.50 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000154,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302017 | 0004595 | 14/12/2017 | 927.92 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000166,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000292017 | 0004596 | 14/12/2017 | 775.90 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000151,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004597 | 14/12/2017 | 112.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000153 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000292017 | 0004598 | 14/12/2017 | 871.10 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000155,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004605 | 14/12/2017 | 75.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000161 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/12/2017 | 937.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004575 | 14/12/2017 | 448.87 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000155, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004576 | 14/12/2017 | 943.66 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000156,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0004581 | 14/12/2017 | 152.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000349,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004583 | 14/12/2017 | 2980.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE, VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MQE - 3190, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/12/2017 | 65.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000300,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004593 | 14/12/2017 | 50.70 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000152,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004602 | 14/12/2017 | 567.47 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000159 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004603 | 14/12/2017 | 91.90 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000160,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004604 | 14/12/2017 | 103.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000162,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004606 | 14/12/2017 | 158.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000163 DE 14 DE DEZEMBRODE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004607 | 14/12/2017 | 2259.64 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E PARA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000164,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/12/2017 | 468.45 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0004580 | 14/12/2017 | 3502.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS, ILUMINACAO PUBLICA, LIMPEZA PUBLICA, RECUPERACAO E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Ní000000350,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5772 - X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004577 | 14/12/2017 | 349.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CEO,CAPS,SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000157,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004579 | 14/12/2017 | 1641.04 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOUROO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE CULTURA E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000159 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004599 | 14/12/2017 | 450.28 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000156 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004600 | 14/12/2017 | 293.20 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000157, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004608 | 14/12/2017 | 1520.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000528, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004998 | 15/12/2017 | 1100.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO, VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER, PLACA LUE - 0532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/12/2017 | 400.50 | 00010603863485 | CEZAR LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº097423,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004611 | 18/12/2017 | 4823.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000169 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004613 | 18/12/2017 | 9550.30 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FPM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000168 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004614 | 18/12/2017 | 364.80 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000170 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004615 | 18/12/2017 | 63.60 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000171 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004616 | 18/12/2017 | 3295.00 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS E 15 A 17 DE ANOS E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000167,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 18/12/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/12/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR DAMIAO BENTO DE CALDAS, TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/12/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELYNE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITEVARGAS ALVES LEITE,VIAGEM NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004851 | 18/12/2017 | 4578.05 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.159 (MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (540 LTS) E FORD KA, PLACA OET - 2732 (619 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014571,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/12/2017 | 250.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA MARIA DO CARMO SOUSA FIRMINO SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/12/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO:HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL Nº00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/12/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATOO Nº00004/2018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATOO Nº00004/2018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM 19/12/2017 - C/C ICMS 9937-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004621 | 19/12/2017 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPERACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1286,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/12/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELYNE ALVES LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPEIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITEVARGAS ALVES LEITE,VIAGEM NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/12/2017 | 300.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001083,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/12/2017 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA GERALDA MARTINA PEREIRA, TRATAMENTO MEDICO COM CARDIOLOGISTA, VIAGEM NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/12/2017 | 3680.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/12/2017 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132017 | 0004840 | 19/12/2017 | 6340.41 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000048582, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132017 | 0004841 | 19/12/2017 | 1960.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000048584, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272017 | 0004657 | 19/12/2017 | 283.50 | 00010492644446 | MARCELO DANTAS PEDRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº098622,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/12/2017 | 110423.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO DA PRIMEIRA PARTE DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. FONTE DE RECURSOS: FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2017 | 9156.21 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. FONTE DE RECURSOS: MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272017 | 0004723 | 20/12/2017 | 1350.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº099165,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2017 | 36483.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2017 | 3435.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2017 | 14204.86 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2017 | 38107.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/12/2017 | 19912.74 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOP EXERCICIO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/12/2017 | 34879.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/12/2017 | 3487.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2017 | 6000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2017 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO )SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2017 | 16881.61 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272017 | 0004714 | 20/12/2017 | 506.90 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº099194, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272017 | 0004715 | 20/12/2017 | 145.40 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº099196,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272017 | 0004722 | 20/12/2017 | 355.40 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº099159,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272017 | 0004724 | 20/12/2017 | 234.10 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº099189,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/12/2017 | 937.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/12/2017 | 8129.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2017 | 8396.84 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/12/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/12/2017 | 150.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ANTONIO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/12/2017 | 4290.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, COMPETENCIA 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/12/2017 | 3885.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/12/2017 | 924.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, COMPETENCIA 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/12/2017 | 11318.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/12/2017 | 1393.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMAENTO DOS SERVIDORES DO SAMU, COMPETENCIA 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARAIO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2017 | 981.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2017 | 11408.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2017 | 6333.34 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2017 | 19500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2017 | 16731.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2017 | 4203.48 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DOS AGENTES DO ECD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/12/2017 | 25149.69 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/12/2017 | 24892.38 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/12/2017 | 670.00 | 24593054000176 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NA ANTENA E NO RADIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/12/2017 | 1566.67 | 13029456000126 | CATIA LUCIA LUCAS ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000005 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2017 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA QFL -6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2268,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172017 | 0004720 | 20/12/2017 | 435.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00034936,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004716 | 20/12/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº895, EM ANEXO.MARCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2017 | 25250.32 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2017 | 14730.09 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6- ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/12/2017 | 178.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004718 | 20/12/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº355, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2017 | 1300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FEITO EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/12/2017 | 2534.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/12/2017 | 62881.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CODIGO DAS SECRETARIAS:200,2010,2020,2030,2040,2050,2060,2080,2090,2100, COMPETENCIA 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/12/2017 | 13305.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2017 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2017 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19063, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2017 | 4031.84 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/12/2017 | 1748.75 | 00049587277449 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DE SETENCA JUDICIARIA EM FAVOR DE JOSE BARBOSA FILHO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº277.874 - 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/12/2017 | 1748.75 | 00049587277449 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DE SETENCA JUDICIARIA EM FAVOR DE JOSE BARBOSA FILHO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº277.874 - 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2017 | 5311.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/12/2017 | 18255.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/12/2017 | 4574.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/12/2017 | 1800.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001839,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/12/2017 | 2317.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0004888 | 21/12/2017 | 1740.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004728 | 21/12/2017 | 2300.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE, EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00027, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/12/2017 | 500.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/12/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/12/2017 | 131.00 | 00070145154467 | MILENA ARAUJO SALVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BOLOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/12/2017 | 545.40 | 09486172000191 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000021,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/12/2017 | 455.50 | 09486172000191 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000022,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004770 | 22/12/2017 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1010499, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004745 | 22/12/2017 | 22000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | Valor referente a apresentação artística em praça pública na cidade de Aguiar (PB), nas comemorações da EMANCIPAÇÃO POLITICA de 56 anos da Cidade de Aguiar PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n. 71/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/12/2017 | 6.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FEX , MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/12/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004844 | 26/12/2017 | 801.05 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOUROO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000163DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004765 | 26/12/2017 | 2640.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASALA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004768 | 26/12/2017 | 1500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000085,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182017 | 0004769 | 26/12/2017 | 2496.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4993,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004763 | 26/12/2017 | 16865.64 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/12/2017 | 14054.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB - GARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014, 02/2015, 06/2016 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/12/2017 | 585.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALRO CORRESPONDENTE ACOMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000133,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004843 | 26/12/2017 | 1201.44 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000164 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/12/2017 | 330.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PEJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/12/2017 | 280.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECONDICIONAMENTO DE 03 (TRES) CARTUCHOS - SAMSUNG D-101 E HP 78A, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N. 40048. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004767 | 26/12/2017 | 8800.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016 E 07/2016 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2017 - PAGO COM RECURSOSO DO FUNDEB.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004887 | 26/12/2017 | 21183.36 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE ASEGUNDA PARTE DO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015,06/2016 E 07/2016 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2017 - PAGO COM FPM.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/12/2017 | 1000.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOPS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/12/2017 | 1450.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/12/2017 | 937.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004811 | 26/12/2017 | 1700.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/12/2017 | 1250.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/12/2017 | 937.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/12/2017 | 937.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00009451887490 | EDWIGES MONIQUE DANTAS MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE COORDENADOPRA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/12/2017 | 937.00 | 00008415638450 | RITA DE CASSIA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/12/2017 | 75.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27800 - 9 - AGUIARBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/12/2017 | 937.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/12/2017 | 249.84 | 00008772470488 | JULIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 08 DIAS DE SERVICOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/12/2017 | 280.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA ANTONIO JOSE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0004780 | 26/12/2017 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AOS TRABALHOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3492, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/12/2017 | 540.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/12/2017 | 100.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/12/2017 | 50.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A MENOR MARIA JAKELINE ALVES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - CRIANCA PORTADORA DE MICROCEFALIA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE EVITE VARGAS ALVES LEITE, VIAGEM NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/12/2017 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MANOEL JOSELIO JUNIOR (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA MAE SUA ACOMPANHANTE SUA MAE JULYANA KELLY LACERDA, VIAGEM NO DIA26 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/12/2017 | 390.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000134,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004766 | 26/12/2017 | 20613.56 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONF. PREGAO PRESENCIAL 01/2014 , ADITIVOS 01/2014 02/2015, 06/2016 E 07/2016. (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/12/2017 | 950.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/12/2017 | 37.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/12/2017 | 937.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/12/2017 | 23453.99 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/12/2017 | 2500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/12/2017 | 17407.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção das Ações e Serviços de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/12/2017 | 4799.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/12/2017 | 20400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/12/2017 | 5000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004806 | 27/12/2017 | 987.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18272,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/12/2017 | 480.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS A EVENTOS DO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SAUDE NA PRACA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001128,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/12/2017 | 250.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ANTONIO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº264,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004837 | 27/12/2017 | 853.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00040, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004839 | 27/12/2017 | 700.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/12/2017 | 937.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/12/2017 | 4685.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/12/2017 | 7360.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/12/2017 | 2200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/12/2017 | 600.00 | 00004016066433 | RITA MARIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/12/2017 | 118831.07 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/12/2017 | 6090.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/12/2017 | 14122.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004828 | 27/12/2017 | 2935.95 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000172 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004835 | 27/12/2017 | 600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004836 | 27/12/2017 | 1000.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/12/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222017 | 0004834 | 27/12/2017 | 4500.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº606,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004830 | 27/12/2017 | 16276.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000425, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/12/2017 | 27316.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/12/2017 | 5480.00 | 28462147000112 | HG PRODUCOES E EVENTOS - HOMERO GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E GERADOR PARA O DIA 22 SONORIZACAO PARA OS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004829 | 27/12/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00049,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232017 | 0004833 | 27/12/2017 | 1900.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004838 | 27/12/2017 | 700.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/12/2017 | 1040.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCACAO, PREFEITURA, CAPS E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000307,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/12/2017 | 112.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/12/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/12/2017 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/12/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5772 - X - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/12/2017 | 28.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9937 - 6 - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/12/2017 | 4337.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/12/2017 | 937.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/12/2017 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/12/2017 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0004819 | 27/12/2017 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004076, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/12/2017 | 1750.00 | 00006749312462 | ILDIVAN A. FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS SHOW MUSICAL COM DUDU FRANDE E BANDA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2017 EM COMEMORACAO AO NATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/12/2017 | 1700.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO - FORRO PAKUERADOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS SHOW MUSICAL COM FORRO PAKERADOR QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO REVEILON, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/12/2017 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00001/2017.O OFICIO Nº4571869 ENVIADO EM 17/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº00008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/12/2017 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO ICMS, MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/12/2017 | 2521.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/12/2017 | 18868.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMANETO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO A RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/12/2017 | 75.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/12/2017 | 523.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS COM AS INFORMAÇÕES JUNTO AS GFIPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/12/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2017 | 303.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/12/2017 | 183.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/12/2017 | 20.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/12/2017 | 64.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/12/2017 | 124.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/12/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/12/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004853 | 28/12/2017 | 6613.89 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.951 (MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM ) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,39 (TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PA GARREGADEIRA (870LTS), PATROL (370 LTS), RETROESCAVADEIRA (711 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000993,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/12/2017 | 8142.78 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.402 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,39 (TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), AO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGG - 8525 (1.822 LTS) E CACAMBA, PLACA NQE - 7051 (580 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000994,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004861 | 28/12/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL EM MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA 4 X 4 RANDON MOD RD 406, PATROL CATERPILHA MOD 120K, ENCHEDEIRA KOMATSU MOD WA200, TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSOM MOD 4290, TRATOR AGRICOLA MOD 275 E CAMINHAO PIPA MOD. INTERNACIONAL E CACAMBA MOD. WV 26280 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção de Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004862 | 28/12/2017 | 8100.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BPZ - 6379,NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302017 | 0004845 | 28/12/2017 | 317.58 | 08655689000102 | JOSE ILTON MAIA DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000173 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004856 | 28/12/2017 | 13702.38 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.042 (QUATRO MIL E QUARENTA E DOIS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,39 (TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA OGD - 1226 (521 LTS), PLACA NPR - 8043,( 541 LTS) PLACA OFA - 7508 (678 LTS) , PLACA OEC - 5539 (634 LTS), PLACA OGE - 6650 (603 LTS), PLACA OGE - 8840 (488 LTS) , PLACA OFF - 8203 (577 LTS), LOTADOS NA SCERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº992, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004857 | 28/12/2017 | 388.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,05 (QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGB - 3497, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000988,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0004860 | 28/12/2017 | 2900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICA PESADA DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR VOLARI 4 X 4 MOD. VOL, PLACAS:OGE - 8840,OGC - 5539,OGE - 6650,ONIBUS ESCOLAR IVECO, PLACA OGD - 1226, ONIBUS, PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004870 | 28/12/2017 | 802.42 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00002598,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/12/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/12/2017 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0004997 | 28/12/2017 | 1130.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº29191 - 9 AGUIARCRIANCA FELIZ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/12/2017 | 760.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA REALIZAR VISITAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM OS COMPROMISSOS COM AS CONDICIONALIDADES DA EDUCACAO IMPOSTOS PELO MDAS, VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL, PLACA MOI - 4027, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº27788-6 - AGUIARBL GSUAS FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/12/2017 | 937.00 | 00034362720430 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/12/2017 | 937.00 | 00010546280412 | VIVIANE ALVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DE CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-financiamento dos serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/12/2017 | 937.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR, EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/12/2017 | 600.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALRO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 26,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº507/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/12/2017 | 600.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 26,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº50/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut.do Serv.de Convivência e Fortalec.de Vínculos para crianças,adol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/12/2017 | 1700.00 | 00064551644404 | JOSEFA MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL USADO NAS OFICINAS DOS SERVICOS SOCIO - ASSISTENCIAL DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004848 | 28/12/2017 | 1339.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 413 (QUATROCENTOS E TREZE) LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014573,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004849 | 28/12/2017 | 1856.26 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 470(QUATROCENTOS E SETENTA) LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014572,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004850 | 28/12/2017 | 250.02 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 77 (SETENTA E SETE LTS) DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14574,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004852 | 28/12/2017 | 762.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,39 (TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000995,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004855 | 28/12/2017 | 1644.15 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 485 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$3,39 (TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADO AO SAMU, PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALDE Nº000000991,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004858 | 28/12/2017 | 676.35 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SET) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,05 (QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), DESTINANDOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFG - 6364, LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000990,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004859 | 28/12/2017 | 3758.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 928 (NOVECENTOS E VINTE E OITO) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$4,05 (QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247 (84 LTS), VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (548 LTS), FORD KA, PLACA OET - 2732 (296 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000989,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/12/2017 | 937.00 | 00010169467406 | ERNANES DOUGLAS LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/12/2017 | 6000.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS PARA O FARMACEUTICO GESTOR DO PROGRAMA HORUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA NºGM/MS 1214 DE 13 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/12/2017 | 937.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/12/2017 | 800.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO COLONOSCOPIA PARA O SENHOR ANTONIO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº265,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172017 | 0004869 | 28/12/2017 | 1162.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000067824, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/12/2017 | 56.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/12/2017 | 28474.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE DA PARTE DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE-FMS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR - 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252017 | 0004892 | 29/12/2017 | 1890.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE MOTORISTAS E PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004910 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/12/2017 | 937.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/12/2017 | 937.00 | 00011753823455 | MYSAEL REDLEY BEZERRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004913 | 29/12/2017 | 900.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003243678480 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/12/2017 | 937.00 | 00070080659497 | YASMIN APARECIDA RUFINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122017 | 0004916 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00009047502485 | SHIRLENE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00009041645438 | DAIARA BATISTA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE E A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | Manutenção das atividades em incenticos a ACADEMIA DA SAÚDE - RAB -CAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/12/2017 | 5000.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALRO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/12/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/12/2017 | 38.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/12/2017 | 277.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/12/2017 | 159.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/12/2017 | 2950.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS/EXAMES MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA REALIZAREM VISITAS E ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE NAO ESTAO CUMPRINDO COM OS COMPROMISSOS COM AS CONDICIONALIDADES DA SAUDE IMPOSTAS PELO MDAS. VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNG -2492, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/12/2017 | 510.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES DE MATERIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/12/2017 | 465.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/12/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/12/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/12/2017 | 200.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/12/2017 | 120822.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE DA PARTE DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR - 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004923 | 29/12/2017 | 650.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOS SITIOS BADU E SERRA DE SAO PEDRO ATE A BR 364 - 02 VIAGEM/DIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/12/2017 | 630.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/12/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX, LOCADA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/12/2017 | 445.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004940 | 29/12/2017 | 2850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000, PLACA MOJ - 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232017 | 0004936 | 29/12/2017 | 1000.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS DE EDIFICACOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004884 | 29/12/2017 | 3300.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMATICA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00280,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/12/2017 | 42276.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE DA PARTE DE PESSOAL SECRETARIAS DIVERSAS, MENOS SAUDE E EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR - 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/12/2017 | 47.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4952
Última atualização: 11/06/2024